TT02Hoach dinh chat luong

CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯNG ISO 9001:2000    THỦ TỤC HOẠCH ĐỊNH HỆ THỐNG CHẤT LƯNG MÃ SỐ : TT 02 Điều khoản ISO 9001:2000 : 5.4.1 5.4.2 Ban hành ngày : Áp dụng từ ngày : Người Biên soạn Phê duyệt Ký tên Họ tên Ngày ký CÔNG TY XÂY DỰNG X F HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Mã số TT 02 Ban hành : Chỉnh sửa: Áp dụng từ : Trang 2/7 QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI TT Nội dung sửa đổi ( Trang, mục ,điều, dòng, ) Sửa đổi Ngày & chữ ký Phê duyệt Ngày & chữ ký Ngày áp dụng CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN : • Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng • Các thủ tục Hệ thống : Mã số Tên thủ tục TT 01 Kiểm soát tài liệu hồ sơ TT 02 Hoạch đònh hệ thống chất lượng TT 03 Thông tin nội TT 04 Xem xét Ban lãnh đạo TT 05 Tiếp thò TT 06 Nhận thức Đào tạo TT 07 Đấu thầu TT 08 Giải khiếu nại khách hàng TT 09 Hoạch đònh chất lượng TT 10 Đánh giá nhà cung cấp nhà thầu phụ Mua hàng, dòch vụ kiểm tra xác nhận sản TT 11 phẩm, dòch vụ mua vào TT 12 Sửa chữa bảo trì TT 13 Nhận biết xác đònh nguồn gốc sản phẩm TT 14 Bảo toàn sản phẩm TT 15 Kiểm soát phương tiện theo dõi đo lường TT 16 Đánh giá nội TT 17 Theo dõi đo lường trình TT 18 Kiểm tra nghiệm thu công trình TT 19 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp TT 20 Hành động khắc phục phòng ngừa MỤC ĐÍCH Thủ tục hướng dẫn việc hoạch đònh Mục tiêu chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng Công ty PHẠM VI ÁP DỤNG Thủ tục áp dụng cho hoạt động Hệ thống quản lý chất lượng Công ty xây dựng X, Công trường Y, thực Ban lãnh đạo CÔNG TY XÂY DỰNG X F Mã số TT 02 HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Ban hành : Chỉnh sửa: Áp dụng từ : ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT Không áp dụng LƯU ĐỒ 4.1 HOẠCH ĐỊNH MỤC TIÊU CHẤT LƯNG Bắt đầu 5.1.1 Xem xét hệ thống, sách 5.1.2 Phân tích trạng 5.1.3 Xác đònh mục tiêu 5.1.4 Phân bổ mục tiêu 5.1.5 Thực chương trình 5.1.6 Xem xét mục tiêu sách chất lượng 5.1.7 Bình thường hóa, tiếp tục cải tiến Kết thúc 4.2 HOẠCH ĐỊNH HỆ THỐNG CHẤT LƯNG Lưu đồ hoạch đònh hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 THỦ TỤC VÀ TRÁCH NHIỆM 5.1 MỤC TIÊU CHẤT LƯNG Trang 3/7 CÔNG TY XÂY DỰNG X F HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Mục Người t h ï c Mã số TT 02 Ban hành : Chỉnh sửa: Áp dụng từ : Trang 4/7 Công việc h i e ä n 5.1.1 Giám đốc Công ty 5.1.2 XEM XÉT HỆ THỐNG, CHÍNH SÁCH Trước đề mục tiêu chất lượng, Giám đốc Công ty xem xét bao quát lại Hệ thống : •Chiến lược phát triển công ty, •Kế hoạch phát triển dài hay ngắn hạn, •Chính sách chất lượng nay, •Kết thực mục tiêu đạt được, •Nguồn lực để thực trì mục tiêu chất lượng Giao trách nhiệm hoạch đònh mục tiêu cho Ban ISO PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG Giám Đònh kỳ hay cần thiết, Giám đốc Ban ISO đốc, phân tích yếu tố : Ban ISO •Yêu cầu chất lượng sản phẩm yêu cầu khách hàng, •Các quy trình kiểm soát hệ thống, •Năng lực quản lý nhân viên, •Cơ sở hạ tầng Công ty, •Khả cung cấp nhà cung ứng nhà thầu phụ, •Ý kiến đóng góp Đơn vò, •Các yếu tố phát triển thò trường cạnh tranh Bằng phương tiện thống kê để đặt để đáp ứng yêu cầu sản phẩm yêu cầu khách hàng 5.1.3 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU Ban ISO Chọn mục tiêu thích hợp nhằm cải tiến CÔNG TY XÂY DỰNG X F HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Mã số TT 02 Ban hành : Chỉnh sửa: Áp dụng từ : Trang 5/7 phát triển ưu điểm hệ thống để đưa vào tiêu cụ thể cần phải thực để