Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam Bộ KH&ĐT Ngân hàng Thế giới Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi & Quảng Nam Báo cáo Nghiên cứu Khả thi tỉnh Quảng Nam Tháng 08/2013 Các nội dung Báo cáo Khả thi cấp tỉnh xây dựng dựa sở: Một số văn quy phạm pháp luật: (i) Nghị định 131/2009/NĐ-CP quản lý dự án có vốn viện trợ phát triển thức (và thông tư liên quan Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính); (ii) Quyết định 48/2008/QĐ-TTg ban hành kèm Hướng dẫn chung lập Báo cáo nghiên cứu Khả thi dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) Nhóm Ngân hàng (Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB, Cơ quan Phát triển Pháp - AFD, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JBIC, Ngân hàng Tái thiết Đức - KFW, Ngân hàng Thế giới - WB); Báo cáo Nghiên cứu Khả thi cấp trung ương Bộ Kế hoạch Đầu tư thông báo; công văn hướng dẫn Bộ Kế hoạch Đầu tư triển khai xây dựng Báo cáo Nghiên cứu Khả thi cấp tỉnh; Kết khảo sát đơn vị tư vấn (đợt vào tháng 7/2012; đợt vào tháng 1/2013); đó, trình tham vấn tổ chức với đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo sở/ngành liên quan, Ban Quản lý số dự án địa bàn, lãnh đạo huyện dự án, đại diện phòng ban chuyên môn cấp huyện, lãnh đạo xã cán công chức xã, đại diện số thôn, người dân hưởng lợi vùng dự án Kết trao đổi hội thảo cấp trung ương cấp tỉnh liên quan đến nội dung trình xây dựng Báo cáo từ tháng 06/2012 đến thời điểm nay; đợt làm việc với Đoàn Công tác Ngân hàng Thế giới vào tháng 09/2012 tháng 03/2013; Hướng dẫn Xây dựng Báo cáo Nghiên cứu Khả thi tư vấn Ngân hàng Thế giới lập để hỗ trợ cho trình xây dựng Báo cáo Nghiên cứu Khả thi tỉnh; Nôi dung Báo cáo Nghiên cứu Khả thi số Dự án khác có quy mô tính chất tương tự có liên quan Mục Lục Giới thiệu 11 Thông tin khái quát 12 Chương 1: Khái quát Dự án 13 I Bối cảnh chung Dự án 13 A Bối cảnh quốc gia 13 B Bối cảnh vùng dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên 14 C Bối cảnh tỉnh Quảng Nam 15 II Khung sách Dự án 15 A Khung sách quốc gia 15 B Khung sách tỉnh 17 III Vùng hưởng lợi đối tượng hưởng lợi Dự án 18 IV Chính sách chương trình gi ảm nghèo vùng dự án 27 Chương 2: Mô tả Dự án 29 I Mục tiêu Dự án 29 A Mục tiêu Dự án 29 B Kết cấu hợp phần Dự án 29 II Hợp phần 1: Phát triển Cơ sở Hạ tầng Cấp xã thôn 30 A Sự cần thiết 30 B Mô tả hợp phần 31 C Phương pháp thực 32 D Kế hoạch thực 34 III Hợp Phần 2: Phát triển Sinh kế Bền vững 35 A Sự cần thiết 35 B Mô tả hợp phần 35 C THP 2.1: Tự chủ Đa dạng hóa thu nhập 39 D THP 2.2: Phát triển Kết nối thị trường 41 IV Hợp phần 3: Phát triển sở hạ tầng kết nối cấp huyện, nâng cao lực truyền thông 45 A THP 3.1: Phát triển Cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện 45 B THP 3.2: Nâng cao lực 47 C THP 3.3: Truyền thông chia sẻ tri thức 51 V Hợp phần 4: Quản lý Dự án .54 A Mô tả hợp phần 54 B Phương pháp thực 54 VI Tổng mức đầu tư, nguồn vốn kế hoạch giải ngân 58 A Tổng vốn đầu tư 58 B Phân bổ vốn đầu tư 58 C Kế hoạch giải ngân 59 Chương 3: Quản lý Vận hành Dự án 60 I Cơ sở pháp lý Quản lý Dự án 60 II Tổ chức quản lý thực Dự án 60 III Kế hoạch thực Dự án 65 IV Quản lý tài 67 V Quản lý đấu thầu .69 VI Minh bạch phòng chống tham nhũng 71 Chương 4: Giám sát Đánh giá tác động Dự án 73 I Khung Kết Dự án 73 II Hệ thống Giám sát Đánh giá .74 III Đảm bảo An toàn Xã hội 76 IV Đảm bảo An toàn Môi trường 80 V Khung sách tái định cư 81 VI Hiệu suất Dự án 81 VII Tính Bền vững Dự án 83 Kết luận 86 Phụ lục 87 Phụ lục Phụ lục 1: Thực trạng nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 87 Phụ lục 2: Khái quát vùng dự án tỉnh Quảng Nam 88 Phụ lục 3:Tổng hợp chương trình sách giảm nghèo toàn vùng dự án 91 Phụ lục 4: Danh mục chi tiết công trình CSHT cấp huyện 18 tháng đầu tỉnh Quảng Nam 92 Phụ lục 5: Danh mục chi tiết công trình CSHT cấp xã 18 tháng đ ầu tỉnh Quảng Nam 94 Phụ lục 6: Phát triển sinh kế 97 Phụ lục 7: Nâng cao lực 100 Phụ lục 8: Truyền thông chia sẻ tri thức 104 Phụ lục 9: Các văn pháp lý quy đ ịnh hành 106 Phụ lục 10: Mô tả nhiệm vụ vị trí quản lý Dự án cấp