Để một doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả đồi hỏi mỗi doanh nghiệp đều phải có một kế hoạch rõ ràng. Trong đó các doanh nghiệp mới thành lập cần phải có kệ hoạch cụ thể nếu không muốn làm ăn bị thua lỗ.
Trang 1GIỚI THIỆU
Khi đời sống vật chất tinh thần của con người ngày càng cao thì gắn liền với nó lànhững nhu cầu giải trí Với truyền thống và thói quen nuôi thú cưng trong nhà có từ xaxưa của tổ tiên, ngày nay người dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống và thói quentốt đẹp ấy, biến nó thành một thú tiêu khiển cực kỳ tao nhã và bổ ích Theo các nhà khoahọc, khi chúng ta ở bên cạnh thú cưng, não của chúng ta nhả ra nhiều oxytocin hơngiúp làm hạ huyết áp, giảm stress và sự lo âu Những chú chó, mèo không đơn giản chỉ
là những động vật, nó còn như một thành viên trong gia đình, được chăm sóc hết sứcchu đáo và cưng chiều Thú cưng còn thể hiện đẳng cấp, tính cách, phong cách sốngcủa người chủ sở hữu Vì vậy những người chủ rất quan tâm đến việc chăm sóc chonhững chú thú cưng của mình Họ không ngần ngại chi trả những số tiền không nhỏ đểtìm người hay thuê dịch vụ “chăm sóc kỹ lưỡng cho thú cưng” Tuy nhiên, Do quá bậnrộn với công việc, hoặc do không có đủ kĩ năng chăm sóc, họ thường tìm đếnnhững trung tâm chăm sóc thú cưng Sự sung túc trong cuộc sống hiện nay đã mangđến nhiều cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng Mô hình dịch vụ này đang dần phát triểntại Việt Nam, và ngày càng phát triển Nắm bắt cơ hội này, nhóm chúng tôi đã tiến hànhnghiên cứu thị trường và mở dịch vụ khám chữa bệnh cho thú cưng với hy vọng có thể chia sẽ tình yêu thương bằng sự chăm sóc chu đáo của chúng tôi đến với những thú cưng của bạn
Trang 2M C L C ỤC LỤC ỤC LỤC
1 THÔNG TIN CƠ BẢN 4
1.1 Khái quát về công ty 4
1.2 Mô tả sản phẩm 4
1.3 Lĩnh vực kinh doanh 4
1.4 Sinh lợi và doanh số 5
1.5 Đặc điểm công ty 5
1.6 Tại sao công ty thành công 5
1.7 Những khách hàng chính 5
2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 A) Phân tích doanh số bán hàng 6
2.A.1 Phân tích doanh số theo sản phẩm 6
2.A.2 Phân tích doanh số theo khu vực địa lý 6
2.A.3 Phân tích doanh số theo khách hàng 7
B) Phân tích thị trường 8
2.B.1 Sơ lược về thị trường 8
2.B.2 Chu kỳ sống sản phẩm 11
2.B.3 Khe hở thị trường 12
2.B.4 Phân tích lợi ích sản phẩm 13
C) Phân tích tình hình tài chính 13
2.C.1 Cơ cấu vốn 13
2.C.2 Các chi phí ban đầu cho công ty 13
2.C.3 Chi phí trang thiết bị y tế 14
2.C.4 Chi phí thành lập 15
2.C.5 Chi phí hàng tháng trong 2 năm đầu 15
D) Phân tích đối thủ cạnh tranh 16
2.D.1 Những đối thủ cạnh tranh chính 16
2.D.2 Định vị theo phân khúc 17
E) Phân tích SWOT 17
F) Phân tích rủi ro 19
3 MỤC TIÊU 20 3.1 Mục tiêu công ty 20
3.2 Mục tiêu Marketing 20
4 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 20 A) Xây dựng kế hoạch Marketing 20
4.A.1 Khái quát 20
Trang 34.A.2 Chiến lược Marketing 21
4.A.3 Chương trình xây dựng đội ngũ nhân viên 22
4.A.4 Sản phẩm & Dịch vụ 22
4.A.5 Định giá 23
B) Kế hoạch tổ chức và quản lý 23
4.B.1 Mục tiêu nguồn nhân lực 23
4.B.2 Tổ chức và quản lý 23
4.B.3 Chính sách và thủ tục 25
4.B.4 Mức lương 26
4.B.5 Đào tạo 26
4.B.6 Tinh thần 27
C) Kế hoạch tài chính 27
4.C.1 Doanh số và lợi nhuận 27