đạt sách chất lượng Trình Giám đốc Công ty duyệt mục tiêu xem xét chọn lựa hoạch đònh 5.1.4 PHÂN BỔ MỤC TIÊU Giám Sau hoạch đònh mục tiêu chất lượng đốc, chung cho toàn Công ty, Ban ISO lập Bảng phân Ban ISO bổ mục tiêu chất lượng cho Phòng ban, Đơn vò Công ty, trình Giám đốc duyệt : •Các mục tiêu cụ thể hóa hành động cải tiến nâng cao cho Phòng •Các mục tiêu xác đònh tiêu đếm (lượng hóa) thích ứng phù hợp với phòng tham gia thực •Xác đònh thời hạn bắt đầu kết thúc việc thực mục tiêu •Xác đònh phương tiện, tài chính, nguồn lực cần thiết hay yếu tố khác đảm bảo tính khả thi, rõ ràng, thực tế Xem Bảng phân bổ mục tiêu chất lượng 5.1.5 Các Phòng ban, Đơn vò THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH Căn Mục tiêu chất lượng Giám đốc phân bổ, Các Phòng ban, Đơn vò nghiên cứu đề chương trình, biện pháp thích hợp để thực hiện, cụ thể bao gồm: •Người chòu trách nhiệm chung, •Người phận thực hiện, •Thời gian, •Người theo dõi xác nhận, •Các báo cáo theo dõi đo lường tiêu, •Các thông số trình Các chương trình lập xong báo cáo cho Ban Giám đốc Ban ISO Công ty để thực theo Chương trình thực mục tiêu chất lượng Trong trình thực hiện, Phòng ban, Đơn vò có quyền yêu cầu điều chỉnh, sửa đổi bất hợp lý lên Ban ISO Công ty để xem xét 5.1.5 XEM XÉT CHÍNH SÁCH VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯNG CÔNG TY XÂY DỰNG X F HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Mã số TT 02 Ban hành : Chỉnh sửa: Áp dụng từ : Trang 6/7 Giám Tiến hành đánh giá xem xét tính hợp lý đốc nâng cao Hệ thống sau đạt mục Ban tiêu chất lượng ISO Đề chủ trương bảo đảm trì thành từ việc thực thành công mục tiêu chất lượng mang lại Tiếp tục phân tích tìm nhữõng chương trình thích hợp để làm mục tiêu chất lượng cho hướng phấn đấu 5.1.7 Các Phòng ban, Đơn vò BÌNH THƯỜNG HÓA Sau đạt mục tiêu chất lượng, phòng trì tiêu áp dụng hoạt động hàng ngày phòng Đưa vào Hệ thống tiêu chất lượng vừa đạt từ việc thực mục tiêu chất lượng bình thường hóa trình 5.2 HOẠCH ĐỊNH CHẤT LƯNG HỆ THỐNG 5.2.1 Hoạch đònh hệ thống: Công ty hoạch đònh hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn thỏa mãn yêu cầu điều khoản 4.1 • Công ty xác đònh trình mối tương quan chúng: theo danh mục thủ tục tài liệu, lưu đồ hệ thống • Công ty thiết lập nguồn lực để đảm bảo trì cải tiến hệ thống: o Theo lưu đồ hệ thống thủ tục áp dụng o Kế hoạch nguồn lực • Thiết lập chuẩn mực cần thiết cho việc kiểm soát trình hệ thống: tiêu chuẩn vận hành, tiêu chuẩn xây dựng, qui đònh công ty • Theo dõi đo lường, phân tích trình: o Thủ tục TT 17 : Theo dõi đo lường trình o Thủ tục TT 18 : Kiểm tra nghiệm thu công trình • Thực hành động cần thiết nhằm đạt kết dự tính o Thủ tục TT 20 : Hành động khắc phục phòng ngừa CÔNG TY XÂY DỰNG X F HỆ THỐNG ISO 9001:2000 • Mã số TT 02 Ban hành : Chỉnh sửa: Áp dụng từ : Trang 7/7 o Thủ tục TT 08 : Giải khiếu nại khách hàng o Thủ tục TT 14 : Bảo toàn sản phẩm o Thủ tục TT 16 : Đánh giá nội Toàn trình thiết lập vận hành kiểm soát tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 5.2.2 Hoạch đònh có thay đổi: Công ty luôn xem xét cải tiến thay đổi hoạt động, đảm bảo thay đổi không ảnh hưởng đến hệ thống, yêu cầu tiêu chuẩn xác đònh rõ hình thành hệ thống phạm vi áp dụng, đảm bảo tính quán Tuy nhiên, có thay đổi quan trọng, công ty hoạch đònh lại phạm vi, hoạt động, biện pháp kiểm soát trình có liên quan HỒ SƠ TT 01 02 Tên hồ sơ Bảng phân bổ mục tiêu chất lượng Chương trình thực mục tiêu chất lượng PHỤ LỤC : Không áp dụng Mã số Nơi lưu giữ Thời gian lưu giữ Ban ISO, Đơn vò năm Ban ISO, Đơn vò năm