tỉnh/huyện/xã 107 Phụ lục 11: Mô tả nhiệm vụ quan hữu quan cấp 111 Phụ lục 12: Sơ đồ toán giải ngân cấp 113 Phụ lục 13: Chi phí lương Phụ cấp cho cán quản lý dự án 116 Phụ lục 14: Khung Kết Dự án 117 Phụ lục 15: Khung logic Dự án 119 Phụ lục 16: Hiệu tài kinh tế mô hình sinh kế 121 Phụ lục 17 : Danh sách đối tượng tham v ấn Dự án GNKVTN tỉnh Quảng Nam 126 Danh Mục Bảng Bảng 1.1: Dân số vùng dự án năm 2011 20 Bảng 1.2: Thành phần dân tộc huyện dự án (ĐVT: %) 20 Bảng 1.3: Giá trị kinh tế loại trồng quan trọng 2011 (ĐVT: Triệu đồng/năm) 21 Bảng 1.4: Tình hình chăn nuôi năm 2011 theo huy ện (ĐVT: con) 21 Bảng 1.5: Một số đặc điểm hộ hưởng lợi vùng dự án 23 Bảng 1.6: Tình trạng sở hữu tài sản xe máy, tivi điện thoại di động (ĐVT: %) 24 Bảng 1.7: Tiếp cận điện lưới quốc gia, nguồn nước hố xí hợp vệ sinh (ĐVT: %) 26 Bảng 1.8: Tỷ lệ nguồn vay chưa trả đến thời điểm 1/7/2011 (ĐVT: %) 26 Bảng 1.9: Các chương trình/dự án khác vùng dự án 27 Bảng 2.1: Tổng hợp công trình CSHT cấp xã/thôn dự kiến đầu tư 18 tháng đầu 34 Bảng 2.2: Phân loại xã dự án tỉnh Quảng Nam 36 Bảng 2.3: Danh mục hoạt động sinh kế, hiệu tài chu kỳ sản xuất 44 Bảng 2.4: Hạng mục đầu tư CSHT kết nối cấp huyện Kế hoạch 18 tháng 47 Bảng 2.5: Khung thời gian tập huấn 18 tháng đầu 50 Bảng 2.6: Các hoạt động NCNL đề xuất BĐPDA TƯ thực hiện/ hỗ trợ: 50 Bảng 2.7: Các hoạt động NCNL đề xuất BQLDA từ cấp tỉnh đến BPT xã thực hiện/ hỗ trợ 50 Bảng 2.8: Tổng vốn phân bổ cho tỉnh Quảng Nam 58 Bảng 2.9: Phân bổ 85% vốn vay tỉnh Quảng Nam theo Hợp phần (ĐVT: USD) 59 Bảng 2.10: Phân bổ 85% vốn vay vốn đối ứng theo chu kỳ Dự án (ĐVT: USD) 59 Bảng 3.1: Tóm tắt Kế hoạch thực Dự án theo năm 65 Bảng 3.2: Trình tự xây dựng Kế hoạch Tài từ cấp xã đến cấp Tỉnh 67 Bảng 3.3: Ngưỡng đấu thầu với dịch vụ tư vấn, hàng hóa xây lắp 70 Bảng 4.1: Khung kết Dự án 73 Bảng 4.2: Các báo cáo theo thời gian cấp lập 75 Bảng 4.3: Hiệu tài mô hình sinh kế 81 Bảng 4.4: Hiệu suất đầu tư công trình đường giao thông (ĐVT: VNĐ %) 82 Bảng 4.5: Hiệu suất đầu tư công trình th ủy lợi (ĐVT: VNĐ %) 83 Danh Mục Hình Hình 1.1: Tỷ lệ hộ nghèo vùng dự án năm 2011 (%) 15 Hình 1.2: Diện tích đất vùng dự án phân theo loại địa phương 19 Hình 1.3: Cơ cấu dân tộc vùng dự án thuộc tỉnh 20 Hình 1.4: Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 theo huyện (ĐVT: Triệu đồng/năm) 22 Hình 1.5: Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn chung vùng dự án thuộc tỉnh (ĐVT: %) 22 Hình 1.6: Tỷ lệ hộ nghèo phân theo nhóm dân tộc theo giới tính chủ hộ 23 Hình 1.7: Diện tích đất trồng hàng năm (ĐVT:ha) 25 Hình 1.8: Diện tích đất trồng lâu năm (ĐVT: ha) 25 Hình 1.9: Diện tích đất lâm nghiệp (ĐVT: ha) 25 Hình 2.1: Mối quan hệ bổ trợ hợp phần Dự án 30 Hình 2.2: Hỗ trợ bên liên quan cho LEG kết nối thị trường 41 Hình 3.1: Sơ đồ BQLDA tỉnh 61 Hình 3.2: Sơ đồ BQLDA huyện 62 Hình 3.3: Sơ đồ BPT xã 63 Hình 4.1: Khung Hệ thống Giám sát Đánh giá 74 Hình 4.2: Đối tượng thụ hưởng dễ bị tổn thương vùng dự án (2011) .77 Hình 4.3: Tỷ lệ nghèo nhóm dân tộc vùng dự án (%) 77 Danh mục từ viết tắt 30A : Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo theo Nghị 30A 30B : 3EM ADB AFD AMT AusAID BCB BCBDA BDT BĐPDA BGS BLS Bộ GD&ĐT Bộ/Sở KH&ĐT Bộ/Sở LĐTB&XH BPT BQL BQLDA BTCT BTXM BVTV CBCC CBFM CDD CĐT CF CIG CSHT CT CT 135-II : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Quyết định việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao áp dụng ch ế, sách đầu tư sở hạ tầng theo quy định Nghị 30A Dự án Tăng cường lực KT bền vững cho đồng bào DTTS tỉnh Đắk Nông Ngân hàng Phát triển Châu Á Cơ quan Phát triển Pháp Phần mềm Công cụ Theo dõi Thống nhấ t Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc Ban Chuẩn bị Ban Chuẩn bị Dự án Ban Dân tộc Ban Điều phối Dự án Ban Giám sát Điều tra Đầu kỳ Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ/Sở Kế hoạch Đầu tư Bộ/Sở Lao động Thương binh Xã hội Ban Phát triển Ban Quản lý Ban Quản lý Dự án Bê tông cốt thép Bê tông xi măng Bảo vệ thực vật Cán cấp Quản lý rừng dựa vào cộng đồn g Phát triển cộng đồng định hướng Chủ đầu tư Hướng dẫn viên cộng đồng Nhóm