4.C.2 Kế hoạch trả nợ 28
4.C.3 Dòng tiền tệ 29
4.C.4 Các chỉ số tài chính 29
4.C.5 Chiến lược tài chính trong năm kế hoạch 30
D) Kế hoạch rút lui 30
Trang 41 THÔNG TIN CƠ BẢN
1.1 Khái quát về công ty
Tên công ty: Trung tâm chăm sóc thú cưng PET' SWEET HOME
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH 1 thành viên
Vốn đầu tư: 1 tỷ đồng
Sứ mệnh: Luôn đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, không ngừng học hỏi và
phát triển Bên cạnh đó chúng tôi muốn mang thông điệp đến cho mọi người: "Hãy yêuthương, chăm sóc và bảo vệ động vật xung quanh chúng ta không chỉ riêng thú nuôi trongnhà."
Tầm nhìn: Trở thành một trong những trung tâm chăm sóc thú cưng tốt, uy tín tại
Dịch vụ tắm, chải lông (với dầu gội đặc chủng)
- Tắm, trừ ve, sấy, chải lông (Đối với lông dài): 100.000đ – 300.000đ
- Tắm, sấy, trừ ve đồi với lông sát: 80.000đ – 200.000đ
Dịch vụ xén, tỉa lông thẩm mỹ: 100.000 đ – 300.000 đ
Dịch vụ trừ ve, bọ chét: 80.000đ – 300.000đ
- Trừ bọ chét cho mèo: 80.000đ/lần
Trang 51.3 Lĩnh vực kinh doanh
- Dịch vụ Khám chữa bệnh và chăm sóc sắc đẹp cho thú cưng ( chó, mèo)
1.4 Sinh lợi và doanh số
- Doanh số: Theo sự khảo sát của nhóm tại một số đối thủ cạnh tranh thì lượngkhách hàng ngày khoảng 29 khách hàng tới sử dụng dịch vụ, vào ngày cuối tuần
và ngày nghỉ thì lượng khách lên đến 50 khách hàng Dự kiến số lượng kháchhàng trong 03 năm đầu tăng từ 15% - 30%
- Sinh lợi: mức sinh lợi trung bình cho một dịch vụ cung cấp ra là khoảng từ 10%đến 30%
1.5 Đặc điểm công ty
- Phòng khám sạch sẽ, thoáng mát, được khử trùng
- Trang thiết bị hiện đại, đầy đủ, đội ngũ y bác sỹ nhiệt tình
- Các sản phẩm điều trị, chăm sóc có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo
1.6 Tại sao công ty thành công
- Đội ngũ nhân viên có chuyên môn, có tâm huyết và tình yêu đối với động vật
- Được khám và tư vấn miễn phí về sức khỏe và cách chăm sóc thú cưng
- Nhân viên đưa rước thú cưng khách hàng tận nơi nếu có nhu cầu
- Làm thẻ thành viên khách hàng để nhận ưu đãi giảm giá hoặc tặng quà khi tíchđiểm
Trang 62 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
A) Phân tích doanh số bán hàng
2.A.1 Phân tích doanh số theo sản phẩm
Dự kiến doanh số theo sản phẩm dịch vụ hàng ngày:
2.A.2 Phân tích doanh số theo khu vực địa lý
Việt Nam thuộc khu vực nhiệt đới gió mùa, chỉ thích hợp cho các loại thú cưng, đặcbiệt là loại chó mèo có lông ngắn, thưa, thân hình khá nhỏ nhắn…Vì vậy với loại thúcưng ngoại nhập mà không thích nghi với khí hậu địa phương dễ nhiễm các bệnh về dadẫn đến rụng lông, các bệnh về đường hô hấp rất cần đến sự chăm sóc của một công tychuyên nghiệp Với tầm quan trọng của loại hình dịch vụ này nên chọn địa điểm như thếnào cho phù hợp và để đảm bảo khả năng cạnh tranh với những trung tâm dịch vụ khác
và sau khi khảo sát đánh giá các điều kiện thuận lợi, khó khăn của nhiều địa điểm khác nhaunhóm đã đi tới quyết định chọn địa điểm kinh doanh tại Quận Thủ Đức
Với vị trí là Quận Thủ Đức có các đặc điểm như sau:
Trang 7- Ngành thương mại phát triển làm thu nhập bình quân của người dân ngày càng tăngnên những người yêu thú cưng sẵn sang chi tiêu mạnh tay cho loại dịch vụ cao cấp dànhcho chó, mèo Điều này thể hiện một lượng cầu lớn cho công ty.
