QT danh gia chat luong noi bo

1 Mục đích: Quy định phương pháp thống việc tổ chức đánh giá chất lượng nội hệ thống quản lý chất lượng cuả Công ty Mẹ Phạm vi áp dụng: Quy trình áp dụng cho việc đánh giá chất lượng nội hệ thống quản lý chất lượng toàn hoạt động Công ty Mẹ Tài liệu liên quan: Sổ tay chất lượng, nội dung quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu áp dụng Định nghĩa: Đánh giá chất lượng: Sự xem xét độc lập có hệ thống nhằm xác định hoạt động kết liên quan đến chất lượng có đáp ứng quy định đề quy định có thực cách hiệu quả, thích hợp để đạt mục tiêu hay không ? Hệ thống chất lượng: Là cấu tổ chức, trách nhiệm, thủ tục, trình nguồn lực để thực quản lý chất lượng Sự không phù hợp: Sự không thực yêu cầu quy định Nội dung: 5.1 Quy định chung: 5.1.1 Mục tiêu đánh giá: - Xác định phù hợp hay không phù hợp hệ thống quản lý chất lượng với yêu cầu quy định Xác định hiệu hệ thống quản lý chất lượng áp dụng để đáp ứng mục tiêu chất lượng quy định Xác định mức độ tuân thủ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng ban hành đơn vị, cá nhân Công ty Mẹ sau thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh Có đề xuất với lãnh đạo Tổng Công ty cải tiến hệ thống quản lý chất lượng 5.1.2 Trách nhiệm: a- Đại diện chất lượng Tổng Công ty: - b- Chỉ đạo Phòng kỹ thuật công nghệ hoạt động đánh giá chất lượng nội Xem xét, kiểm tra báo cáo hoạt động đánh giá trước trình Tổng Giám đốc Phòng Kỹ thuật công nghệ: Đề xuất kế hoạch đánh giá chất lượng nội phần toàn Công ty Mẹ Tổ chức, triển khai hoạt động đánh giá chất lượng nội theo kế hoạch đề xuất Tổng giám đốc phê duyệt Thông báo đầy đủ, kịp thời kế hoạch đánh giá cho đơn vị đánh giá Tham gia trực tiếp, đạo phối hợp với đơn vị trình đánh giá Đơn vị đánh giá: Thông tin đánh giá phải phổ biến đầy đủ, kịp thời cho toàn đơn vị Phụ trách đơn vị phải trực tiếp định cá nhân có trách nhiệm đơn vị tham gia vào đánh giá Cung cấp nguồn lực cần thiết để đảm bảo trình đánh giá thực thuận lợi hiệu Tạo điều kiện thuận lợi để cán đánh giá tiếp cận phương tiện tài liệu, chứng mà họ yêu cầu Xác nhận kết đánh giá đoàn đánh giá Trưởng đoàn đánh giá: Chịu trách nhiệm hoạt động kết đánh giá Xem xét, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch nội dung đánh giá chất lượng nội cho phù hợp với tình hình thực tế nhóm toàn đoàn đánh giá Thông báo giải thích kịp thay đổi trình đánh giá tới nhóm đánh giá đơn vị đánh giá Tiếp nhận, xử lý thông tin trình đánh giá từ nhóm đánh giá thông báo kịp thời hoạt động đoàn tới phòng kỹ thuật công nghệ Đại diện chất lượng suốt trình đánh giá Tôn trọng, ủng hộ tính độc lập tính trung thực nhóm đánh giá c- d- e- Trưởng nhóm đánh giá: Chịu trách nhiệm hoạt động kết đánh giá nhóm Xác định, xác nhận phù hợp không phù hợp hệ thống quản lý chất lượng phận, đơn vị mà đoàn (nhóm) đánh giá Thông báo giải thích rõ yêu cầu việc đánh giá với phận, đơn vị đánh giá Thông báo kịp thời hoạt động nhóm cho Trưởng đoàn trình đánh giá Tôn trọng, ủng hộ tính độc lập tính trung thực cán đánh giá f- Cán đánh giá: Chịu trách nhiệm hoạt động kết đánh giá thân Xem xét tài liệu, xác định phù hợp không phù hợp hệ thống quản lý chất lượng thân đánh giá Thông báo giải thích rõ yêu cầu việc đánh giá với phận, đơn vị đánh giá Thông báo kịp thời hoạt động đánh giá cho trưởng nhóm trình đánh giá Sơ đồ trình: 5.3 Mô tả: 5.3.1 Chuẩn bị đánh giá chất lượng nội bộ: Đánh giá chất lượng nội định kỳ: Được tổ chức lần /1năm Thời gian tiến hành đánh giá xác định theo đề xuất phòng kỹ thuật công nghệ (được Đại diện chất lượng phê duyệt) Đánh giá chất lượng nội đột xuất: Được thực theo yêu cầu Lãnh đạo Tổng Công ty đề xuất đơn vị (được Đại diện chất lượng phê duyệt) Phòng kỹ thuật công nghệ lập kế hoạch đánh giá chất lượng nội theo BM.05A.01 Đại diện chất lượng xem xét kế hoạch trước trình Tổng Giám đốc phê duyệt - 5.3.2 Tổ chức đánh giá: aPhòng Kỹ thuật công nghệ: Lập thông báo gửi tới đơn vị đánh giá, đơn vị có cán tham gia đánh giá trước 05 ngày việc đánh giá chất lượng nội theo BM.05 A.02 Triệu tập thành viên tham gia đoàn đánh giá thông báo vấn đề: + Phân nhóm, cá nhân đánh giá + Nội dung, chương trình, quy định đánh giá b- + Phân phối tài liệu, thiết bị cho nhóm, cá nhân tham gia đánh giá Kiểm tra công tác chuẩn bị trước tiến hành đánh giá Trưởng đoàn (nhóm) đánh giá:: - Phân công trách nhiệm cho thành viên nhóm - Phổ biến nội dung kế hoạch đánh giá tới cá nhân đoàn - Phân phát tài liệu, vật dụng cần thiết cho cá nhân Trao đổi, thống nhóm phương pháp, kỹ đánh giá quy định cá nhân tham gia đánh giá c- - Cán đánh giá: Nghiên cứu, xem xét kỹ tài liệu liên quan đến hoạt động đánh giá Đề xuất với trưởng nhóm vấn đề liên quan đến trình đánh giá nhằm nâng cao hiệu hoạt động 5.3.3 Họp khai mạc: Đại diện chất lượng cá nhân uỷ quyền chủ trì họp khai mạc Phụ trách phòng kỹ thuật công nghệ trưởng đoàn đánh giá giới thiệu khái quát vấn đề liên quan đến đánh giá Các thành viên tham dự họp khai mạc cho ý kiến vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng, hiệu đánh giá Trưởng đoàn đánh giá lập danh sách cá nhân tham gia họp 5.3.4 Triển khai đánh giá đơn vị: Các nhóm cán đánh giá trực tiếp tiếp xúc, trao đổi với cá nhân, phận đơn vị đánh giá vấn đề quan tâm Kết đánh giá ghi chép đầy đủ vào phiếu ghi chép đánh giá chất lượng nội BM.05 A.03 Mọi nhận xét không phù hợp đưa phải có thống nhóm đánh giá phụ trách đơn vị đánh giá Trường hợp không đạt thống cá nhân báo cáo Trưởng đoàn đánh giá xem xét Sự không phù hợp phát trình đánh giá thành viên nhóm đánh giá tổng hợp phiếu yêu cầu hành động khắc phục (BM.05 A.04) phiếu ghi điểm lưu ý (BM.05 A.05), phiếu lập sau kết thúc đánh giá Nếu hành động khắc phục đơn vị không hoàn thành thời gian đánh giá, đoàn đánh giá phải ghi rõ thời gian đơn vị phải thực hoàn thành hành động khắc phục phiếu yêu cầu hành động khắc phục Kết hành động khắc phục đơn vị phải nhóm đánh giá xác nhận phiếu yêu cầu hành động khắc phục 5.3.5 Tổng hợp kết đánh giá: Ngay sau kết thúc đánh giá, trưởng đoàn đánh giá phải tổ chức họp toàn đoàn đó: - Trưởng nhóm đánh giá phải tiến hành: + Tập hợp báo cáo, ghi chép thành viên nhóm đánh giá + Trao đổi, thảo luận với thành viên nhóm nhận xét, kết thu nhận trình đánh giá + Lập báo cáo kết đánh giá nhóm theo BM.05 A.06 gửi Trưởng đoàn đánh giá Trưởng đoàn đánh giá báo cáo nhóm đánh giá, lập báo cáo tổng hợp toàn đánh giá theo biểu mẫu BM 05A.07 5.3.6 Họp bế mạc: Đại diện chất lượng người uỷ quyền chủ trì họp bế mạc Trưởng đoàn đánh giá công bố báo cáo kết đánh giá đoàn Trưởng nhóm đánh giá bổ sung, làm rõ kết đánh giá đơn vị Các thành viên tham dự họp bế mạc cho ý kiến kết đánh giá Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu ý kiến Đại diện chất lượng tổng hợp, kết thúc đánh giá 5.3.7 Giám sát sau đánh giá: Phòng Kỹ thuật công nghệ trực tiếp đạo đoàn đánh giá: + Gửi kết yêu cầu khắc phục phòng ngừa tới đơn vị đánh giá + Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra xác nhận kết hành động khắc phục đơn vị theo thời gian ghi phiếu yêu cầu hành động khắc phục + Tiếp nhận, thu thập hồ sơ đoàn đánh giá đơn vị đánh giá Phối hợp với Trưởng đoàn đánh giá đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá Hồ sơ: Hồ sơ đánh giá chất lượng nội Tổng Công ty lưu trữ phòng kỹ thuật công nghệ thời gian 05 năm Phụ lục: Biểu mẫu quy trình Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ: BM.05 A.01 Thông báo đánh giá chất lượng nội bộ: BM.05 A.02 Phiếu ghi chép: Phiếu yêu cầu hành động khắc phục: BM.05 A.03 BM.05 A.04 Phiếu ghi điểm lưu ý: BM.05 A.05 Báo cáo đánh giá chất lượng: BM.05 A.06 Báo cáo tổng hợp kết đánh giá chất lượng: BM.05 A.07 ... báo gửi tới đơn vị đánh giá, đơn vị có cán tham gia đánh giá trước 05 ngày việc đánh giá chất lượng nội theo BM.05 A.02 Triệu tập thành viên tham gia đoàn đánh giá thông báo vấn đề: + Phân nhóm,... vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng, hiệu đánh giá Trưởng đoàn đánh giá lập danh sách cá nhân tham gia họp 5.3.4 Triển khai đánh giá đơn vị: Các nhóm cán đánh giá trực tiếp tiếp xúc,... sau kết thúc đánh giá Nếu hành động khắc phục đơn vị không hoàn thành thời gian đánh giá, đoàn đánh giá phải ghi rõ thời gian đơn vị phải thực hoàn thành hành động khắc phục phiếu yêu cầu hành động