đồng sở thích Cơ sở hạ tầng Chủ tịch Chương trình phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi, Giai đoạn CTr DA DTTS Đài PT-TH ĐVT ELS EMDP ESMF FA FFS FLITCH FS GDP GNKVTN GTNT H HĐND Hội LHPN HP HSMT HTKT : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Chuyên trách Dự án Dân tộc thiểu số Đài Phát Truyền hình Đơn vị tính Điều tra Cuối kỳ Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số Khung Quản lý Môi trường Xã hội Hiệp định Vay vốn Tập huấn ruộng Dự án Phát triển Lâm nghiệp Cải thiện Đời sống vùng Tây Nguyên Nghiên cứu Khả thi Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên Giao thông nông thôn Chiều cao Hội đồng nhân dân Hội Liên hiệp Phụ nữ Hợp phần Hồ sơ mời thầu Hỗ trợ kỹ thuật HTX IBRD IDA IFAD IPM IRC IRR ISP JBIC KBNN KFW KN KTĐP< KTXH L LEG LHQ M&E MIS MoU NCKT NCNL NĐ NLN NMPRP-2 NPV NQ30A NQ80 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : NTFP NTM NTP NTP-PR NGO NH NH CSXH NH NN&PTNT NHTG ODA OP PCT PCTN PDO PIM PMU PRA PTKTXH PTSX Phòng KT-HT Phòng TC-KH QCBS RAP RPF SA TA TCN TCTK TDA : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Hợp tác xã Ngân hàng Tái thiết Phát triển Quốc tế Hiệp hội Phát triển Quốc tế Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế Quản lý sâu bệnh hại tổng hợp Công ty Nghiên cứu Tư vấn Đông Dương Tỷ suất hoàn vốn nội Chương trình Hỗ trợ Thực Chương trình 135 -II Quảng Ngãi Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Kho bạc Nhà nước Ngân hàng Tái thiết Đức Kiêm nhiệm Kinh tế Địa phương Lãnh thổ Kinh tế - Xã hội Chiều dài Tổ nhóm cải thiện sinh kế Liên Hợp Quốc Theo dõi Đánh giá Hệ thống Thông tin Quản lý Biên Ghi nhớ Nghiên cứu Khả thi Nâng cao lực Nghị Định Nông lâm nghiệp Dự án Giảm nghèo tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn Giá trị ròng Nghị Quyết 30A Nghị 80/NQ-CP định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến 2020 Các sản phẩm rừng phi gỗ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn Chương trình mục tiêu Quốc gia Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo Tổ chức phi phủ Ngân hàng Ngân hàng Chính sách xã hội Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân Hàng Thế Giới Hỗ trợ phát triển thức Chính sách hoạt động Phó chủ tịch Phòng chống tham nhũng Mục tiêu phát triển Dự án Sổ tay Hướng dẫn Thực Dự án Ban Quản lý Dự án Đánh giá nhanh Phát triển Kinh tế - Xã hội Phát triển sản xuất Phòng Kinh tế - Hạ tầng Phòng Tài - Kế hoạch Đấu thầu lựa chọn dựa chất lượng chi phí Kế hoạch hành động tái định cư Khung sách tái định cư Dự án Success Alliance Cố vấn Kỹ thuật Tiêu chuẩn ngành Tổng cục Thống kê Tiểu dự án TĐC TK TNSP ToR TOT TT TƯ THCS THP THPT UBND UNDP USD VHLSS 2010 VH-TT VNĐ Vùng BTB DHMT WB WB3 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Tái định cư Tài khoản Dự án Hỗ trợ Tam nông IFAD tài trợ Gia Lai Điều khoản giao việc Tập huấn giáo viên Trung tâm Trung Ương Trung học sở Tiểu hợp phần Trung học phổ thông Ủy ban Nhân dân Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc Đô la Mỹ Khảo sát Mức sống dân cư năm 2010 Văn hóa Thông tin Đồng Việt Nam Vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung Ngân hàng Thế giới Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp 10 Phụ lục 13: Chi phí lương Phụ cấp cho cán quản lý dự án Chức Vụ STT Nhiệm Vụ Số Người Năm Định Mức Tổng (USD) 2014 2015 ( tháng) 2015-2018 BQLDA Tỉnh Giám Đốc BQLDA Kiêm Nhiệm 217 2.601 1.300 9.102 13.003 Phó GĐ, Cán Bộ Chuyên Môn Chuyên Trách 14 8.046 96.552 48.276 337.931 482.759 Cán Bộ Hành Chính / Phiên Dịch/ Lái Xe Chuyên Trách 575 6.897 3.448 24.138 34.483 17 8,837 106.049 53.024 371.171 530.244 Tổng BQLDA Huyện Giám Đốc BQLDA Kiêm Nhiệm 456 5.474 2.737 19.159 27.371 Phó GĐ Chuyên Trách 877 10.526 5.263 36.841 52.629 Cán Bộ Chuyên Môn Kỹ Thuật Chuyên Trách 30 11.494 137.931 68.966 482.759 689.655 Cán Bộ Chuyên Môn Kỹ Thuật Kiêm Nhiệm 1.303 15.638 7.819 54.733 78.190 Cán Bộ Hành Chính / P hiên Dịch/ Lái Xe Chuyên Trách 1.724 20.690 10.345 72.414 103.448 Hướng Dẫn Viên Cộng Đồng (CF) Chuyên Trách 15 4.310 51.724 25.862 181.034 258.621 66 20.165 241.983 120.991 846.940 1.209.914 60 3.602 43.224 21.612 151.284 216.121 60 3.602 43.224 21.612 151.284 216.121 32.605 391.256 195.628 1.369.395 1.956.279 Tổng Ban Phát Triển Xã Cán Bộ Kiêm Nhiệm Tổng Toàn tỉnh Quảng Nam 117 Phụ lục 14: Khung Kết Dự án Khung Kết Dự án đư ợc thống sơ Bộ KH&ĐT NHTG; thể Báo cáo NCKT cấp TƯ Như phân tích Chương 4, Khung Kết Dự án GNKVTN Quảng Nam tuân thủ theo Khung Kết chung toàn dự án Tại thời điểm hoàn thành Báo cáo này, bên đạt thống hệ thống số đo lường số vấn đề thu thập thông tin Khung tiếp tục chỉnh sửa bổ sung trình thẩm định Dự án hoàn chỉnh vào thời điểm trước ký kết Hiệp định vay vốn (FA) Trong bối cảnh đó, Khung Kết nêu Phụ lục mang tính dự thảo tiếp tục điều chỉnh thời gian tới Ở Khung Kết trình bày dư ới đây, số có dấu (*) số mà BQLDA tỉnh có trách nhiệm đo lường theo dõi Mục tiêu/Năm STT Các kết số N1 2014 N2 2015 N3 2016 N4 2017 Thu thập thông tin Báo cáo N5 2018 N6 2019 Tần suất báo cáo Công cụ thu thập thông tin Trách nhiệm thu thập phân tích 100% Báo cáo tiến độ hàng năm MIS BQLDA tỉnh 80% Giữa kỳ cuối kỳ Khảo sát hộ gia đình BĐPDA TƯ tuyển tư vấn đánh giá tác động Đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ Khảo sát hộ gia đình BĐPDA TƯ tuyển tư vấn đánh giá tác động Báo cáo tiến độ hàng năm MIS BQLDA tỉnh Các kết tổng thể Số hộ hưởng lợi* % hộ hưởng lợi hài lòng với hỗ trợ Dự án % tăng tiêu dùng lương thực phi lương thực hộ gia đình 60% - 5% - - 10% Các kết trung gian số đo lường HP1: Phát triển CSHT cấp xã thôn Số km đường; số nhà xưởng chế biến nông sản; số phòng học, trạm y tế nâng cấp; số cầu xây dựng; số giếng nước xây; số km kênh thủy lợi nâng cấp/làm mới* % người hưởng lợi hài lòng với công trình CSHT Dự án hỗ trợ; Đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ Khảo sát hộ gia đình BĐPDA TƯ tuyển tư vấn đánh giá tác động % người dân hài lòng công trình CSHT Dự án Đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ Khảo sát hộ gia đình BĐPDA TƯ tuyển tư vấn đánh giá tác động % tăng cường tham gia phụ nữ vào họp định ưu tiên đầu tư cấp thôn cấp xã Đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ Khảo sát hộ gia đình BĐPDA TƯ tuyển tư vấn đánh giá tác động Sẽ xác định sau HP2: Phát triển Sinh kế Bền vững Số nhóm LEG thành lập* Báo cáo tiến độ hàng năm MIS BQLDA tỉnh Số liên minh sản xuất (PP) thiết lập (liên minh sản xuất hiểu số liên minh có quan hệ hợp đồng thương mại LEG doanh nghiệp)* Báo cáo tiến độ hàng năm MIS BQLDA tỉnh 118 Đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ 10 11 Số tháng năm mà hộ hưởng lợi thiếu lương thực Khảo sát hộ gia đình BĐPDA TƯ tuyển tư vấn đánh giá tác động Báo cáo tiến độ hàng năm % tăng thu nhập hộ gia đình MIS BQLDA tỉnh HP3: Cơ sở Hạ tầng Kết nối, NCNL, Truyền thông Chia sẻ Tri thức 12 % thay đổi số kết nối Giữa kỳ, cuối kỳ Khảo sát hộ gia đình BĐPDA TƯ tuyển tư vấn đánh giá tác động 13 Số lượt người NCNL* Báo cáo tiến độ hàng năm MIS BQLDA tỉnh 14 % cán QLDA có đủ lực để đáp ứng yêu cầu công việc Đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ Khảo sát hộ gia đình BĐPDA TƯ tuyển tư vấn đánh giá tác động Các đơn vị quản lý thực Dự án đuợc thành lập bố trí đủ cán trước Dự án có hiệu lực; đồng thời trì đội ngũ suốt trình thực Dự án;* Báo cáo tiến độ hàng năm MIS BQLDA tỉnh 16 Các báo cáo quý báo cáo hàng năm nộp hạn;* Báo cáo tiến độ hàng năm MIS BQLDA tỉnh 17 Cán M&E chuyên trách tuyển dụng trì hoạt động cấp tỉnh cấp huyện.* Báo cáo tiến độ hàng năm MIS BQLDA tỉnh HP4: Quản lý Dự án 15 Ghi chú: Đối với tất số trên, số cho phép tính theo giới, theo nhóm dân tộc, theo tình trạng nghèo hộ hưởng lợi giá trị trung bình, số tính theo nhóm, cụ thể (i) nhóm nam nhóm nữ; (ii) theo nhóm dân tộc (ít nhóm Kinh so với nhóm dân tộc khác); (iii) nhóm nghèo/cận nghèo nhóm không nghèo 119 Phụ lục 15: Khung logic Dự án Lưu ý r ằng Khung logic xây dựng dựa số dự thảo Khung Kết thể Báo cáo NCKT cấp TƯ đư ợc làm rõ Phụ lục 14 Do Khung Kết nêu Phụ lục 14 mang tính dự thảo tiếp tục điều chỉnh thời gian tới, Khung logic cập nhật có thay đổi Khung Kết Dự án Tóm tắt Các số theo dõi Nguồn thông tin Các giả định MIS Không có rủi ro lớn thiên tai, tình hình kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên ổn định Dự án thực theo thiết kế Mục tiêu phát triển Dự án Số hộ hưởng lợi* Nâng cao hội sinh kế cho hộ gia đình cộng đồng ngh èo 15 xã huyện vùng dự án % hộ hưởng lợi hài lòng với hỗ trợ Dự án % tăng tiêu dùng lương thực phi lương thực hộ gia đình Khảo sát kỳ cuối kỳ Khảo sát/đánh giá đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ Đầu kết Dự án Số km đường; số nhà xưởng chế biến nông sản; số phòng học, trạm y tế nâng cấp; số cầu xây dựng; số giếng nước xây; số km kênh thủy lợi nâng cấp/làm mới* MIS % người hưởng lợi hài lòng với công trình CSHT Dự án hỗ trợ; Khảo sát/đánh giá đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ Tạo việc làm thu nhập thông qua tham gia lao động công trình CSHT % người dân hài lòng công trình CSHT Dự án Khảo sát/đánh giá đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ Đảm bảo công trình CSHT Dự án vận hành bào trì phù hợp % tăng cường tham gia phụ nữ vào họp định ưu tiên đầu tư cấp thôn cấp xã Các công trình sau vào hoạt động vận hành bảo trì quy cách Không có bất khả kháng xảy lũ quét, sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng công trình Các hoạt động NCNL thực đầy đủ để cấp xã làm chủ đầu tư hình thức đấu thầu có tham gia cộng đồng thực thuận lợi Khảo sát/đánh giá đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ HP1: Phát triển CSHT cấp xã thôn Cải thiện điều kiện CSHT cấp xã thôn để hỗ trợ phát triển sinh kế nâng cao đời sống sinh hoạt cho người dân Số nhóm LEG thành lập* HP2: Phát triển sinh kế bền vững Củng cố an ninh lương thực dinh dưỡng; đa dạng hóa thu nhập; phát triển kết nối thị trường Hỗ trợ cho tổ nhóm cải thiện sinh kế (LEG) để thực hoạt động phát triển sinh kế Dự án; thúc đẩy quan hệ đối tác khu vực doanh nghiệp, nhà cung ứng, đơn vị cung cấp dịch vụ LEG HP3: CSHT kết nối, NCNL truyền thông Phát triển CSHT kết nối cấp huyện để thúc đẩy phát triển sinh kế, cải thiện hạ tầng kết nối MIS Số liên minh sản xuất (PP) thiết lập (liên minh sản xuất hiểu số liên minh có quan hệ hợp đồng thương mại LEG doanh nghiệp)* MIS % tăng thu nhập hộ gia đình Số tháng năm mà hộ hưởng lợi thiếu lương thực % thay đổi số kết nối Số lượt người NCNL Khảo sát/đánh giá đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ MIS Khảo sát/đánh giá kỳ cuối kỳ MIS Không xảy bất khả kháng nghiêm trọng làm mùa lúa, ngô lũ l ụt, hạn hán, dịch bệnh kiểm soát Sau kết thúc hoạt động, hội phụ nữ xã tiếp tục vận động hộ dân áp dụng mô hình sinh kế an ninh lương thực dinh dưỡng Cán BQLDA cấp có đủ lực để thúc đẩy quan hệ đối tác doanh nghiệp LEG Giá sản phẩm nông sản sinh kế kết nối thị trường mà Dự án hỗ trợ không bị giảm mạnh Không xảy luân chuyển cán tối thiểu năm sau đào tạo, tập huấn Đội ngũ cán b ộ CF tuyển dụng tập huấn 120 kinh tế - xã hội vùng dự án NCNL cho đội ngũ cán b ộ BQLDA cấp đối tượng liên quan để đáp ứng yêu cầu quản lý thực Dự án Truyền thông để tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích cách nghĩ -cách làm HP4: Quản lý Dự án Đảm bảo quản lý hiệu hoạt động Dự án theo thiết kế Dự án Hệ thống Giám sát Đánh giá cung cấp thông tin đầy đủ hoạt động, kết tác động Dự án % cán QLDA có đủ lực để đáp ứng yêu cầu công việc Khảo sát/đánh giá đầu kỳ, kỳ, cuối kỳ NCNL để hỗ trợ trực tiếp kịp thời cho cấp xã cộng đồng Các đơn vị quản lý thực Dự án đuợc thành lập bố trí đủ cán trước Dự án có hiệu lực; đồng thời trì đội ngũ su ốt trình thực Dự án;* MIS Không có chậm trễ tiến độ giải ngân nguồn vốn dự kiến Dự án Các báo cáo quý báo cáo hàng năm nộp hạn;* MIS Cán M&E chuyên trách tuyển dụng trì hoạt động cấp tỉnh cấp huyện.