quỳ trình đánh giá chất lượng nội bộ

Tổng công ty đIện lực việt nam Công ty đIện lực Tp Hà nội Mã tài liệu: QT-P03-01 Lần ban hành/Sửa đổi: 01/00 Ngày hiệu lực: 30/06/2004 Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất l ợng theo tiêu chuẩn iso 9001 2000 công ty điện lực hà nội Họ tên Ngời soạn thảo Ngời kiểm tra Ngời phê duyệt Trần Văn Thơng Đặng Ngọc Lâm Nguyễn Viết Quang Chữ ký Ngày/tháng/năm 29/06 /2004 29/06 /2004 30/06/2004 Tài liệu thông tin tài liệu tài sản Công ty Điện lực TP Hà Nội; không đợc chép, copy, in ấn sang băng dới hình thức cho phép trớc Công ty Điện lực TP Hà Nội Tổng Công ty Điện lực Việt nam Công ty Điện lực Hà nội Số: 3002 EVN/ĐLHN - TCLĐ cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2004 định giám đốc công ty điện lực TP hà nội Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng Mã hiệu: QT-P03-01 Về việc: Ban hành Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000 Công ty Điện lực TP Hà Nội Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nội - Căn Quyết định số 381- NL/TCCBLĐ ngày 08 tháng 07 năm 1995 Bộ Năng lợng việc thành lập Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội - Căn yêu cầu Hệ thống quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2000 - Theo đề nghị Ông Trởng Trởng phòng Tổ chức - Lao động Quyết định Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000 Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2004 Điều 3: Các Ông (Bà): Đại diện Lãnh đạo chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2000, thành viên Ban đạo dự án ISO 9001 - 2000, thành viên Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban đạo dự án ISO 9001 - 2000, thành viên Ban đảm bảo chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000, thành viên Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban đảm bảo chất l ợng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000, Trởng phòng thuộc Công ty Trởng đơn vị có liên quan chiểu Quyết định thi hành Trong trình thực hiện, có vớng mắc phát sinh, đề nghị đơn vị phản ánh văn Phòng Tổ chức - Lao động để trình Giám đốc định Giám đốc Công ty Điện lực TP hà Nội Nơi nhận: - Nh điều BGĐ, ĐU, CĐ, TN Lu P1,P3, QA BảNG THEO DõI SửA ĐổI STT Ngày sửa đổi Vị trí sửa đổi (trang) Lần ban hành/sửa đổi: 01/00 Nội dung sửa đổi Ghi Trang số 2/15 Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng Mã hiệu: QT-P03-01 Mục đích Đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng việc áp dụng kỹ thuật thích hợp: kiểm tra, quan sát, vấn, xác nhận, so sánh, yêu cầu cấp thông tinđể thu thập chứng (4.7) mà vào chuyên gia đánh giá Công ty (4.1) đa nhận xét, đánh giá mức độ thực yêu cầu hệ thống quản lý chất lợng; đồng thời xác định tính hiệu lực, phù hợp hệ thống quản lý chất lợng vận hành hội cải tiến Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng quy trình tiêu chuẩn hệ thống tài liệu theo yêu cầu TCVN ISO 9001-2000 Đây thủ tục dạng văn quy định thống trình tự, phơng pháp thủ tục cần có việc thực đánh giá nội Hệ thống quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000 Công ty từ lập chơng trình đến kết thúc Nó thể điều cam kết Lãnh đạo Công ty thành viên Công ty với khách hàng