- Có một số đối thủ cạnh tranh lâu năm trên thị trường
+ Phòng Khám Thú Y Bác Sĩ Kim Chi ( 72 Hữu Nghị, P Bình Thọ)
+ Phòng Khám Pet pro Bs Minh Thùy ( Đường Tô Ngọc Vân)
+ Phòng khám Family Vet (72 - Hữu Nghị, Thủ Đức)
- Ngoài khách hàng chính tại Thủ Đức có thể tiếp cận thêm các khách hàng từ Quận 9, Dĩ
An Bình Dương
2.A.3 Phân tích doanh số theo khách hàng
Thủ Đức có rất nhiều nhà máy của các xí nghiệp quốc doanh, xí nghiệp tư nhân, xínghiệp 100% vốn nước ngoài Ngành thương mại dịch vụ đạt 8.315 tỷ đồnggiúp cho kinh
tế của quận phát triển và thu nhập trung bình của người dân ngày càng tăng Khách hàng
mà công ty hướng tới là những người có thu nhập từ trung bình khá đến cao và có niềmyêu mến các loại thú cưng
Ngoài ra với một bộ phận người cao tuổi họ có niềm vui là tự mình chăm sóc nhữngloại thú cưng của mình như vậy cần tiếp cận những đối tượng này để họ biết tới loại hìnhdịch vụ mà công ty đang kinh doanh Với công ty mới thì cần đòi hỏi sự phục vụ chu đáotận tình để thu hút lượng khách này đến với công ty
Với loại hình dịch vụ này thì lượng doanh thu hàng ngày không ổn định, thường tăngvào 2 ngày nghỉ cuối tuần thứ 7 và chủ nhật Tuy nhiên vào những dịp lễ tết hoặc cuốinăm công ty sẽ gia tăng doanh số do khách hàng có nhu cầu cho thú cưng làm đẹp vàcông ty nhận thêm dịch vụ trông coi thú cưng
B) Phân tích thị trường
2.B.1 Sơ lược về thị trường
Ngày nay việc nuôi thú cưng không phải chỉ là một thú vui mà còn là một nhu cầukhông thể thiếu Theo thống kê của chi cục thú y thành phố năm 2010 toàn thành phốhiện có 117.000 hộ nuôi chó, mèo với khoảng 209.000 con và có 615 hộ đang nuôi trênnăm con chó Tại một số trang web diễn đàn về thú cưng như: Vietpet.com,Aquabird.com.vn… có tới 25.000 thành viên Tại một câu lạc bộ về thú cưng trênfacebook cũng có hơn 5000 thành viên tham gia
Trang 8Khi nên kinh tế càng phát triển, đời sống người dân được nâng cao hơn thì nhu cầunuôi thú cưng ngày một phát triển hơn.
Theo thông tư mới nhất của cục thú y thành phố từ tháng 6/2010 tất cả chó mèo trongthành phố đều phải được đăng ký và tiêm phòng như : tiêm phòng giun sán, tiêm phòng
vi khuẩn, tiêm phòng dại…Do vậy nhu cầu về khám chữa bệnh cho thú cưng cũng giatăng theo số lượng người nuôi Nhu cầu sử dụng thực phẩm, các vật dụng dùng cho thúcưng cũng gia tăng Một gia đình có thể chi tiêu 100 – 200 ngàn cho trong một tháng chocác loại thực phẩm dành riêng
chú cưng
Cũng theo sự tìm hiểu của
nhóm người Sài Gòn thường đưa
thú cưng của họ tới những trung
tâm vui chơi dành cho thú cưng
và họ sẵn sàng trả 20.000 –
30.000đ cho một lần đưa thú
cưng đi khu vui chơi
Trong các khu vực Q2, Q9, Quận Thủ Đức có khoảng hơn 14.000 hộ nuôi thú cưngvới khoảng 25.000 con (số liệu cuối năm 2010) Theo khảo sát 20 hộ dân trong khu vựnhóm dự định mở trung tâm chăm sóc thú cưng thì hơn 90% hộ gia đình nuôi ít nhất mộtthú cưng Đặc biệt khoảng 20% xác nhận rằng trung bình một tháng đưa thú cưng đikhám một lần, số còn lại thì khoảng 2 – 3 tháng một lần Khoảng 80% số hộ được hỏi đềuđang hoặc sẽ cho thú cưng của mình sử dụng thực phẩm chức năng Riêng các phụ kiệnnhư: dây xích, quần áo, đồ chơi… thì có 10/20 số hộ mua cho thú cưng của họ 65% số
hộ nói rằng họ cảm thây thoải mái khi thú cưng của họ được chăm sóc chu đáo Có thểnói đây là một thị trường tiềm năng để đầu tư
Từ năm 2008 – 2010 có sự gia tăng rất lớn của số hộ nuôi và số lượng thú cưng
Trang 9Biểu đồ số hộ nuôi và số thú cưng trong địa bàn Q2, Q7, Q.Thủ Đức từ 2008 – 2010
Nhu cầu cần thiết phải đưa thú cứng tới trạm thú ý cũng tăng nhanh từ năm 2000 đếnnay Từ 01 – 12 tuần tuổi trung bình thú cưng uống thuốc và tiêm phòng 8 lần Ngoài rathú cưng cần phải được tiêm phòng từ 1 – 3 lần Đối với những thú nhập từ nước ngoàithì số lần phải đưa tới bệnh viện thú y còn cao hơn nữa Do khó thích nghi với điều kiệnkhí hậu, thổ nhưỡng ở Việt Nam Hơn một nữa người khảo sát cho biết họ sẵn sàng muathức ăn dành riêng cho thú cưng của họ, và 2/3 đưa thú cưng của họ đi chăm sóc thẩm mỹmỗi hai tuần
tây giáp Q2, phía
đông giáp Q9 Hiện
tại trong địa bàn quận có một số đối thủ cạnh tranh về dịch vụ thú cưng Với mật độ dân
số khá đông, kinh tế đang phát triển nhanh
Trang 10Là cửa ngõ phía đông của thành phố với nhiều tuyến đường chính như: QL 13, KhaVạn Cân, QL 1A… đặc biệt trong tương lai gần sẽ hình thành tuyến tàu điện Metro số 1nối liền chợ Bến Thành – Suối Tiên giao thông sẽ thuận tiện thúc đẩy phát triển kinh tếmạnh hơn.
Những điều kiện thuận lợi về kinh tế, xã hội là lý do và cơ hội để nhóm quyết địnhchọn và thành lập công ty PET’ SWEET HOME
Dịch vụ PET’ SWEET HOME mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất chothú cưng của họ Khách hàng mục tiêu của chúng tôi là những người có thu nhập từ trungbình khá đến cao (>12 triệu đồng) Những người yêu thích thú cưng nhưng không có thờigian chăm sóc, hay bận đi công tác, đi du lịch
Thị trường mục tiêu của công ty là khách hàng chủ yếu tập trung tại các khu đô thịthuộc Q.Thủ Đức và các vùng lân cận như Q9, Dĩ An
Theo nghiên cứu khảo sát của công ty NCTT trực tuyến W&S dựa trên 337 thànhviên trên khắp các tỉnh Việt Nam nhằm tìm hiểu vai trò vật nuôi cũng như thói quenchăm sóc vật nuôi của họ thì chó chiếm phần trăm nhiều nhất
Khi lựa chọn các phòng khám chăm sóc cho chó nuôi, "Uy tín" và "Sự tận tâm" củabác sĩ là vấn đề mà người chủ quan tâm hàng đầu, lần lượt chiếm 65.4% và 48.2% Tiếptheo sau, họ mong muốn vật nuôi của mình được chữa khỏi bệnh với một mức chi phíhợp lý (46.7%)
Thị trường dịch vụ thú cưng ở Việt nam hiện nay đang trong giai đoạn phát triển.Như phân tích ở trên nền kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập tăng lên nên nhu cầu giải
Trang 11trí của người dân cũng không ngừng tăng trong đó có nhu cầu nuôi dưỡng và chăm sócthú cưng.
Vì vậy trong giai đoạn đầu công ty sẽ tập trung vào các dịch vụ cho thú cưng chủ yếu
là chó, mèo Đây là chiến lược thâm nhập thị trường trong giai đoạn đầu nhằm giảm chiphí, giảm rủi ro và phù hợp với nhu cầu thị trường
2.B.2 Chu kỳ sống sản phẩm
Giai đoạn xâm nhập thị trường:
- Trong giai doạn đầu do nguồn vốn hạn hẹp nên công ty chỉ tập trung vào khámchữa bệnh và chăm sóc sắc đẹp cho thú cưng Đây là giai đoạn doanh thu tăngtrưởng chậm do công ty mới thành lập chưa được nhiều người biết đến Tronggiai đoạn này công ty sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng cáo cótrọng điểm, công ty sẽ sử dụng tờ rơi và các poster để giới thiệu tới khách hàng.Ngoài ra công ty sẽ tận dụng internet tăng cường quảng bá về dịch vụ của công tythông qua các diễn đàn về thú cưng và trên facebook Sử dụng chiến lược thâmnhập nhanh công ty sẽ tung sản phẩm ra thị trường với mức giá thấp kết hợp vớikhuyến mãi tạo thẻ thành viên cho khách hàng thân thiết Mục tiêu là thâm nhậpthị trường nhanh tạo dựng uy tín và thu hút khách hàng
Giai đoạn phát triển:
- Giai đoạn này khách hàng và lợi nhuận của công ty ngày càng tăng, công ty tậptrung nâng cao chất lượng dịch vụ khám sức khám sức khỏe và chăm sóc thú
Trang 12cưng Nỗ lực giữ vững hình ảnh sản phẩm đảm bảo chất lượng dịch vụ Công ty
sẽ tập trung chăm sóc khách hàng thật tốt bằng nhiều hình thức khác nhau baogồm các chương trình khuyến mãi, tặng quà sinh nhật, nhăc nhở khách hàngkhám định kỳ cho thú cưng Trong giai doạn này công ty sẽ mở rộng thị trườngkhông chỉ tập trung trong địa bàn quận Thủ Đức mà sẽ mở rộng ra các địa bàn lâncận như Q9, khu vực Dĩ An (Bình Dương)…Mục tiêu gia tăng lợi nhuận, gâythiện cảm trong lòng khách hàng Bên cạnh đó công ty cũng sẽ bồi dưỡng nângcao kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên, bảo dưỡng máy móc thiết bị tốt để chuẩn bịcho giai đoạn trưởng thành
Giai đoạn trưởng thành:
- Giai đoạn này lượng khách hàng của công ty vẫn còn tăng nhưng chậm lại
- Về sản phẩm tiếp tục đưa ra các chương trình khuyến mãi giữ chân và thu hútkhách hàng như: các chương trình khuyến mãi thăm khám thú cưng miễn phí chonhững khách hàng thân thiết, tặng quà cho khách hàng…Đổi mới sản phẩm dịch
vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc thú cưng cao hơn Trong giai doạn nàycông ty đã đạt được lợi nhuận ổn định nên phát triển thêm các dịch vụ mới như:Dịch vụ mua bán và cho thuê thú cưng với những khách hàng có nhu cầu, dịch vụtrông giữ thú cưng cho khách hàng khi khách hàng bận đi công tác xa hay đi dulịch
- Về thị trường: Công ty sẽ tận dụng nguồn lực sẵn có mở rộng thị trường ra cáckhu vực có nhu cầu lớn như Q2, Q7, Bình Thạnh…là những khu vực phát triển vànhu cầu nuôi thú cưng cũng rất lớn Để cạnh tranh với các công ty lớn như: NewPet Hospital & Spa, Bệnh viện Pet Care Công ty sẽ mở rộng thêm các dịch vụ nhưđường dây nóng tư vấn khách hàng về các vấn đề chăm sóc thú cưng, dịch vụchăm sóc, thăm khám cho thú cưng tận nhà…giúp tiết kiệm thời gian cho kháchhàng
2.B.3 Khe hở thị trường
Thị trường chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho thú cưng đang là một thị trường tiềmnăng trong địa bàn thành phố HCM Sự cung cấp dịch vụ của các phòng khám, các trungtâm thú y trong địa bàn chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu mong đợi của khách hàng.Đến với PET’ SWEET HOME khách hàng sẽ được thỏa mãn nhu cầu chăm sóc thú cưngcủa mình với chi phí hợp lý nhất
Trang 13Hiện tại các đối thủ cạnh tranh cũng tập trung cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh,chăm sóc thú cưng là chủ yếu Thị trường dịch vụ cho thuê thú cưng khi khách hàng cónhu cầu gần như đang bỏ trống và PET’ SWEET HOME sẽ phát triển phân khúc này Dịch vụ làm đẹp cho thú cưng ở VN hiện nay đang có nhu cầu lơn nhưng chưa đượcđáp ứng nhu cầu của khách hàng Một số đối thủ lớn thì chi phí cao nên không thu hútdược khách hàng.
2.B.4 Phân tích lợi ích sản phẩm
Từ sự phân tích nhu cầu thị trường và địa diểm kinh doanh trên công ty PET’SWEET HOME đưa ra những dịch vụ chăm sóc thú cưng tốt nhất cho khách hàng Đếnvới PET’ SWEET HOME khách hàng sẽ luôn nhận được những dịch vụ chăm sóc thúcưng của khách hàng chu đáo nhất giúp cho thú cưng của bạn luôn khỏe mạnh, dễthương
Những lúc bận công việc phải đi công tác dài ngày hay những ngày tết, ngày lễ kháchhàng đi chơi xa mà không biết phải làm sao để chăm sóc những chú thú cưng của bạn ởnhà thì đã có PET’ SWEET HOME giúp bạn
Giá trị cốt lõi của PET’ SWEET HOME đó là:
2.C.2 Các chi phí ban đầu cho công ty
Trang thiết bị Đơn vị Đơn giá Số lượng Thành tiền Khấu hao
Trang 14Đèn mổ Cái 250,000 2, 1 2,250,000 5 năm
Ống nghe
Cái
1,080,000
Bồn tắm
Cái
1,239,000
2.C.3 Chi phí trang thiết bị y tế
Trang thiết bị Đơn vị Đơn giá Số lượng Thành tiền
Trang 152.C.4 Chi phí thành l p ập
Khoản mục Giá Trị Số lượng Thành Tiền
Giấy phép đăng kí kinh
2.C.5 Chi phí hàng tháng trong 2 năm đầu.
Khoản phí Đơn giá Số lượng Thành tiền
Chi phí hàng tháng trong năm thứ 3:
Khoản phí Đơn giá Số lượng Thành tiền
Trang 16Phí sinh hoạt (điện, nước,
Tuy nhiên phí điều trị khá đắt
Phòng khám Pet
Pro: Bs Minh Thùy
(đường Tô Ngọc Vân
Chất lượng tốt Đội ngủ bác sĩ tay nghề cao,
có danh tiếng Có chăm sóc sắc đẹp cho thú cưng
Giá rất cao