SÂN BÓNG đá cỏ NHÂN tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠO HỌC THĂNG LONG KHOA QUẢN LÝ Dự án: SÂN BÓNG ĐÁ CỎ NHÂN TẠO Giáo viên: Đỗ Trường Sơn Nhóm lập dự án: Nhóm Lớp: PTLDA.4 (Kì Nhóm 1, 2014 – 2015) Hà Nội, ngày… tháng… năm… DANH SÁCH NHÓM Mục lục LỜI MỞ ĐẦU PHẦN Phần I GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHẦN TỔNG QUAN DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu dự án Dự án sân bóng đá mini tổ chức xây dựng thực vị trí nằm đường Nguyễn Xiển , hướng từ Khuất Duy Tiến Pháp Vân Với sân nhỏ theo tiêu chuẩn fifa (40m*20m) Đây địa điểm hợp lý gần khu dân cư, đặc biệt gần với trường Đại học Thăng Long số trường nằm địa bàn này, khu công nghiệp nên có nhu cầu thể thao lớn Dự án có vốn đầu tư ban đầu doanh thu đạt năm sân hoạt động hết công suất khoảng 1.2 Sự cần thiết dự án Bóng đá xem môn thể thao vua từ trước tới chơi , phân biệt Trong việc đô thị hóa ngày cao khu vực Vành đai 3-Nguyễn Xiển nằm xu này, dẫn đến việc thiếu quỹ đất dành cho môn thể thao Trái với nhu cầu thực tế, người dân cần chơi thể thao sau lao động học tập căng thẳng Sân cỏ nhân tạo thay tuyệt vời cho sân đất nện sân cỏ tự nhiên Trong sân cỏ tự nhiên lại nhiều chi phí để chăm sóc , bảo dưỡng với tần suất sử dụng thấp, giá thành thuê lại cao sinh viên Do sân cỏ nhân tạo đời nhằm đáp ứng nhu cầu khắc phục nhược điểm CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP DỰ ÁN  Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 “Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nghị định thay Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 Chính phủ  quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình” Dự thảo, thông tư số 03 hướng dẫn số nội dung về: Xác định chủ đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, giấy phép xây dựng tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định Nghị định số 12/2009/NĐ-CP  ngày 12 tháng 02 năm 2009 Chính phủ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/11/2005 Chính phủ việc Quy định chi  tiết hướng dẫn thi hành số điều luật luật đầu tư Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13,06/2007 Thủ tướng Chính phủ việc quản  lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật đầu tư ngày  29/11/2005 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật Đất đai năm 2003 Nghị Quyết số 13/2003/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kì họp thứ thông qua ngày  26/11/2003 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật  Đất đai Luật Xây dựng số 16/2003//QH11 ngày 26/11/2003; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc  hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/11/2005 Chính phủ việc Quy định   chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư Số liệu thống kê nghiên cứu thị trường thực tế Căn tài liệu, hồ sơ có liên quan khác Phần II ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN Mô tả địa điểm  Vị trí: Km số đường Nguyễn Xiển, hướng từ Khuất Duy Tiến Pháp Vân Hình minh họa  Diện tích: 40m x 