bên liên quan đợc kiểm soát, trì cải tiến liên tục phạm vi, đối tợng áp dụng 2.1 Phạm vi: Quy trình áp dụng cho đánh giá nội Hệ thống quản lý chất lợng đợc tiến hành Công ty 2.2 Đối tợng: Các bên đánh giá, bên đợc đánh giá bên liên quan đánh giá thuộc phạm vi (2.1) đối tợng áp dụng quy trình Lần ban hành/sửa đổi: 01/00 Trang số 3/15 Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng Mã hiệu: QT-P03-01 tài liệu liên quan: Để xem xét thực có hiệu Quy trình phải xem xét đến: - TCVN ISO 9000-2000: Hệ thống quản lý chất lợng - Cơ sở từ vựng - TCVN ISO 9001-2000: Hệ thống quản lý chất lợng - Các yêu cầu - Sổ tay chất lợng Công ty - QT-P02-11 : Quy trình xem xét Lãnh đạo Hệ thống quản lý chất lợng - QT-P02-10 : Quy trình cải tiến thực hành động khắc phục, phòng ngừa giảI thích thuật ngữ từ viết tắt Các thuật ngữ từ viết tắt Quy trình đợc hiểu nh sau: 4.1 Công ty : Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 4.2 Giám đốc : Giám đốc Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 4.3 QMR : Đại diện lãnh đạo chất lợng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 4.4 QA : Ban đảm bảo chất lợng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 4.5 Trởng phận : Trởng phòng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 4.6 Hệ thống kiểm soát nội : Bao gồm sách, thủ tục đợc thiết lập tổ chức phục vụ cho công tác quản lý, điều hành thực hoạt động tổ chức nhằm đạt đợc mục tiêu : đáp ứng đợc yêu cầu Hệ thống quản lý chất lợng 4.7 Bằng chứng : Là thông tin (Hồ sơ, Biểu mẫu văn hay chơng trình máy tính lời nói) mà chuyên gia đánh giá thu đợc trình đánh giá, sở Chuyên gia đánh giá đa đánh giá Bằng chứng định tính định lợng 4.8 Trọng yếu : Là độ lớn điều bị bỏ sót hay sai phạm thông tin, có khả làm cho đánh giá dựa thông tin bị thay đổi bị ảnh hởng điều bị bỏ sót sai phạm 4.9 Điểm không phù hợp : Là điểm mà hoạt động, tài liệu, hồ sơ, biểu mẫu không đáp ứng đợc yêu cầu Hệ thống quản lý chất lợng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội; điểm mà tính hiệu lực, phù hợp hệ thống quản lý chất lựợng không đạt yêu cầu, cần phải cải tiến Lần ban hành/sửa đổi: 01/00 Trang số 4/15 Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng Mã hiệu: QT-P03-01 nội dung quy trình 5.1 Lu đồ đánh giá Trách nhiệm Lu đồ QA QMR Giám đốc Tài liệu/Biểu mẫu Lập kế hoạch đánh giá năm (-) Xem 5.2/BM/QT P03.01.01 Xem 5.2 Phê duyệt (+) QA Xem 5.3/BM/QT P03.01.02 Lập chơng trình đánh giá; thành lập nhóm đánh giá QMR (-) Xem 5.3.1 Phê duyệt (+) QA Thông báo cho bên đợc đánh giá, nhóm đánh giá Các nhóm đánh giá, Bên đợc đánh giá Chuẩn bị đánh giá Các nhóm đánh giá Bên đợc đánh giá Tiến hành đánh giá Các chuyên gia đánh giá Trởng nhóm đánh giá Lập phiếu ghi chép (-) Trởng nhóm đánh giá, Trởng bên đợc đánh giá QA Lần ban hành/sửa đổi: 01/00 Kiểm tra Xem 5.3.1/BM/QT P03.01.03 Xem 5.4 Xem 5.5 Xem 5.5.2/BM/QT P03.01.04 Xem 5.5.2 (+) Lập báo cáo đánh giá nội nhóm Lập phiếu yêu cầu khắc phục, phòng ngừa, cải tiến Xem 5.5.2/BM/QT P03.01.05 Xem 5.6/BM/QT P03.01.06 Trang số 5/15 Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng QMR Mã hiệu: QT-P03-01 Xem 5.6 (-) Kiểm tra Giám đốc Công ty Xem 5.6 (-) Phê duyệt Bên đợc đánh giá Bên liên quan (+) (+) Thực hành động khắc phục/cải tiến (nếu có) QA,QMR Theo dõi thực khắc phục/cải tiến Xem 5.7 Xem 5.7 5.2 Lập kế hoạch đánh giá năm Vào tháng 12 hàng năm, QA (4.4) có trách nhiệm lập Kế hoạch đánh giá nội Hệ thống quản lý chất lợng Công ty cho năm sau (BM/QT P03.01.01) trình QMR (4.3) kiểm tra, xem xét Kế hoạch đánh giá năm đợc lập sở chu kỳ đánh giá đợc quy định đối hoạt động cần đánh giá, số lần đánh giá kết đánh giá hoạt động thuộc Kế hoạch đánh giá năm trớc Phạm vi đánh giá (các hoạt động đợc đánh giá) đợc xác định theo nguyên tắc: tất hoạt động vận hành theo hệ thống quản lý chất lợng Công ty (4.1) phải đợc đánh giá lần chu kỳ quy định Tuy nhiên việc lựa chọn hoạt động đợc đánh giá trớc hay theo định sẵn hoạt động đợc đánh giá lần chu kỳ phụ thuộc vào tính trọng yếu (4.8) hoạt động việc trì, việc đảm bảo tính hiệu lực yêu cầu cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lợng Công ty Trong thời gian đầu vận hành hệ thống quản lý chất lợng Công ty, chu kỳ đánh giá (ba) tháng lần Khi có chứng nhận hệ thống quản lý chất lợng, chu kỳ đánh giá (sáu) tháng lần Nếu QMR chấp thuận QA trình Giám đốc (4.2) phê duyệt Kế hoạch đánh giá năm 5.3 Lập chơng trình đánh giá 5.3.1 Nguyên tắc chung: QA có trách nhiệm lập chơng trình đánh giá (5.3.2 - BM/QT P03.01.02) thành lập nhóm đánh giá (5.3.3) trình QMR phê duyệt Sau đợc QMR phê duyệt, QA phải thông báo đến Bên đợc đánh giá, chuyên gia Trởng nhóm nhóm đánh giá (BM/QT P03.01.03) Lần ban hành/sửa đổi: 01/00 Trang số 6/15 Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng Mã hiệu: QT-P03-01 5.3.2 Lập chơng trình đánh giá: Chơng trình đánh giá thủ tục dạng văn cụ thể chi tiết Kế hoạch đánh giá năm (5.2) theo phân đoạn thời gian, nhằm trợ giúp cho công việc đánh giá đợc tiến hành có hiệu quả, thời hạn; làm tăng cờng hợp tác hạn chế bất đồng Nhóm đánh giá Bên đợc đánh giá; cho phép chuyên gia đánh giá xác định đợc nội dung trọng yếu (4.8), thu thập đợc chứng (4.7) đầy đủ thích hợp để đa đánh giá xác đáng Phạm vi đánh giá (các hoạt động đợc đánh giá) đợc xác định theo Kế hoạch đánh giá năm (5.2) đợc duyệt Tuy nhiên, tuỳ theo tình hình thực tế, thay đổi phạm vi đánh giá theo phân đoạn thời gian danh mục hoạt động đợc đánh giá thay đổi đem lại điều tốt cho Hệ thống quản lý chất lợng Công ty Thời lợng đánh giá phận hoạt động phải vào mức độ phức tạp hoạt động đó, vào hệ thống kiểm soát nội (4.6) phận hoạt động có tồn tại, có hoạt động liên tục có hiệu lực hay không, đồng thời phải vào kết nh việc thực hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến lần đánh giá trớc Cuộc đánh giá nội đợc tiến hành trớc có họp xem xét lãnh đạo vấn đề chất lợng 5.3.3 Lựa chọn thành lập nhóm đánh giá: Việc lựa chọn danh sách chuyên gia đánh giá theo nhóm Trởng nhóm đánh giá phải vào chơng trình đánh giá (5.3.2), độ phức tạp hoạt động đợc đánh giá nh kỹ lực của chuyên gia đánh giá Các chuyên gia đánh giá ngời đợc lựa chọn từ thành viên Công ty đợc đào tạo đánh giá chất lợng nội Chuyên gia đánh giá phải ngời am hiểu hoạt động đợc giao đánh giá, có kỹ làm việc, tính trung thực, khách quan Trong trình đánh giá, chuyên gia đánh giá phải đợc đảm bảo tính độc lập: không đợc đánh giá công việc mình, chịu đạo Trởng nhóm đánh giá, QMR Giám đốc Trởng nhóm đánh giá đợc lựa chọn từ chuyên gia đánh giá, có khả đạo, khả tổng hợp có uy tín nghề nghiệp 5.4 Công tác chuẩn bị trớc đánh giá 5.4.1 Đối với Nhóm đánh giá QMR (4.3) (hoặc QA (4.4) đợc uỷ quyền) tổ chức họp giao nhiệm vụ cho nhóm đánh giá nh đảm bảo cung cấp đầy đủ yêu cầu hợp lý Nhóm đánh giá để thực đánh giá Nhóm đánh giá phải chuẩn bị đầy đủ nghiên cứu tài liệu, biểu mẫu liên quan đến việc đánh giá gồm: - Quy trình đánh giá nội Hệ thống quản lý chất lợng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội - Quy trình quản lý chất lợng hoạt động đợc đánh giá - Các tài liệu, biểu mẫu khác có liên quan đến bên đợc đánh giá - Các báo cáo đánh giá, biên xem xét lãnh đạo, Phiếu yêu cầu khắc phục, phòng ngừa, cải tiến Báo cáo khắc phục, phòng ngừa, cải tiến (nếu có) Bên đợc đánh giá đợt đánh giá trớc Lần ban hành/sửa đổi: 01/00 Trang số 7/15 Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng Mã hiệu: QT-P03-01 QMR đạo phận liên quan cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết cho nhóm đánh giá nhóm đánh giá yêu cầu Trởng nhóm đánh giá phối hợp với thành viên nhóm chuẩn bị đầy đủ tài liệu, biểu mẫu phục vụ cho đánh giá nh: Các Quy trình, Quy định, Hớng dẫn liên quan, câu hỏi vấn, Phiếu ghi chép (BM/QT P03.01.04), Báo cáo đánh giá nội nhóm (BM/QT P03.01.05), Phiếu yêu cầu khắc phục, phòng ngừa, cải tiến (BM/QT P03.01.06) 5.4.2 Đối với Bên đợc đánh giá Sau nhận đợc thông báo việc đánh giá chất lợng nội đơn vị QA gửi (BM/QT P03.01.03), Bên đợc đánh giá phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ, biểu mẫu liên quan đến hoạt động đợc đánh giá nh chuẩn bị nhân lực xếp thời gian làm việc 5.5 Tiến hành đánh giá 5.5.1 Họp giới thiệu Bắt đầu đánh giá họp ngắn, họp này, nhóm đánh giá bên đợc đánh giá xác nhận lại chơng trình đánh giá (5.3.2) Đồng thời, hai bên thống nội dung làm việc yêu cầu Nhóm đánh giá bên đợc đánh giá nhằm mục đích cho đánh giá đạt kết cao 5.5.2 Phơng pháp đánh giá Phơng pháp đánh giá biện pháp, cách thức, thủ pháp đợc sử dụng việc đánh giá nhằm đạt đợc mục tiêu đánh giá đặt Có thể lựa chọn phơng pháp đánh giá từ tổng quát đến chi tiết ngợc lại đánh giá từ chi tiết đến tổng quát Các chuyên gia đánh giá cần phải xem xét hệ thống kiểm soát nội (4.6) Bên đợc đánh giá hoạt động đợc đánh giá, tức xem xét hệ thống kiểm soát nội có tồn tại, có hoạt động liên tục có hiệu lực hay không Kết công việc giúp cho chuyên gia đánh giá định số lợng hạng mục công việc số lợng hồ sơ hoạt động đợc đánh giá tối thiểu cần phải có để chuyên gia đánh giá kiểm tra, có nghĩa chuyên gia đánh giá định lựa chọn kiểm tra chọn mẫu hay kiểm tra toàn kiểm tra chọn mẫu số lợng mẫu tối thiểu phải Sau xác định đợc phơng pháp đánh giá, chuyên gia đánh giá lựa chọn kỹ thuật nh: kiểm tra, quan sát, vấn, xác nhận, so sánh, yêu cầu cấp thông tin để tìm kiếm chứng (4.7) để chứng minh hoạt động đợc đánh giá phù hợp không phù hợp (4.9) với yêu cầu đợc lập thành văn Hệ thống quản lý chất lợng Công ty Để có đánh giá đắn, chuyên gia đánh giá phải tìm kiếm đợc thông tin từ phía khách hàng bên liên quan phận, phòng ban thoả mãn sản phẩm mà phận, phòng ban cung ứng Ghi nhận đợc trình đánh giá, chuyên gia đánh giá trình bày vào Phiếu ghi chép - (BM/QT P03.01.04) Khi phát vấn đề không phù hợp (4.9), chuyên gia đánh giá trao đổi với Bên đợc đánh giá, xác định nguyên nhân, đa biện pháp khắc phục/phòng ngừa nh thời hạn hoàn thành; nội dung đợc trình bày Phiếu ghi chép Khi công việc đánh giá chuyên gia đánh giá kết thúc, chuyên gia nộp toàn Phiếu ghi chép cho Trởng nhóm đánh giá Trởng nhóm đánh giá có trách nhiệm soát xét lại toàn nội dung trình bày Phiếu ghi chép lập Báo cáo đánh Lần ban hành/sửa đổi: 01/00 Trang số 8/15 Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng Mã hiệu: QT-P03-01 giá nội nhóm - (BM/QT P03.01.05), thống với Trởng bên đợc đánh giá ký vào Báo cáo đánh giá nội nhóm Mỗi nhóm đánh giá lập Báo cáo đánh giá nội nhóm cho phận đợc đánh giá, hoạt động đợc đánh giá Báo cáo đánh giá nội nhóm phải đảm bảo : - Trình bày đầy đủ tình hình, nội dung, kết đánh giá theo mục tiêu, yêu cầu đề - Xác nhận điểm phù hợp hoạt động đợc đánh giá với yêu cầu hệ thống quản lý chất lợng Công ty - Trình bày chi tiết, rõ ràng điểm không phù hợp (4.9) (nếu có), đề xuất kiến nghị, biện pháp để thực hành động khắc phục, phòng ngừa Bản Báo cáo đánh giá nội nhóm đợc trình QMR 01 bản, QA 01 lu Bên đợc đánh giá 01 5.6 Lập phiếu yêu cầu khắc phục, phòng ngừa, cải tiến Nếu Báo cáo đánh giá nội nhóm có đa điểm không phù hợp (4.9) QA có trách nhiệm kiểm tra tính đắn, phù hợp điểm không phù hợp Nếu chấp thuận QA lập Phiếu yêu cầu khắc phục, phòng ngừa, cải tiến (BM/QT P03.01.06) trình QMR QMR có trách nhiệm kiểm tra, QMR chấp thuận, QA trình Giám đốc phê duyệt Sau đợc Giám đốc phê duyệt, Phiếu yêu cầu khắc phục, phòng ngừa, cải tiến đợc lu QA để làm hồ sơ cho họp xem xét Lãnh đạo chất lợng thực hiện, theo dõi hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến (5.7) Việc trình duyệt, báo cáo Phiếu yêu cầu khắc phục, phòng ngừa, cải tiến phải đợc thực đồng thời tách rời với Báo cáo đánh giá nội nhóm 5.7 Theo dõi, thực hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến Khi Phiếu yêu cầu khắc phục, phòng ngừa, cải tiến đợc Giám đốc phê duyệt, QMR có trách nhiệm đạo QA Trởng phận (4.5) liên quan việc cung cấp nguồn lực, phân công thực hiện, theo dõi, đánh giá báo cáo việc thực hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến Trởng phận liên quan phải đảm bảo không chậm trễ việc áp dụng biện pháp thực hành động khắc phục phòng ngừa, cải tiến để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp (4.9) ngăn ngừa tái diễn đợc phát trình đánh giá thực hoạt động tác nghiệp khác lu hồ sơ TT Tên hồ sơ Kế hoach đánh giá nội năm (BM/QT.P03.01.01) Chơng trình đánh giá nội Lần ban hành/sửa đổi: 01/00 Nơi lu Hình thức lu Thời gian lu Phơng pháp huỷ - QA Bằng giấy Thiêu huỷ - QA Bằng giấy Thiêu huỷ Trang số 9/15 Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng (BM/QT.P03.01.02) Thông báo chơng trình đánh giá (BM/QT.P03.01.03) Phiếu ghi chép (BM/QT.P03.01.04) Báo cáo đánh giá nội nhóm (BM/QT.P03.01.05) Phiếu yêu cầu khắc phục, phòng ngừa, cải tiến (BM/QT.P03.01.06) Mã hiệu: QT-P03-01 - QA Bằng giấy Thiêu huỷ - QA Bằng giấy Thiêu huỷ - QA - Bên đợc đánh giá Bằng giấy Thiêu huỷ - QA Bằng giấy Thiêu huỷ phụ lục BM/QT-P03-01-01: BM/QT-P03-01-02: BM/QT-P03-01-03: BM/QT-P03-01-04: BM/QT-P03-01-05: BM/QT-P03-01-06: Kế hoach đánh giá nội năm Chơng trình đánh giá nội Thông báo chơng trình đánh giá Phiếu ghi chép Báo cáo đánh giá nội nhóm Phiếu yêu cầu khắc phục, phòng ngừa, cải tiến Hệ thống biểu mẫu kèm theo Quy trình Biểu mẫu: BM/QT.P03.01.01 Kế hoạch đánh giá nội Hệ thống quản lý chất l ợng năm TT Thời gian tiến hành đánh giá Bên đợc đánh giá (Bộ phận/Phòng ban đợc đánh giá) Lần ban hành/sửa đổi: 01/00 Hoạt động đợc đánh giá Lần đánh giá gần Ghi Trang số 10/15 Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng Mã hiệu: QT-P03-01 Quý I/200 Quý II/200 Quý III/200 Quý IV/200 Hà Nội, ngày tháng năm Giám đốc phê duyệt QMR QA Biểu mẫu: BM/QT.P03.01.02 Chơng trình đánh giá chất l ợng nội hệ thống quản lý chất lợng Danh sách nhóm đánh giá: Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm trởng (Họ tên) Các thành viên - Chuyên gia đánh giá (Họ tên) Đơn vị, phận công tác Chơng trình đánh giá: TT Nhóm đánh giá Nhóm Bên đợc đánh giá (Bộ phận/Phòng ban đợc đánh giá) Lần ban hành/sửa đổi: 01/00 Hoạt động đợc đánh giá Thời gian tiến hành đánh giá Tài liệu liên quan Trang số 11/15 Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng Mã hiệu: QT-P03-01 Nhóm Hà Nội, ngày tháng năm QMR QA Biểu mẫu: BM/QT.P03.01.03 Thông báo Chơng trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất l ợng Kính gửi: Ông (Bà) Trởng Phòng Thực Kế hoạch chơng trình đánh giá nội Hệ thống quản lý chất lợng Công ty Chúng xin thông báo với Ông (Bà): Nhóm Chuyên gia đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng Công ty làm việc Phòng (bộ phận) Ông (Bà) từ ngày/ / đến ngày/ / Những hoạt động đợc đánh giá bao gồm: Mong Ông (Bà) hợp tác làm việc Xin trân trọng cám ơn QA Lần ban hành/sửa đổi: 01/00 Trang số 12/15 Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng Phiếu ghi chép Bộ phận/Phòng ban đợc đánh giá: Hoạt động đợc đánh giá: Phơng pháp đánh giá: Chuyên gia đánh giá/Nhóm: Mã hiệu: QT-P03-01 Biểu mẫu: BM/QT.P03.01.04 Ngày: Ký tên: Ghi chép trình đánh giá / Trang: / / Biểu mẫu: BM/QT P03.01.05 Báo cáo đánh giá nội nhóm Báo cáo số/Nhóm: Lần ban hành/sửa đổi: 01/00 Trang số 13/15 Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng Mã hiệu: QT-P03-01 Nhóm Chuyên gia đánh giá gồm Ông (Bà): Thời gian đánh giá: Bộ phận/Phòng ban đợc đánh giá: Hoạt động đợc đánh giá: Tài liệu liên quan: Báo cáo kết đánh giá: Những điểm phù hợp: Những điểm không phù hợp: Đề xuất biện pháp khắc phục/phòng ngừa cải tiến: Trởng phận đợc đánh giá Trởng nhóm đánh giá Biểu mẫu: BM/QT.P03.01.06 Phiếu yêu cầu khắc phục, phòng ngừa, cải tiến Kèm theo Báo cáo đánh giá nội nhóm số: Tại phận/Phòng ban đợc đánh giá: Hoạt động đợc đánh giá: Những điểm không phù hợp nội dung: Lần ban hành/sửa đổi: 01/00 Trang số 14/15 Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lợng Mã hiệu: QT-P03-01 Đề xuất biện pháp khắc phục/phòng ngừa cải tiến: Phân công thực hiện: Thời hạn phải hoàn thành: Giám đốc duyệt Lần ban hành/sửa đổi: 01/00 QMR QA Trang số 15/15