LỜI MỞ ĐẦU Thị trường khoáng sản Việt Nam nói chung và thị trường trên thê giới nói riêng , than có thể được coi là một nguồn nhiên liệu chính phục vụ cho các ngành công nghiệp năng lượng. Trong những năm qua dưới dự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ngành than đã có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển kinh tê xã hội của đất nước. Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam đã chủ trương phát triển nghành than theo hướng phát triển bền vững, tăng sản lượng khai thác, nâng cao chất lượng than xuất khẩu, giảm tổn thất tài nguyên, an toàn lao động và bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo than cho nền kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin là một đơn vị khai thác than hầm lò có quy mô lớn, với dây chuyền thiết bị sản xuất cơ giới hóa hoàn chỉnh từ khâu khai thác đến khâu tiêu thụ. Cùng với sự phát triển chung của tập đoàn, công ty cổ phần than Vàng Danh – vinacomin trong những năm gần đây luôn đạt mục tiêu phát triển ổn định và bền vững làm mục tiêu chung cho toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của mình, Công ty đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống chủ động, sang tạo trong điều kiện sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao chất lượng than khai thác, nâng cao năng suất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho công nhân viên trong công ty. Với sự phát triển và cạnh tranh gay gắt trong nền kinh tế thị trường như ngày nay, yêu cầu đặt ra cho các Doanh nghiệp sản xuất là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, vừa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dung với chất lượng cao nhưng vẫn giảm được chi phí sản xuất và tối đa hóa lợi nhuận. Để thực hiện điều này doanh nghiệp phải tiến hành đồng bộ hóa các hoạt động quản lý mọi yếu tố liên quan đến sản xuất kinh doanh mà trong đó, việc lập kế hoạch sản xuất giúp cho doing nghiệp có thể định lượng được các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất , đảm bảo các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất được cung cấp đầy đủ còn lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm giúp các Doanh nghiệp tổ chức tốt hoạt động thị trường nhằm tạo ra các ưu thế cạnh tranh, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường bằng việc sử dụng các phương thức thị trường và giá bán hợp lý, tổ chức tốt hoạt động quảng cáo, xúc tiến và yểm trợ cho bán hang tạo ra lợi thế trong cạnh tranh mở rông thị trường hiện tại và chiếm lĩnh phát triển các thị trường mới. Vì vậy việc lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ là rất cần thiết. Đồ án gồm có 3 chương: Chương I: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất chủ yếu của Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin. Chương II: Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin. Chương III: Lập kế hoạch chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm năm 2017 tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin.
LỜI MỞ ĐẦU Thị trường khoáng sản Việt Nam nói chung thị trường thê giới nói riêng , than coi nguồn nhiên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp lượng Trong năm qua dự lãnh đạo Đảng Nhà nước, ngành than có đóng góp to lớn phát triển kinh tê xã hội đất nước Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam chủ trương phát triển nghành than theo hướng phát triển bền vững, tăng sản lượng khai thác, nâng cao chất lượng than xuất khẩu, giảm tổn thất tài nguyên, an toàn lao động bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo than cho kinh tế đảm bảo an ninh lượng quốc gia Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin đơn vị khai thác than hầm lò có quy mô lớn, với dây chuyền thiết bị sản xuất giới hóa hoàn chỉnh từ khâu khai thác đến khâu tiêu thụ Cùng với phát triển chung tập đoàn, công ty cổ phần than Vàng Danh – vinacomin năm gần đạt mục tiêu phát triển ổn định bền vững làm mục tiêu chung cho toàn trình sản xuất kinh doanh mình, Công ty tiếp tục phát huy truyền thống chủ động, sang tạo điều kiện sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao chất lượng than khai thác, nâng cao suất, tăng thu nhập cải thiện đời sống cho công nhân viên công ty Với phát triển cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường ngày nay, yêu cầu đặt cho Doanh nghiệp sản xuất nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, vừa đáp ứng nhu cầu người tiêu dung với chất lượng cao giảm chi phí sản xuất tối đa hóa lợi nhuận Để thực điều doanh nghiệp phải tiến hành đồng hóa hoạt động quản lý yếu tố liên quan đến sản xuất kinh doanh mà đó, việc lập kế hoạch sản xuất giúp cho doing nghiệp định lượng yếu tố đầu vào cho trình sản xuất , đảm bảo yếu tố tham gia vào trình sản xuất cung cấp đầy đủ lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm giúp Doanh nghiệp tổ chức tốt hoạt động thị trường nhằm tạo ưu cạnh tranh, mở rộng chiếm lĩnh thị trường việc sử dụng phương thức thị trường giá bán hợp lý, tổ chức tốt hoạt động quảng cáo, xúc tiến yểm trợ cho bán hang tạo lợi cạnh tranh mở rông thị trường chiếm lĩnh phát triển thị trường Vì việc lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ cần thiết Đồ án gồm có chương: Chương I: Tình hình chung điều kiện sản xuất chủ yếu Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin Chương II: Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin Chương III: Lập kế hoạch chi phí sản xuất giá thành sản phẩm năm 2017 Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin Do hạn chế mặt lý luận kinh nghiệm thực tiễn nên đồ án chắn tránh khỏi sai sót Em mong nhận đươc bảo Thầy Cô để em có điều kiện bổ sung nâng cao kiến thức để phục vụ cho công tác thực tiễn sau Em xin chân thành cảm ơn tới Thầy Cô giáo khoa Kinh tế - quản trị kinh doanh tạo điều kiện cho em thực đồ án Và đặc biệt em xin chân thành cảm ơn Cô Lê Thị Hường vô tận tình, giúp đỡ em hoàn thành đồ án môn học Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2017 Sinh viên thực Vũ Thanh Thương CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN 1.1 Khái quát trinh hình thành phát triển Công ty cổ phần than Vàng Danh -Công ty cổ phần than Vàng Danh – viancomin tiền thân mà Mỏ than Vàng Danh thành lập theo định số 262 –BCNNG- KB2 ngày 06/06/1964 Bộ Công nghiệp nặng -Ngày17/09/1996 công nghiệp ( Bộ Công Thương) có định số 2604/QĐ/TCCB thành lập mỏ than Vàng Danh – Đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty than Việt Nam ( Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam ) - Ngày 01/10/2000 hội đồng quản trị Tổng công ty than Việt Nam ban hành định số 405/QĐ/HĐQT Của chủ tịch HĐQT việc đổi tên mỏ than Vàng Danh thành công ty Than Vàng Danh Ngày 08/11/2006 Hôi đồng quản trị Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam ký định số 2458 QĐ/ HĐQT việc đổi tên công ty than Vàng Danh thành công ty than Vàng Danh – TKV Theo định số 714/QĐ – HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2007 Hội đồng quản trị tập đoàn Công Nghiệp than- khoáng sản Việt Nam việc phê duyệt triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp thành viên, công ty cổ phần than Vàng Danh thực đầy đủ bước cổ phần hóa theo quy định Nhà nước Kể từ ngày 01/07/2008 Công ty than Vàng Danh – TKV thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với tên gọi “ Công ty cổ phần than Vàng Danh – TKV” - - Tên công ty trụ sở giao dịch: + Tên công ty: Công ty cổ phần than Vàng Danh – vinacomin + tên giao dịch quốc tế: VIANCOMIN- VANG DANH COAL COMPANY + Địa chỉ: 185 – Nguyễn Văn Cừ - Vàng Danh – Uông Bí – Quảng Ninh +Điện thoại: 0333853104 - Fax: 0333853120 + Email: vangdanhcoal@vnn.vn website: vangdanhcoal.com Ngành nghề kinh doanh: giấy chứng nhận kinh doanh số 2203001477 ngày 01/07/2008: +Khai thác , chế biến tiêu thụ than khoáng sản + Bốc xúc, vận chuyển than, đất đá + Chế tạo sửa chữa, phục hồi thiết bị mỏ, phương tiện vân tải sản phẩm khí khác + Xây lắp công trình mỏ,công nghiệp, dân dụng, giao thong + Đầu tư kinh doanh hạ tầng bất động sản +Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng bất động sản + Vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy quản lý khai thác cảng, bến thủy + Kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ ,khách sạn + Cung ứng lao động + Sản xuất nước tinh khiết + Kinh doanh xuất nhập vật tư,thiết bị hàng hóa + Cho thuê máy móc thiết bị phương tiện bốc xúc, vận tải - Vốn điều lệ công ty tính đến thời điểm 31/12/2016 : 420.000.000.000 VND ( bốn trăm hai mươi tỉ đồng chẵn) - Số cổ phần : 42.000.000( bốn mươi hai triệu cổ phần); mệnh giá cổ phần ; 10.000 đồng( mười nghìn đồng) Bảng cấu vốn điều lệ theo chủ sở hữu Bảng(1-1) Cổ đông Số lượng cổ phần nắm giữ(cổ phần) Giá trị cổ phần nắm giữ(đồng) Tỉ lệ cổ phần nắm giữ/ vốn điều lệ Nhà nước 28.068.600 28.068.600.000 66,83 Các đối tượng khác 13.931.400 13.931.400.000 33,17 Tổng 42.000.000 42.000.000.000 100 1.2 Điều kiện vật chất - kĩ thuật công ty cổ phàn Vàng Danh 1.2.1 Điều kiện địa chất tự nhiên1 1.2.1.1 Vị trí địa lý Công ty cổ phần than Vàng Danh nằm địa bàn hành phường Vàng DanhThành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh Vùng khoáng sản mà công ty khai thác than nằm dải than Yên Tử - Bảo Đài thuộc bể than Quảng Ninh, cách thành phố Uông Bí 14 km phía Bắc, cách thành phố Hạ Long 50km phía tây - Vị trí tọa độ nhà nước năm 1972 X : 37.000 ÷ 40.500 Y: 371.000 ÷ 377.500 - Ranh giới mặt Phía Bắc giới hạn đường phân thủy dãy núi Bảo Đài - Yên Tử Phía Nam giáp khu dân cư phường Vàng Danh Phía Tây giáp khu mỏ Nam Mẫu Phía Đông giáp khu mỏ Uông Thượng - Diện tích khu mỏ theo báo cáo thăm dò khoảng 23 k 1.2.1.2 Địa hình Khu mỏ Vàng Danh thuộc phần Đông Nam dãy núi Bảo Đài - Yên Tử, địa hình cao tập trung phía Bắc khu mỏ thấp dần phía Nam Đỉnh cao khu vực Vàng Danh đỉnh núi Bảo Đài cao 900m, đỉnh thấp phía đông bắc cao 125m Các núi có sườn dốc trung bình phân loại thành dạng địa hình : Địa hình dốc dốc: Bề mặt địa hình lộ lớp đá cuội kết, sạn kết xen lớp cát kết không chứa than, phân bố độ cao từ 500m đến 900m tạo thành vách núi dốc dốc phân bố phía bắc khu mỏ Vàng Danh Địa hình dốc trung bình : Trong có phần lộ diện vỉa than từ đứt gãy F.13 đến đứt gãy F.2 Đá lộ chủ yếu đá cát kết, bội kết , sét kết vỉa than phân bố độ cao từ +150 500m, chiếm 80% diện tích khu mở Vàng Danh Địa hình có dạng bậc thang, sườn núi thoải, thường có độ dốc trung bình từ 15 Địa hình thoải: Bao gồm lớp đá thuộc phần móng hệ tầng Hòn Gai đá phiến xerixit - thạch anh, quaczit , phân bổ độ cao từ +150m đến +100m Loại địa hình tương đối phẳng, thường thung lũng phía Nam lưu vực suối A,B 1.2.1.3 Khí hậu Khu mỏ Vàng Danh thuộc vùng núi cao, năm có hai mùa rõ rệt : Mùa mưa từ tháng đến tháng 10, lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.700ml đến 21.000ml, nhiệt độ ; mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau, lượng mưa không đáng kể, nhiệt độ trung bình từ 1.2.1.4 Hệ thống vỉa than Hệ thống vỉa có giá trị công nghiệp Các vỉa than khu mỏ Vàng Danh phân bố tập 1, tập tập phụ hệ tầng Hòn Gai Tập tập có vỉa than mỏng không ổn định, phần nhiều dạng thấu kính không trì, không đạt chiều dày công nghiệp Tập có chiều từ đến vỉa than có chiều dày tương đối ổn định hầu hết đạt chiều dày công nghiệp Đặc tính vỉa than có giá trị công nghiệp từ vỉa đến vỉa 8a sau: Bảng đặc điểm vỉa than có giá trị công nghiệp Bảng (1-2) STT Tên Chiều dày vỉa riêng than(m) Góc dốc (độ) Vỉa 18 - 25 Vỉa 15 - 26 Vỉa 15 - 26 Vỉa 15-30 Vỉa 15-25 Vỉa 8a 15-25 Tính chất Nằm vỉa cách khoảng 42m, cấu tạo phức tạp than chứa Pyorit dạng phân tán Nằm vỉa cách khoảng 50m, cấu tạo phức tạp có lớp: Lớp than đá cứng phân bố dày, lớp giữa, trụ than phân lớp mỏng có độ tro cao Nằm vỉa cách khoảng 45m đá vách đá trụ hầu hết cát két Nằm vỉa khoảng 60m vách trụ sa thạch, có độ bền vững trung bình Nằm vỉa khoảng 70m, có phần vỉa, chiều dày vỉa vách lớn gấp lần vỉa trụ Vỉa phân bố diện tích Cánh Gà đến Tây Vàng Danh Ghi chú: Kí hiệu chiều dài vỉa riêng than: Thành phần hóa học than - Thành phần nguyên tố ( C, H, O, S ) Khu mỏ Vàng Danh phân tich 134 mẫu thành phần nguyên tố than, hàm lượng nguyên tố tổng hợp bảng sau: Bảng thành phần nguyên tố than Bảng (1-3) Thành phần hóa học Cacbon Hydro Nito Oxi Lưu huỳnh Hàm lượng TB(%) 93,24 1,53 0,71 3,09 1,11 - Thành phần nguyên tố quý Khu mỏ Vàng Danh lấy phân tích 275 mẫu quang phổ, nguyên tố quý hầu hết có mặt với hàm lượng nhỏ, nhiều nguyên tố thể dạng vết Bảng đặc tính vỉa than Bảng (1-4) STT Tên vỉa Độ ẩm (W%) Độ tro ( %) Chất bốc (V%) Nhiệt lượng (Kcal/kg) TT (t/) Vỉa Vỉa 2,55 -6,12 1,4 -7,21 4,38 - 39,83 4,10 - 39,9 1,49 - 7,79 1,13 - 7,04 4108 - 7721 3775 - 7942 1,60 1,63 Vỉa Vỉa 1,68 -11,84 0,95 -10,26 2,38 - 39,11 1,75 - 39,98 1,03 - 7,79 0,53 - 8,08 4244 - 8074 4228 - 7676 1,63 1,60 Vỉa 1,42 -6,66 2,0 - 39,30 0,42 - 8,28 3798 - 8242 1,63 Vỉa 2,9 - 7,57 2,84 - 40,00 0,91 - 8,84 3983 - 8503 1,63 Cấu tạo đất đá vay quanh Vách trực tiếp than acgilit, chiều dày thay đổi từ 0,6 20m, trung bình từ Tiếp theo Merrolit với chiều dày thay đổi từ 19,5m trung bình 6,5m Vách sa thạch, cuội kết, chiều dày thay đổi từ ÷30m, trụ trực tiếp vỉa than thường Acgirit than, Alevorolit Bảng tính chất lí đất đá vây quanh Bảng (1-5) STT Tên nham thạch Độ kiên cố(T) Trọng lượng thể tích(T/m3) Cường độ kháng nén(Kg/cm3) Sa thạch 2,65 ÷ 2,7 512 ÷ 653 alevorolit 4÷6 2,6 220 ÷ 445 Acgilit 3÷5 2,16 ÷ 2,73 139 ÷ 435 1.2.1.5 Địa chất thủy văn khu vực * Nước mặt: - Trong khu mỏ sông hồ, nước mặt tập trung suối cắt qua khu mỏ bao gồm suối G,F,H phía Tây; suối Uông Thượng phía đông;suối A,B,C trung tâm khu mỏ; phía Nam suối vùng hợp lại chảy vào sông Uông Thượng, đổ biển Các suối phân nhánh nhiều, bắt nguồn từ phần địa hình cao dãy núi Bảo Đài cắt qua hầu hết địa tầng chứa than.Lòng suối thường rộng từ ÷ 10m nằm địa hình dốc, lưu lượng suối phụ thuộc vào lượng mưa Sau trận mưa từ 30p đến 1h đồng hồ lưu lượng suối tăng lên nhanh; sau ngừng mưa từ đến 5h lưu lượng nước giảm dần Theo tài liệu quan trắc cho thấy, lưu lượng lớn mùa mưa suối C 1,277m3/s suối F G H 3.376m3/s Các suối vùng có hướng chảy vuông góc với phương lớp đá trầm tích chứa than nên phần khai thác lòng suối nằm diện ảnh hưởng bị nước suối thấm qua chảy vào lò dễ gây sạt lở - Qua phân tích thành phần hóa học nước thấy nước thường không màu, không mùi, không vị Độ Ph : ÷ 8, tổng độ khoáng M = 0,03 ÷ 0,2 g/l *Nước ngầm: Địa tầng địa chất thủy văn từ trẻ đến già khu mỏ phân chia sau: - Nước trầm tích đệ tứ (G): thành phần nham thạch chủ yếu gồm cuộn sỏi ,cát,sét màu vàng nâu đến vàng nhạt,chúng xếp hỗn độn phân bố hầu hết diện tích khu mỏ Các bồi tích tập trung hạ nguồn thung lũng suối, chiều dày trầm tích thay đổi từ ÷ 1m Ở phần phân bố cao nước, phần địa hình thấp có nước mùa mưa.Do chiều dày trầm tích mỏng nên nước mưa dễ dàng thấm qua cung cấp cho tầng nước bên Nhưng với khai thác hầm lò nước tầng bị ảnh hưởng trực tiếp -Tầng chứa nước khe nứt trầm tích trượt phụ điệp Hòn Gai T3(n-r)hg3 1.2.1.6 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành - Công ty Cổ phần than Vành Danh số đơn vị đầu tập đoàn sản lượng khai thác than hầm lò Sau 50 năm xây dựng phát triển, Công ty sản xuất 33 triệu than nguyên khai, Nhà nước tặng thưởng 16 huân chương Lao đọng, Huân chương độc lập, nhiều cờ thưởng khen Chính phủ, Bộ, Ngành địa phương Đặc biệt năm 2003, Công ty vinh dự Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kì đổi 1.2.2 Công nghệ sản xuất Công ty Cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin Hiện Công ty Cổ phần thanVàng Danh áp dụng hai công nghệ khai thác than công nghệ khai thách hầm lò công nghệ khai thác lộ thiên, công nghệ khai thác hầm lò giữ vai trò chủ đạo 1.2.2.1 Công nghệ khai thác hầm lò, đào lò chuẩn bị sản xuất Là công nghệ khai thác thủ công kết hợp giới hóa, chủ yếu phương pháp khoan, nổ mìn để tách than khỏi khối khoáng sản, sản phẩm sau công nghệ gọi than nguyên khai, dòng than thông qua hệ thống máng trượt, băng tải nằm lò chợ tự trượt theo độ dóc xuống để hệ thống máng cào băng tải vận tải chân lò đổ vào bunke chứa * Công nghệ khai thác hầm lò -Đào lò XDCB -Đào lò CBSX BẢNG SO SÁNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THAN NGUYÊN KHAI Bảng 3-21 Tác giả lập TT Các yếu tố chi phí Tổng số (Trđ) So sánh giá thành công ty với chuyên đề lập Công ty Zđv (đ/tấn) Tổng số (Trđ) Zđv (đ/tấn) Tổng số +/- Giá thành đơn vị % +/- % Chi phí NVL 592.844 296.422 561.816 280.908 -31.028 -5,23 -15.514 -5,23 - Vật liệu 500.206 250.103 474.026 237.013 -26.180 -5,23 -13.090 -5,23 - Nhiên liêu 23.857 11.928 22.608 11.304 -1.249 -5,23 -624 -5,23 - Động lực 68.782 34.391 65.182 32.591 -3.600 -5,23 -1.800 -5,23 Chi phí nhân công 568.704 284.352 538.939 269.470 -29.765 -5,23 -14.882 -5,23 - Tiền lương 522.289 261.145 494.954 247.477 -27.335 -5,23 -13.668 -5,23 - BHXH, BHYT, KPCĐ 46.414 23.207 43.985 21.993 -2.429 -5,23 -1.214 -5,23 Khấu hao TSCĐ 415.228 207.614 393.496 196.748 -21.732 -5,23 -10.866 -5,23 Chi phí khác tiền 731.979 365.990 693.669 346.835 -38.310 -5,23 -19.155 -5,23 Chi phí dịch vụ thuê 164.745 82.373 156.123 78.062 -8.622 -5,23 -4.311 -5,23 Giá thành toàn 2.473.500 1.236.751 2.344.043 1.172.023 -129.457 -5,23 -64.728 -5,23 Sản lượng tính giá thành 2.000.000 2.000.000 198 3.5 Các giải pháp thực kế hoạch giá thành năm 2017 3.5.1 Cân đối kế hoạch a Mỏ than Vàng Danh I - Khai thác than: Tổ chức khai thác lò chợ hoạt động với tổng sản lượng khai thác 595.000 Cụ thể sau: + 02 lò chợ khấu than phương pháp khoan nổ mìn, chống giữ khoảng không gian khai thác cột thuỷ lực đơn, xà khớp (Trong lò chợ dàn siêu nhẹ dự kiến quý III thu rút để bảo dưỡng chuyển sang áp dụng công nghệ khấu chống cột thủy lực đơn, xà khớp) Tổng sản lượng khai thác lò chợ TLĐ là: 245.000 + 01 lò chợ khấu than máy khấu combai, chống giữ khoảng không gian khai thác dàn chống tự hành ZZ(ZT)3200/16/26 Tổng sản lượng khai thác lò chợ: 265.000 + 01 lò chợ khấu than phương pháp khoan nổ mìn, chống giữ khoảng không gian khai thác dàn chống siêu nhẹ ZZ-1800/16/24 (dự kiến quý III thu rút để bảo dưỡng chuyển sang áp dụng công nghệ khấu chống cột thủy lực đơn, xà khớp), sản lượng khai thác lò chợ: 85.000 - Đào lò: Tổ chức đào lò mỏ Vàng Danh I với tổng số mét lò là: 960 m b Mỏ than Vàng Danh II - Khai thác than: Tổ chức khai thác lò chợ hoạt động với tổng sản lượng khai thác 1.220.000 Cụ thể sau: + 04 lò chợ áp dụng công nghệ khai thác phương pháp khoan nổ mìn, chống giữ khoảng không gian khai thác giá xích, tổng sản lượng khai thác lò chợ: 820.000 + 01 lò chợ khấu than máy khấu combai, chống giữ khoảng không gian khai thác dàn chống tự hành thu hồi than với sản lượng khai thác lò chợ là: 400.000 - Đào lò: Tổ chức đào lò chuẩn bị sản xuất mỏ than Vàng Danh II vỉa than 14.5; V14.4 V14.2 với tổng số mét lò là: 10.390m - Như năm 2017 Công ty bố trí 08 lò chợ hoạt động đồng thời với loại hình công nghệ khai thác sản lượng sau: + Lò chợ khấu than máy khấu combai, chống giữ lò chợ dàn tự hành ZZ(ZT)-3200/16/26, sản lượng 265.000 199 + Lò chợ phá than phương pháp khoan nổ mìn, chống giữ lò chợ giàn tự hành siêu nhẹ ZZ-1800/16/24, sản lượng 85.000 + Lò chợ phá than phương pháp khoan nổ mìn, chống giữ lò chợ giá xích, sản lượng 820.000 + Lò chợ phá than phương pháp khoan nổ mìn, chống giữ lò chợ cột thủy lực đơn, xà khớp, tổng sản lượng 245.000 + Lò chợ khấu than máy khấu combai, chống giữ lò chợ dàn tự hành thu hồi than nóc, sản lượng 400.000 3.5.2 Các giải pháp thực Để thực kế hoạch năm 2017, Công ty triển khai đồng giải pháp sau để hoạt động SXKD đạt hiệu quả: * Về công tác đầu tư XDCB: - Tập trung khai thác mỏ than Vàng Danh I cho sớm kết thúc năm 2017 để bố trí, cân đối nhân lực cách hợp lý sang khai thác mỏ than Vàng Danh II (Áp dụng công nghệ có công suất lớn như: Hệ thống giá xích, hệ thống CGH thu hồi than nóc) nhằm sớm đạt công suất mỏ theo thiết kế dự án giảm chi phí như: Củng cố, sửa chữa đường lò, Bơm thoát nước, thông gió mỏ than Vàng Danh I; - Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh dự án đầu tư khai thác mỏ than Vàng Danh II – TKV, đẩy nhanh tốc độ đào lò XDCB, làm thủ tục đầu tư dự án quý III đưa lò chợ giới hoá đồng thu hồi than vào khai thác mỏ than Vàng Danh II để tăng mức độ an toàn, suất lao động tận thu triệt để tài nguyên; - Tập trung hoàn tất việc xây dựng hạng mục công trình mỏ than Vàng Danh II để đưa vào sử dụng - Thu hồi tối đa vật tư, thiết bị mỏ than Vàng Danh I, sửa chữa để tái sử dụng mỏ than Vàng Danh II nhằm giảm vốn đầu tư, hạ giá thành sản phẩm *Công tác kỹ thuật khai thác: - Quản lý chặt chẽ tiêu kỹ thuật công nghệ: Tiết diện đường lò, tỷ lệ mét lò đá, lò chống thép, hệ số mét lò, quản lý chất lượng than, quản lý tiêu tổn thất tài nguyên, tỷ lệ hao hụt - Lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện khai thác cụ thể nhằm giảm tiêu tổn thất, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao hiệu đầu tư 200 - Duy trì làm tốt công tác KTCB, vệ sinh công nghiệp tạo môi trường làm việc lò sạch, đẹp, an toàn tạo cảm giác thoải mái người lao động yên tâm làm việc; *Công tác Cơ điện- Vận tải: - Nghiên cứu sử dụng loại vật tư, vật liệu thay trình sửa chữa thiết bị theo hướng chủng loại vật tư, vật liệu nước có sản xuất, có đặc tính kỹ thuật tương đương ưu tiên sử dụng để giảm chi phí, giảm giá thành (đặc biệt sản phẩm dịch vụ đơn vị TKV cung ứng được); - Tổ chức vận hành hệ thống bơm thoát nước có công suất lớn vào thấp điểm (trong điều kiện cho phép) để giảm giá thành giảm áp lực nguồn cung cấp điện cho lưới điện cao điểm * Công tác điều hành sản xuất - Tiêu thụ: - Bố trí cân đối nhân lực cách hợp lý để đảm bảo vừa trì sản xuất mỏ than Vàng Danh I vừa dịch chuyển dần sang sản xuất mỏ than Vàng Danh II với sản lượng tăng dần nhằm sớm đạt công suất mỏ theo thiết kế dự án cách nhịp nhàng, đồng - Chỉ đạo công tác tổ chức sản xuất, chế độ báo cáo hàng ca hạn chế tối đa cố ách tắc sản xuất để nâng cao NSLĐ, hiệu hoạt động máy móc thiết bị; - Điều hành công tác gia công sàng tuyển – tiêu thụ hợp lý hạn chế tối đa việc trung chuyển, pha trộn, gạt gom công nghệ Chế biến sâu sản phẩm than chất lượng cao, than có tiêu chuẩn nghiêm ngặt cỡ hạt đáp ứng nhu cầu khách hàng chủng loại than cám 4, 5a, 6a để tăng doanh thu * Công tác khoán, quản trị chi phí: - Hoàn thiện khoán - quản trị chi phí nội Cân đối chi phí giao cho phòng, quản lý, theo dõi theo giá trị cụ thể theo chế quản lý điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm - Thực triệt để công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành, tăng lợi nhuận doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu nhà nước cấp nguồn vốn khác phải sử dụng mục đích kinh doanh, tiết kiệm hiệu * Công tác tổ chức đào tạo: 201 - Xây dựng phương án xắp xếp cấu nhân khối phòng ban cách hoàn thiện theo nguyên tắc tinh giảm máy quản lý phòng ban, giảm đầu mối đảm bảo hiệu theo yêu cầu công tác sản xuất - Xây dựng kế hoạch đào tạo cách đồng bộ, trọng việc đào tạo để nâng cao lực huy sản xuất, điều hành, quản lý; kỹ làm việc cán nhân viên phòng ban - Tuyển sinh đào tạo CNKT nghề khai thác lò điện lò đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động Công ty năm đặc biệt năm sau dự án Vàng Danh II vào hoạt động Mở lớp đào tạo kèm cặp nâng cao tay nghề, bậc thợ cho đội ngũ công nhân kỹ thuật; bồi dưỡng cho cán nhân viên quản lý Công ty * Công tác quản lý lao động chăm sóc sức khỏe: - Tiếp tục đạo rà soát lại quy chế tuyển dụng lao động, xây dựng quy định vị trí chức danh công việc làm sở cho việc xây dựng máy tinh gọn, hoạt động hiệu KẾT LUẬN CHUNG Sau trình học tập rèn luyện trường Đại học Mỏ địa chất, hướng dẫn tận tình thầy cô khoa Kinh tế Quản trị doanh nghiệp, quan tâm giúp đỡ cán công nhân viên Công ty cổ phần than Vàng Danh - TKV đặc biệt hướng dẫn tận tình cô giáo Ths Lê Thị Hường, đến em hoàn thành Đồ án Tốt nghiệp với nội dung chủ yếu sau: Chương I: Tình hình chung điều kiện sản xuất chủ yếu Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin Chương II: Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin Chương III: Chuyên đề nghiên cứu: " Lập kế hoạch chi phí sản xuất giá thành sản phẩm than năm 2017 Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin" Sau trình làm đồ án ta rút thuận lợi khó khăn sau: 202 * Thuận lợi - Công ty cổ phần than Vàng Danh - TKV thuộc phần Đông Nam dãy núi Bảo Đài - Yên Tử nơi có hạ tầng sở hoàn chỉnh phục vụ cho việc khai thác, có vị trí thuận tiện giao thông gần quốc - Điều kiện dân cư vùng hầu hết tuý cán công nhân viên Công ty khu vực nên an ninh tốt - Chất lượng than Công ty tốt, hàm lượng than cục cao, nhiệt lượng cao có giá trị công nghiệp - Lực lượng lao động đông đảo, có trình độ, sức khoẻ tốt lại nhiệt tình gắn bó với nghề đủ khả đáp ứng yêu cầu công việc - Công ty trọng đầu tư sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất khai thác nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thị trường cạnh tranh để đem lại lợi nhuận cao * Khó khăn: - Điều kiện địa chất khu Công ty phức tạp ảnh hưởng tới khai thác - Điều kiện khai thác ngày xuống sâu gây khó khăn trình sản xuất như: khâu thoát nước, thông gió, xúc bốc, vận tải làm cho chi phí sản xuất cao giá thành tăng lên - Sản xuất than Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp khí hậu khâu thai khác vào mùa mưa sản xuất Công ty dạng cầm chừng * Thành tích bật Công ty năm qua: - Các khoản nộp ngân sách lợi nhuận sau thuế tăng so với kế hoạch thực năm trước - Năng suất lao động tiền lương bình quân CBCNV toàn Công ty cải thiện rõ rệt Tuy nhiên, bên cạnh thành tích nêu Công ty số khó khăn, hạn chế chưa khắc phục - Diện sản xuất ngày xuống sâu, xa, nguồn than ngày cạn kiệt khó khai thác - Giá thành than cao cần nghiên cứu biện pháp công nghệ khai thác nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao việc tận dụng lực máy móc thiết bị 203 - Khả toán ngắn hạn không đảm bảo lượng hàng tồn kho, khoản phải thu nhiều Để giải khó khăn Công ty cần trọng đến khâu tiêu thụ đẩy nhanh tiến độ đào lò xây dựng chuẩn bị diện sản xuất đưa tình hình tài Công ty trở nên tốt - Tốc độ tăng suất lao động chưa cao nhiều so với tốc độ tăng tiền lương làm ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cần có biện pháp tổ chức quản lý lao động hợp lý như: giảm số lượng lao động phổ thông, nâng cao trình độ tay nghề, trình độ sử dụng máy móc thiết bị cho công nhân Qua việc lập kế hoạch giá thành sản xuất than năm 2017 Công ty cổ phần than Vàng Danh phần kết thiếu xót trình thực đồng thời đề số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch giá thành Do trình độ kiến thức hạn chế, trình làm đồ án em gặp nhiều thiếu sót kính mong nhận bảo thầy cô giáo toàn thể bạn sinh viên để đồ án em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2017 Sinh viên thực Vũ Thanh Thương 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... Đồng/tấn 3. 494 . 790 ,66 3.437 .93 6 ,96 3.3 09. 9 39, 25 -184.851,41 -5, 29 3. 494 . 790 ,66 3.3 09. 9 39, 25 -184.851,41 1. 891 .754, 59 2.265.481 ,91 373.727,32 19, 76 2.265.481 ,91 1. 293 .100,27 1.782.683,83 4 89. 583,56... 1.782.683,83 598 .654,32 482. 798 ,08 -115.856,24 - 19, 35 482. 798 ,08 -5, 29 -127 .99 7,70 -3,72 3.3 09. 9 39, 25 6.247 6.4 09 6.141 -106 -1,70 -268 -4,18 5.041 5.260 5.011 -30 -0,60 -2 49 -4,73 51,14 48, 49 54,32... -5 ,92 46.532 2,11 10 ,99 11,03 11,01 0,02 0,18 -0,02 -0,18 39. 733,20 38.570 39. 014 -7 19, 20 -1,81 444 1,15 14, 09 13 ,90 13,88 -0,21 -1, 49 -0,02 -0,14 3. 497 . 298 ,71 3.484.000 3.313.583,74 -183.714 ,97