60m = 2400m2  Đơn vị chủ quản: Dự án The Manor Central Park, Bitexco Ban quản lí thông báo đình trệ dự án khoảng 7-10 năm Giá thuê: năm đầu: 100tr/năm, năm sau tăng theo tỉ suất chiết khấu 15%  Dự án Sân Bóng thuê khoảng năm (tối đa năm) để thu hồi vốn tái đầu tư dự án khác  - Cơ sở hạ tầng: Nằm cạnh đường Nguyễn Xiển rộng chiều đường, đường Vành đai nối liền nhiều đường lớn, thuận tiện cho giao thông tìm đến sân bóng Lưới điện, đường nước Điện lực Kim Giang (?) Công ty nước Đô thị cung cấp đầy đủ, kí kết theo hợp đồng Mặt Đội thi công Dự án The Manor Central Park gia cố đất, thi công cần làm móng công trình Căng tin Nhà vệ sinh   Thủ tục Pháp lý: Kí hợp đồng với ban quản lí Dự án The Manor Central Park, chuyển giao quyền tiếp quản Khu vực trình bày sẵn vẽ   Ưu điểm - Quản lý đơn giản, chi phí hoạt động hàng tháng thấp Ít tốn bảo trì, bảo dưỡng Đầu tư lần, khai thác dài lâu Khu vực có nhiều trường đại học mà lại thiếu địa điểm sinh hoạt vui chơi, vị trí - rất thuận lợi Là nơi đất rộng, đất gia cố chắn, phù hợp cho mặt sân chất - - lượng cao Địa hình phẳng dễ xây dựng sân công trình phụ xung quanh Nằm gần khu vực Kim Giang đông dân cư, với tình hình thiếu sân, khu thể - thao Cách 200m có sân bóng với quy mô nhỏ hơn, cạnh tranh theo tiêu chí - “Buôn có hội, bán có phường”   Nhược điểm - Khó kiểm tra chất lượng sân Thiếu kinh nghiệm việc marketing cho dịch vụ Khu vực dân cư còn thưa thớt -   Phần III PHÂN TÍCH KĨ THUẬT    Quy trình thi công sân bóng cỏ nhân tạo người  Tạo mặt bằng: Diệt cỏ, san đất cát cho phẳng sau nén đất để tránh bị lún sân  Thi công hạ nền: Trải đá nghiền nhỏ lên mặt sân, tưới nước cho đá lún xuống  Dùng xe lu 10-12 nén mặt sân lần giúp sân bền bảo đảm sân không bị dốc  Định vị sân: Dựa theo vẽ thiết kế, xác lập vị trí sân, hệ thống thoát nước, căng tin toilet    Mô hình 3d mô sân cỏ nhân tạo Xây dựng hệ thống thoát nước bó vỉa: - Hệ thống thoát nước: rộng 25cm, cao 25cm, dốc 0,2% Tấm đan đậy rộng 35cm, dài 50cm - Bó vỉa: Độ cao 10cm so với mặt sân  Thi công mặt nền: - Trải đá 0x4 mặt sân với độ dày khoảng 10cm, san phẳng lu lần để nén chặt đá sân không dốc (Đá 0x4 Biên Hòa 250.000đ/m3) (cần 200m3/sân) - Trải đá lớp đá mi dày 10cm tạo độ dốc khoảng 0,5-0,6%, giao điểm đường chéo góc sân cao mép sân 5-8cm Lu lần cho phẳng, giữ nguyên độ dốc - Trải lớp cát dày 4cm, lu lần 5, giữ cho nước thấm xuống mặt cát, tăng hiệu suất thoát nước  Thi công cỏ nhân tạo: - Chỉ lắp đặt cỏ nhân tạo sân khô - Lắp đặt điều kiện trời nắng, ấm - Lắp đặt cỏ nhân tạo cho mảng cỏ khe hở - Dán keo kết nối  Tạo đường biên đường sân: - Biên thẳng: Dùng thước thẳng cắt thành đường thẳng, rộng 80cm - Biên cong: Dùng thước đặc biệt cắt thành đường cong, rộng 80cm  Lắp đặt cỏ trắng: Dùng máy chải cỏ sau dùng máy chuyên dụng trải cát hạt cao su lên mặt sân   Bảng giá sân cỏ nhân tạo người (40x60)    Tên mặt hàng  Cỏ nhân tạo sân bóng  Đèn (400W)  Cột (đèn, lưới)  Lưới chắn bóng  Khung thành  Đơn giá (VNĐ )  170.0 00  830.0 00  3.950 000  10.50  4.000 000  Đơn vị tính  M2  Chiế c  Cột  m2  Chiế c  Số lư ợn g  40 00  20  Thành tiền (VNĐ)      36 00 x4     Các bước 1,2,4,5 thuê nhân công thời vụ tháng để thi công xong tổ hợp sân  - Cho thuê bóng, giày thi đấu, áo tập thi đấu bóng đá, thẻ cào điện thoại, trông xe dịch vụ theo nhu cầu Địa điểm:  Được trình bày kỹ phần Nghiên cứu địa điểm Giá cho thuê:  Qua khảo sát thực tế giá cho thuê Sân bóng đá cỏ nhân tạo Quận/Huyện địa bàn thành phố Hà Nội, đưa mức giá cho thuê sân phù hợp với nhu cầu đội bóng đảm bảo tính cạnh tranh sân bóng khác đảm bảo doanh thu chủ đầu tư sau:  Giá cho thuê năm đầu:    Các ngày tuần (Từ thứ hai đến thứ sáu) Gi  7g  10  15  gg10 15 18 g g g Gi  40  25  30  0 thu ê  18 g21 g 50   Sa u 21 g 35 (Đơn vị tính: Trăm nghìn đồng/Sân/Trận 90 phút)     Các ngày cuối tuần (Thứ bảy, Chủ nhật) Gi  7g  10  15 gg10 15 18 g g g Gi  50  30  40 0 thu ê    18 g21 g 60   Sa u 21 g 40 (Đơn vị tính: Trăm nghìn đồng/Sân/Trận 90 phút)   Giá cho thuê từ năm thứ trở đi:   Gi  Gi thu ê   Các ngày tuần (Từ thứ hai đến thứ sáu)  7g  10  15  18 ggg10 15 18 21 g g g g  35  25  30  45 0 0   (Đơn vị tính: Trăm nghìn đồng/Sân/Trận 90 phút) Sa u 21 g 35    Các ngày cuối tuần (Thứ bảy, Chủ nhật) Gi  7g  10  15 gg10 15 18 g g g Gi  45  25  35 0 thu ê    18 g21 g 50   Sa u 21 g 40 (Đơn vị tính: Trăm nghìn đồng/Sân/Trận 90 phút) Ưu đãi: - Nhận đặt thuê sân dài hạn cho đội bóng với mức giá thuê sân giảm 50 nghìn đồng/sân/trận Điều kiện áp dụng: Đặt lịch thuê cố định, đặt tiền trước trận - Khi đến sân đá bóng, đội phục vụ miễn phí 01 xô nước mát (trà đá, nhân trần, …) trực tiếp sân Đánh giá nhu cầu thị trường 5.1 Phương pháp thu thập thông tin, đánh giá - Thông qua số liệu thống kê từ nguồn Internet Thông qua khảo sát thực tế sân bóng địa bàn lân cận Thông qua bảng điều tra 100 nam sinh viên Trường Đại học Thăng Long 5.2 Đánh giá:     Dân số: Khu vực có mật độ dân cư đông, tập trung nhiều sinh viên, thiếu niên đối tượng khách hàng dự án Mức chi tiêu: Với mức độ chi tiêu trung bình – khá, nhiều sinh viên, thiếu niên sẵn sàng chấp nhận chi trả cho dịch vụ vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khoẻ đá bóng sân cỏ nhân tạo Qua khảo sát, nhìn chung người đều chấp nhận bỏ số tiền từ 30 đến 40 nghìn đồng cho trận (90 phút) bóng đá sân cỏ nhân tạo Thị hiếu: Cùng với phát triển kinh tế, đời sống vật chất người dân ngày nâng cao dẫn đến nhu cầu đời sống tinh thần, dịch vụ vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khoẻ đặc biệt nâng cao thời gian gần Khi sân bóng đá cỏ nhân tạo mọc lên nhiều phát triển phong trào luyện tập thi đấu bóng đá nhân dân, hướng đến việc chơi bóng sân bóng đẳng cấp, đạt tiêu chuẩn sân cỏ nhân tạo 5.3 Cạnh tranh:  Dự án có đối thủ cạnh tranh địa bàn: Sân bóng đá cỏ nhân tạo khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, Sân bóng đá cỏ nhân tạo khu vực cầu Lủ (Linh Đàm), Sân bóng đá phường Thượng Đình (trên đường Nguyễn Trãi)  Ngoài có sân bóng đá (sân đất) phường Kim Giang xã Triều Khúc  5.4 Khả cung ứng nhu cầu dự kiến: -   Khả cung ứng thiết kế dự án 10 đến 14 trận/ngày (2 sân) 20 đến 15 trận/ngày (4 sân) Nhu cầu dự kiến: Ngày thường trận/ngày Cuối tuần trận/ngày Phần V PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH   Vốn và nguồn vốn đầu tư - Vốn cố định  Chi phí ban đầu: 900 triệu  Chi phí thuê mặt bằng: 84 triệu/năm  Chi phí san lấp mặt bằng: 20 triệu Vốn lưu động: -  Lương nhân viên: 102 triệu  Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 900+84+20+102=1106 - Vốn tự có: 1250 triệu  BẢNG GÓP VỐN CỦA CÁC THÀNH VIÊN  S       20/12 /2012 20/12 /2012 20/12 /2012 20/12 /2012 20/12 /2012 20/12 /2012 20/12 /2012 Tên cổ đông Hoàng Hải Yến   Chu Mỹ Hạnh   Đào Văn Định   Nguyễn Cẩm Tú   Lê Trung Đức   Phạm Quỳnh Phương Đỗ Công Thành   Ngày góp vốn       Tỷ lệ vốn góp (%)  Phư ơng thức góp 16  Vay NH  12  Nhà 200tr  16  Đất  150tr  12  Tiền mặt  200tr  16  Nhà  200tr  16   150tr  12  Vay NH Vay NH  Số vốn góp  200tr   150tr   Tổng  1250tr   100   Chi phí cố định  BẢNG TỔNG CHI PHÍ     Chi Tiêu   Chi phí thuê mặt  Chi phí khác Tổng chi phí   1 4   1       7      2   3  3     Chi phí điệnnước Chi phí quảng cáo   Chi phí lương  Năm   1         Doanh thu thuần  BẢNG THU NHẬP BÌNH QUÂN NGÀY/SÂN  Giờ  S  Số  Tổng số       5h-8h  ố g i tiền 1h 8h-16h   16h-21h    Tổng doanh  thu/ngày  Doanh thu/năm   Vậy doanh thu sân/năm : 2.072.000.000 180 00 150 00 220 00  tiền  540.000đ  1.200.000 đ  1.100.000 đ  2.840.000 đ 1.036.000 000đ    Tuy nhiên, sân chưa hoạt động hết công suất do: - Do thời tiết khí hậu mùa mưa Do thời gian luân chuyển trận đấu Do ngày nghỉ lễ Do sân có trống Vì vào hoạt động nên chưa nhiều người biết tới -  Lợi nhuận  BẢNG LỢI NHUẬN DỰ TRÙ SAU THUẾ  S T T    Doanh thu   Chi phí SX   - - Thuế Thuế TNDN Thuế môn  Lợi nhuận sau thuế   Chỉ tiêu Giải thích:        2  4      5        3     1     3    1  -  Theo số liệu doanh thu công ty năm đầu đạt 40% công suất Năm thứ hai đạt 60% công suất Năm thứ ba đạt 70% công suất Năm thứ tư đạt 70% công suất Tương tự năm thứ năm đạt 80% công suất  - Chính sách phân phối lợi nhuận Giữ lại 40% lợi nhuận để tái đầu tư Còn 60% chia theo thành phần góp vốn  Khấu hao TSCĐ  TSCĐ có nguyên giá 900 triệu  Sau năm sử dụng, dự kiến lý 30 triệu - Tổng thứ tự năm: + + + + = 15 Quyển số q: (900-30)/15 = 58 Giá trị khấu hao năm thứ n: q*Số năm sử dụng lại -         N ă m t h ứ  Giá trị TSCĐ đầu năm  Giá trị khấ u hao 900 610 378 204 88  290 232 174 116 58           Tích lũy khấu hao  290 522 696 812 870      Giá trị TSCĐ cuối năm      610 378 204 88 30 Thời gian hoàn vốn Nă m 12 013 17 014 22 015 27 016 32 017 Khấu hao TSCD 13 290 18 232 Lợi nhuận ròng 14 432, 19 764 23 174 24 28 116 29 33 58 34 10 Các khoản thu 15 722.5 20 912 25 911.7 30 1067 35 996 1086 1027 75 1125 11 Tích lũy khoản thu 16 704.5 21 1682.5 26 31 36 37 38 39.Điểm hòa vốn 40.Giá/giờ 41.Định 42 Chi =180000+150000+220000=183000đ phí = 900tr + 84tr + 20tr = 1004tr phí/giờ = lương/giờ + điện, nước/giờ + mặt bằng/giờ + quảng cáo/giờ + chi phí khác/giờ = 21875 + 13534 + 9589 + 3500 + 1141 = 49600đ 43.Tổng Doanh thu = tổng chi phí 44.Doanh thu = định phí + biến phí 45 Giá/sp x Q = định phí + chi phí/ sp x Q 183000 x Q = 1.004.000.000 + 49600 x Q 46.Q = 7526 47 Vậy công ty cho thuê 7526 tổng doanh thu = tổng chi phí 48.Đây điểm hòa vốn công ty 49 50 Hiện giá thuần 52 Doan 51 N h thu dự ăm kiến 53 Chi phí dự kiến 59 129 829 65 247 70 1243 71 255 76 1450 77 262 82 1450 83 262 T 88 6629 89 235 57 58 63 64 69 75 81 87 54 Hệ số 55 H chiết 56 H GD khấu GCP T (15%) 62 1, 60 61 279.0 67 66 0,869 68 20,9 14.79 73 72 0,756 74 39,8 92.81 79 78 0,657 80 53,3 72.27 85 84 0,571 86 29,1 49.81 91 92 90 267 008.6 93 94.Ta có: 95 P = 6629 – 2305 = 4324 96.P’DT = 4324/6629 = 65,23% 97 P’VỐN = 4324/2305 = 187% 98 99.Suất thu hồi nội bộ 102 C hi 100 N 101 Doanh phí ăm thu dự kiến dự kiến 106 107 108 103 Hệ số chiết khấu (20%) 104 H GDT 105 H GCP 109 110 69 111 112 113 829 118 119 1243 124 125 1450 130 136 T - 142  143  131 137 6629 297 114 47 120 55 126 62 132 62 138 305 115 0.833 121 0.694 127 0.597 133 0.483 139 0,8 116 86 122 89 128 70 0,64 134 66 5,95 140 759,65 Giả sử: Cho i1 = 15% , NPV1 = 2258,4 Cho i1 =20% , NPV2 = 1819 144 IRR = 15% + (20% - 15%) x 2258,4/(2258,4+1819) = 17,77% 145 Nhận thấy IRR > 10% 146 I => Dự án khả thi 117 279 123 20 5,83 129 17 135 15 1,62 141 19 40 Phần VI LỢI ÍCH KINH TẾ XÃ HỘI TỪ DỰ ÁN 6.1 Đóng góp cho ngân sách nhà nước S T T Các khoản nộp NSNN 12 Các loại thuế - Thuế TNDN - Thuế môn 27 32 Tiền thuê đất Tổng ngân sách 2014 13 18 2015 14 40 23 28 33 21 19 10 2016 15 250 20 11 2017 16 300 21 305 24 25 26 29 80 30 80 31 80 34 331 35 381 36 386 37 6.2 Đóng góp dự án cho địa phương 38 - Sân bóng làm tăng thêm vẻ đẹp mỹ quan cho khu vực, góp phần công - đô thị hóa nông thôn Sân bóng – Một sân chơi lành mạnh cho người , đặc biệt giới trẻ , giúp - nâng cao sức khỏe, phát huy tinh thần thể thao tinh thần đồng đội Tạo việc làm thêm cho số người khu vực, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân 39 Phần VII KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Phần VIII Phần IX Phần X Phần XI Phần XII Trên dự án sân bóng mini nhân tạo Dưới điều hành đóng góp thành viên nhóm , chuỗi hoạt động nhằm đạt kết tốt phạm vi nguồn vi nguồn vốn đóng góp với thời gian khoảng năm Phần XIII Dự án đảm bảo doanh thu tăng hàng năm đóng góp nhiều cho địa phương nhà nước Phần XIV Phần XV Phần XVI ... gian gần Khi sân bóng đá cỏ nhân tạo mọc lên nhiều phát triển phong trào luyện tập thi đấu bóng đá nhân dân, hướng đến việc chơi bóng sân bóng đẳng cấp, đạt tiêu chuẩn sân cỏ nhân tạo 5.3 Cạnh... bàn: Sân bóng đá cỏ nhân tạo khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, Sân bóng đá cỏ nhân tạo khu vực cầu Lủ (Linh Đàm), Sân bóng đá phường Thượng Đình (trên đường Nguyễn Trãi)  Ngoài có sân. .. nước  Thi công cỏ nhân tạo: - Chỉ lắp đặt cỏ nhân tạo sân khô - Lắp đặt điều kiện trời nắng, ấm - Lắp đặt cỏ nhân tạo cho mảng cỏ khe hở - Dán keo kết nối  Tạo đường biên đường sân: - Biên thẳng: