Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

Mục đích Quy trình này thống nhất cách thức tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ để xác định: - Mức độ phù hợp của Hệ thống QLCL áp dụng tại Cục QLXDCT so với tiêu chuẩn và với hoạch định

CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

QUY TRÌNH

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ

Mã số: QLXDCT/QT-00-03 Ban hành lần 1 ngày 29/9/2008

Chữ ký

TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI

Lần

ban

hành

Ngày ban

hành Mục sửa đổi Nội dung sửa đổi

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ

1 Mục đích

Quy trình này thống nhất cách thức tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ để xác

định:

- Mức độ phù hợp của Hệ thống QLCL áp dụng tại Cục QLXDCT so với tiêu

chuẩn và với hoạch định của Cục QLXDCT;

- Hệ thống QLCL đã được duy trì và hiệu lực của nó

2 Phạm vi áp dụng

Quy trình áp dụng đối với tất cả các cuộc đánh giá nội bộ định kỳ hoặc đột xuất

của Cục QLXDCT

3 Tài liệu viện dẫn

- Sổ tay chất lượng,

- Tiêu chuẩn ISO9001:2000; ISO 9000:2000,

- Quy trình xử lý sự không phù hợp, khắc phục, phòng ngừa, cải tiến

4 Thuật ngữ, định nghĩa

ISO 9000:2000) (là tình trạng thiếu; không thực hiện, duy trì một hoặc nhiều yêu

cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và các yêu cầu

của văn bản pháp quy, tiêu chuẩn kỹ thuật)

- Cục QLXDCT: Cục Quản lý và Xây dựng công trình

- Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo ISO của Cục Quản lý và Xây dựng công trình

5 Nội dung quy trình

5.1 Lưu đồ

Trách nhiệm Trình tự công việc Tài liệu, mẫu biểu

liên quan

Đại diện lãnh đạo/

Thư ký Ban chỉ đạo BM/QT-00-03-01

Lên kế hoạch, phân công nhóm đánh giá

Phê duyệt

Thư ký Ban chỉ đạo BM/QT-00-03-01

Lãnh đạo,

Nhóm đánh giá,

Phụ trách đơn vị

Nhóm đánh giá BM/QT-00-03-02

BM/QT-00-03-03

Nhóm đánh giá BM/QT-00-03-04

BM/QT-00-04-01

Lãnh đạo,

Nhóm đánh giá,

Phụ trách đơn vị

BM/QT-00-03-04 BM/QT-00-04-01

Đại diện lãnh đạo/

Thư ký Ban chỉ đạo QLXDCT/QT-00-04

Đại diện lãnh đạo/

Thư ký Ban chỉ đạo Theo mục 6 của quy trình này

5.2 Lập kế hoạch đánh giá

5.2.1 Cục QLXDCT tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ theo định kỳ 1lần/năm

Ngoài ra, Cục QLXDCT còn có thể tổ chức các cuộc đánh giá đột xuất để đánh giá từng phần hoặc toàn bộ các hoạt động của hệ thống khi Giám đốc

có yêu cầu

5.2.2 Căn cứ vào chu kỳ trên, Thư ký Ban chỉ đạo xác định ngày, dự kiến nhóm

đánh giá vào mẫu “Thông báo đánh giá” theo biểu mẫu BM/QT-00-03-01 và trình Giám đốc phê duyệt

5.2.3 Việc lựa chọn thành viên nhóm đánh giá dựa trên cơ sở đã được đào tạo về

đánh giá chất lượng nội bộ, am hiểu về TCVN ISO 9001:2000 và các hoạt động của Cục QLXDCT

Thông báo cho các đơn vị

liên quan

Chuẩn bị đánh giá, xây dựng chương trình

Tiến hành đánh giá

Thực hiện, kiểm tra thực hiện HĐ KPPN

Họp khai mạc

Họp kết thúc

Lưu hồ sơ

Viết báo cáo

A A

5.2.4 Sau khi kế hoạch đã được duyệt, Thư ký Ban chỉ đạo thông báo cho các đơn

vị liên quan để phối hợp thực hiện

5.3 Chuẩn bị cho cuộc đánh giá

5.3.1 Nhóm đánh giá tiến hành lập kế hoạch chi tiết theo mẫu BM/QT-00-03-02

Kế hoạch cần đề cập đầy đủ các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng 5.3.2 Khi phân công đánh giá viên, cần lưu ý theo nguyên tắc người đánh giá

không được liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được đánh giá

5.3.3 Từng thành viên nhóm đánh giá cần chuẩn bị các nội dung sau:

- Xem xét tài liệu, tìm hiểu hoạt động về bộ phận được đánh giá

- Chuẩn bị sẵn phiếu hỏi nếu cần

- Chuẩn bị phiếu ghi chép: BM/QT-00-03-03

5.4 Họp mở đầu

5.4.1 Thành phần tham dự họp mở đầu bao gồm:

- Lãnh đạo;

- Phụ trách các đơn vị;

- Nhóm đánh giá;

- Cán bộ khác (nếu cần);

5.4.2 Trưởng nhóm đánh giá trình bày kế hoạch, mục đích, phương pháp đánh giá

5.5 Tiến hành đánh giá, viết báo cáo

5.5.1 Việc đánh giá được tiến hành trên cơ sở các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO

9001:2000, Hệ thống văn bản chất lượng và các quy định của Cục QLXDCT

5.5.2 Nhóm đánh giá triển khai đánh giá theo kế hoạch đã lập Những vấn đề xem

xét trong quá trình đánh giá cần được ghi nhận lại

5.5.3 Đánh giá được tiến hành theo nguyên tắc lấy mẫu đại diện, nhưng cần đảm

bảo xem xét hết các yếu tố chính của hệ thống

5.5.4 Các điểm không phù hợp và lưu ý cần được xem xét, thống nhất trong nhóm

đánh giá để tránh sự trùng lặp hoặc bất đồng ý kiến Trên cơ sở thống nhất

đó, Trưởng nhóm đánh giá tiến hành viết báo cáo chung cho cả nhóm

5.6 Họp kết thúc

5.6.1 Thành phần tham dự họp kết thúc tương tự họp khai mạc

5.6.2 Từng đánh giá viên trình bày các điểm không phù hợp và các điểm cần lưu ý

tại các đơn vị đã đánh giá và nêu ý kiến về cách khắc phục nếu cần

5.6.3 Trưởng nhóm đánh giá nêu kết quả chung của cuộc đánh giá

5.7 Thực hiện, kiểm tra việc thực hiện hành động khắc phục

5.7.1 Trên cơ sở báo cáo các điểm không phù hợp, Cục QLXDCT tiến hành thực

hiện khắc phục, phòng ngừa theo quy trình kiểm soát sự không phù hợp và khắc phục, phòng ngừa sai lỗi QLXDCT/QT-00-04

5.7.2 Thư ký Ban chỉ đạo theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các hành động KPPN

6 Hồ sơ

1 Thông báo đánh giá và

chương trình đánh giá

họp mở đầu, kết thúc

3 Phiếu ghi chép

4 Báo cáo đánh giá nội

bộ

5 Phiếu KPPN

02 năm

Ban ISO

Bộ phận liên quan

Bản photo Bản gốc

7 Phụ lục

- Thông báo và chương trình đánh giá: BM/QT-00-03-01

- Danh sách tham gia họp mở đầu, kết thúc BM/QT-00-03-02