* MIS UBND tỉnh dự án cam kết hỗ trợ mạnh mẽ thể chế để đảm bảo hợp tác hiệu Dự án ban ngành tỉnh 121 Phụ lục 16: Hiệu tài kinh tế mô hình sinh kế THP 2.1: Tự chủ đa dạng hóa thu nhập Mô hình lúa lai Mô tả mô hình Diện tích: 1ha (50kg giống); Đầu vào: 115 ngày công/ha; phân bón (NPK, vi sinh), thuốc BVTV; Chu kỳ sản xuất: 3,5 tháng; thu hoạch vụ Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu 40.000.000 Tổng chi phí (không có công lao động) 34.795.000 Lợi nhuận (không có công lao động) 5.205.000 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị ròng (NPV - 12%) Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) 13% 4.761.347 15% Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động Lợi nhuận tính đến chi phí lao động 17.250.000 (12.045.000) Hỗ trợ phát triển ngô Mô tả mô hình Diện tích: 1ha (16kg giống); Đầu vào: 105 ngày công/ha; phân bón (NPK, vi sinh, vôi bột), thuốc BVTV; Chu kỳ sản xuất: 3,5 tháng; thu hoạch vụ Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu 64.000.000 Tổng chi phí (không có công lao động) 26.910.000 Lợi nhuận (không có công lao động) 37.090.000 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị ròng (NPV - 12%) Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) 58% 36.095.383 138% Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động 15.750.000 Lợi nhuận tính đến chi phí lao động 21.340.000 Cải tạo vườn hộ Mô tả mô hình (cho 01 hộ) Diện tích: 50m2 (30g rau xanh, 10 giống chuối tiêu, 20 gà); Đầu vào: ngày công/ha; phân bón (NPK), thuốc sát trùng chuồng trại, tiêm phòng; Chu kỳ sản xuất: năm; thu hoạch lần Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu Tổng chi phí (không có công lao động) Lợi nhuận (không có công lao động) 3.000.000 645.500 2.354.500 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị ròng (NPV - 12%) Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) 78% 1.815.242 365% Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động Lợi nhuận tính đến chi phí lao động 740.571 1.613.929 Chăn nuôi dê Mô tả mô hình Quy mô: hộ (2 dê sinh sản hàng năm phối với dê đực tổ nhóm); Đầu vào: Thức ăn tinh hỗn hợp, thú y Chu kỳ sản xuất: năm; sinh sản từ năm thứ Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận Tổng doanh thu 44.800.000 Tổng chi phí (không có công lao động) 13.752.000 Lợi nhuận (không có công lao động) 31,048,000 Lợi nhuận trung bình hàng năm 6.209.600 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị dòng (NPV - 12%) Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) 69% 20.212.753 222% Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động 5.000.000 Lợi nhuận tính đến chi phí lao động 26.048.000 Lợi nhuận trung bình hàng năm 5.209.600 THP 2.2: Phát triển liên kết thị trường Trồng bời lời xen mỳ Mô tả mô hình Diện tích: (2200 bời lời, 5040 mỳ); Đầu vào: Phân bón (NPK), vật liệu lao động; Chu kỳ sản xuất: 20 năm; thu hoạch mỳ năm thứ 2, thu hoạch bời lời từ năm thứ 5, năm lần Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu Tổng chi phí (không có công lao động) Lợi nhuận (không có công lao động) Lợi nhuận trung bình hàng năm 1.285.400.000 26.482.000 1.258.918.000 62.945.900 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị ròng (NPV - 12%) Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) 98% 323.731.037 94% Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động Lợi nhuận tính đến chi phí lao động Lợi nhuận trung bình hàng năm 98.886.600 1.160.031.400 58.001.570 6.Trồng mây nước Mô tả mô hình Diện tích: (1.650 cây); Đầu vào: Phân bón (NPK), vật liệu lao động; Chu kỳ sản xuất: 10 năm; thu hoạch từ năm thứ Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu Tổng chi phí (không có công lao động) Lợi nhuận (không có công lao động) Lợi nhuận trung bình hàng năm 256.000.000 14.055.000 241.945.000 24.194.500 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị ròng (NPV - 12%) Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) Các số phân tích kinh tế (VNĐ) 95% 114.363.197 114% Chi phí lao động Lợi nhuận tính đến chi phí lao động Lợi nhuận trung bình hàng năm 32.500.000 209.445.000 20.944.500 Hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò Mô tả mô hình Quy mô: nhóm hộ (1 bò đực, 10 bò cái); Đầu vào: thức ăn tinh, thú y; Chu kỳ sản xuất: năm; sinh sản bò từ năm thứ Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh t hu 808.000.000 Tổng chi phí (không có công lao động) 393.022.000 Lợi nhuận (không có công lao động) 414.978.000 Lợi nhuận trung bình hàng năm 51.872.250 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị ròng (NPV - 12%) Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) 51% 121.762.058 25% Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động 160.600.000 Lợi nhuận tính đến chi phí lao động 254.378.000 Lợi nhuận trung bình hàng năm 31.797.250 THP 2.2: Phát triển liên kết thị trường Phát triển keo lai Mô tả mô hình Quy mô: (2.625 cây); Đầu vào: Phân bón (NPK), vật tư lao động; Chu kỳ sản xuất: 10 năm; thu hoạch từ năm thứ Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu 67.500.000 Tổng chi phí (không có công lao động) 18.857.875 Lợi nhuận (không có công lao động) 48.642.125 Lợi nhuận trung bình hàng năm 6.948.875 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị ròng (NPV - 12%) Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) 72% 14.019.424 24% Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động 35.400.000 Lợi nhuận tính đến chi phí lao động 13.242.125 Lợi nhuận trung bình hàng năm 1.891.732 Trồng sâm nam Mô tả mô hình Diện tích: (2.000 gốc giống); Đầu vào: Phân bón (NPK), vật liệu lao động; Chu kỳ sản xuất: năm; thu hoạch lần Chỉ số hiệu tài kinh tế Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận (VNĐ) Tổng doanh thu Tổng chi phí (không có công lao động) Lợi nhuận (không có công lao động) 160.000.000 23.700.000 136.300.000 Các số phân tích tài (%, VNĐ) Tỷ suất lợi nhuận Giá trị ròng (NPV - 12%) Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) 85% 106.390.306 575% Các số phân tích kinh tế (VNĐ) Chi phí lao động Lợi nhuận tính đến chi phí lao độ ng 33.000.000 103.300.000 Phụ lục 17 : Danh sách đối tượng tham vấn Dự án GNKVTN tỉnh Quảng Nam A Danh sách cán tham vấn Dự án GNKVTN tỉnh Quảng Nam đợt (07/2012) STT Họ tên Chức vụ ĐẠI DIỆN CÁC CƠ SỞ BAN NGÀNH CẤP TỈN H Sở Kế Hoạch đầu tư tỉnh Phan Thành Công Phó Giám Đốc Sở KH&ĐT Lâm Quang Thành Phó phòng kinh tế kế ngành, Sở KH&ĐT Ban xúc tiến đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam Trần Văn Phúc Trưởng phòng phát triển dự n Đoàn Thị Ngọc Trang Chuyên viên Mai Chi Tâm Chuyên viên Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hoài Phương Phó chi cục trưởng chi cục thủy lợi Nguyễn Thị Sương Phó phòng kĩ thuật, chi cục BVTV Lê Hữu Hà Phó chi cục trưởng chi chục thú y Hồ Anh Huy Chi cục thú y 10 Nguyễn Định Chi cục phó chi chụ BVTV 11 Phan Quang Dũng Trưởng phòng kỹ thuật Sở Nông Nghiệp 12 Trần Thanh Diệp Phó chi cục trưởng chi cục phát triển nông thôn 13 Lương Thanh Thủy PGĐ Trung Tâm Khuyến nông, khuyến ngư 14 Phạm Đình Thành Phó phòng Kinh tế kế hoạch 15 Trần Văn Bình Chi cục lâm nghiệp 16 Đỗ Vạn Lộc Phó trưởng phòng kĩ thuật, Sở Nông Nghiệp 17 Đặng Đình Nguyên Phó chi cục trư ởng chi cục kiểm lâm 18 Lê Thương Phó phòng kỹ thuật - thông tin, trung tâm khuyến nông 19 Lê Thị Thủy Phó trưởng ban 20 Trần Văn Tẩn Phó trưởng ban 21 Nguyễn Tri Hùng Phó phòng sách, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam Trung tâm khuyến nông- khuyến ngư tỉnh Quảng Nam 22 Võ Văn Nghi Phó giám đốc trung tâm 23 Đặng Thị Loan Phòng kế hoạch- tài 24 Trương Thị Minh Mẫn Cán trung tâm Trung tâm giống trồng vật nuôi tỉnh Quảng Nam 25 Nguyễn Duy Lập Giám đố c trung tâm 26 Nguyễn Đình Vương Phó giám đốc trung tâm Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh Quảng Nam 27 Nguyễn Huy Trưởng phòng bào trợ xã hội 28 Võ Văn Lâm Phó trưởng phòng việc làm - an toàn lao động 29 Nguyễn Đức Dũng Chuyên viên phòng bảo trợ xã hội 30 Hồ văn Lê Chuyên viên phòng bảo trợ xã hội 31 Nguyễn Xuân Dương Chuyên viên phòng dạy nghề 32 Lê Tôn Trưởng PGĐ Trung tâm giới thiệu việc làm Trung tâm dạy nghề giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Nam 33 Lê Công Tưởng Phó Giám Đốc Trung Tâm 34 Nguyễn Thị Phượng Trưởng phòng Tư Vấn 35 Nguyễn Xuân Dương Chuyên viên phòng dạy nghề Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam tỉnh Quảng Nam 36 Đặng Lê Thủy Phó chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam 37 Lê Thanh Nga Phó ban gia đình, phụ trách tài vi mô nguồn vốn 38 Trần Thanh Liên PCT Hội Nông Dân tỉnh Quảng Nam 39 Nguyễn Út Trưởng Ban Kinh Tế Ngân Hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam 40 Chị Minh Trưởng Phòng Kế hoạch 41 Hồ Hùng Cường Trưởng phòng Chương trình dân tộc 42 Bùi Tấn Sỹ Phóng viên Phòng Chương trình Dân tộc 43 Trần Anh Linh Trưởng phòng Công tác Xã hội Phát hành Quảng cáo ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ NGƯỜI DÂN Huyện Nam Giang Tôn Thất Nhật Phó trạm kỹ thuật nông lâm nghiệp huyện Cao Xuân Sinh Chuyên viên, phòng LĐTBXH Mạc Trường Chuyên viên, phòng dân tộc Trần Văn Hiền Chuyên viên, phòng tài kế hoạch Nguyễn Hữu Tín Chuyên viên, phòng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Nguyễn Đức Đúng PCT UBND huyện Nam Giang Lê Đức Phúc Phó giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Trần Thị Thằng PCT Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Ka Plen Bột PCT Hội Nông Dân huyện 10 Nguyễn Quí Quý Hiệu trưởng, trường trung cấp nghề niên dân tộc miền núi Quảng Nam 11 Tăng Tấn Hưng Phó phòng dân tộc huyện Xã TaBhing, huyện Nam Giang 12 AViết Xinh PCT, UBND xã Tabhing 13 Zơ Râm Đra Chủ tịch UBMTTQ xã 14 Zơ Râm Thực Cán văn phòng - thống kê 15 Miên Bai PCT HĐND xã 16 Pơ long Ban Ban LĐ TB XH 17 Kiah Vương Cán tư pháp- hộ tịch 18 Bling Thị Cót Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã 19 Doãn Ninh Bí thư xã đoàn 20 Riah Tâng Chủ tịch Hội Nông Dân xã Thôn Tà Vả, xã TaBhing 21 Bờ Nước En Bí thư thôn 22 Coor A Đưng Phó trưởng thôn 23 Pơ Loong Núm Chủ tịch mặt trận thôn Thôn Zơ ra, xã TaBhing 24 Alang Mai Trưởng thôn 25 Nguyễn Thị Kim Lan Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Huyện Phước Sơn 26 Đoàn Văn Thông PCT UBND huyện 27 Nguyễn Đức Toàn Phó phóng NN&PTNT 28 Nguyễn Thanh Hà Phó phòng dân tộc 29 Nguyễn Quang Thiêm Trưởng LĐTB&XH 30 Trần Thanh Tân Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng 31 Hồ Công Điển Phó chánh văn phòng HĐND-UBND 32 Huỳnh Đức Trung Trường phòng tài kế hoạch 33 Nguyễn Thị Thu Hiệp Cán Hội Phụ Nữ huyện 34 Bùi Hai PCT Hội Nông Dân huyện Xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn 35 Hồ Văn Đường Chủ tịch UBND xã 36 Võ Hưng PCT UBND 37 Hồ Văn Dua Chủ tịch mặt trận xã 38 Nguyễn Thị Kim Niên Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã 39 Cao Tiến Yên Cán văn Phòng UBND xã 40 Nguyễn Thị Hiền Kế toán xã 41 Nguyễn Văn Nam Cán địa chính- xây dựng 42 Hồ Văn Bảy Chủ tịch Hội Nông Dân 43 Nguyễn Đức Liên Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh xã 44 Phạm Hoàng Linh Bí thư xã Thôn 1, xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn 45 Hồ Văn Mầm Trưởng thôn ĐẠI DIỆN KHU VỰC TƯ NHÂN Công ty Cổ Phần Lâm Đặc Sản XK Quảng Nam Lê Xuân Lãm Giám đốc xí nghiệp Cty TNHH Xây dựng Phú Châu Nguyễn Hữu Chơi Giám đốc Công ty Công ty TNHH xây dựng Nghĩa Thành Trần Văn Thưởng Giám đốc Công ty CP Giống Nông Lâm Nghiệp Quảng Nam Trần Vinh Quang Giám đốc Hồ thị Thu Ba Kế toán trưởng Huỳnh Tấn Khanh Trưởng phòng kỹ thuật MỘT SỐ KHU VỰC KHÁC Dự án “Phát triển kinh tế-xã hội có lồng ghép giới Campuchia, Đông Timor Việt Nam”, PyD tài trợ B Nguyễn Hưng Phó giám đốc dự án Danh sách cán tham vấn Dự án GNKVTN tỉnh Quảng Nam đợt (01/2013) Họ tên STT Lâm Quang Thành Chức vụ Sở Kế Hoạch Đầu Tư Huyện Nam Trà My Lê Ngọc Kích Phó CT UBND Huyện Bùi Văn Tiến Phòng Tài Chính- Kế Hoạch Nguyễn Công Dũng Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng Trịnh Minh Hải Phòng NN & PTNT Châu Minh Nghĩa Phòng Tài Chính- Kế Hoạch Huyện Nam Giang Nguyễn Đức Đúng Phó CT UBND Huyện Nguyễn Trường Tâm Phó Phòng Tài Chính- Kế Hoạch Bùi Công Lương Trưởng Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 10 Hồ Văn Luyến Phó Phòng NN & PTNT 11 Trần Văn Hiền Chuyên Viên Phòng Tài Chính- Kế Hoạch 12 Phan Hiếu Tín Chuyên Viên Phòng NN & PTNT 13 Thái Minh Hoàng Phó Ban QLDA ĐTXD Huyện Phước Sơn 14 Đoàn Văn Thông Phó CT UBND Huyện 15 Phạm Ngọc Sơn Phòng Tài Chính- Kế Hoạch 16 Nguễn Đức Toàn Phòng NN & PTNT 17 Trần Anh Ban QLDA ĐTXD 18 Nguyễn Văn Phước Phòng Dân Tộc 19 Phạm Thế Vĩnh Ban QLDA ĐTXD 20 Lưu Huyền Đ ức Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng