Dự án trại lợn giống đông phương

LỜI MỞ ĐẦU Trong năm qua, nhờ chủ trương sách Đảng Nhà nước đổi kinh tế từ chế tập trung bao cấp sang chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa dạng hố loại hình sở hữu mà kinh tế đất nước phát triển, đời sống đại đa số nhân dân cải thiện lên bước Bước sang kỷ 21, đất nước ta đứng trước thách thức vận hội Nhờ đường lối đắn Đảng Nhà nước, bước đường cơng nghiệp hố đại hoá đất nước, Việt Nam chuyển dịch từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế đa dạng với nhiều thành phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa Thực chủ trương đường lối Đảng Nhà nước, kinh tế nông nghiệp nước ta có chuyển biến vững từ kinh tế nông nghiệp nông sang kinh tế nông nghiệp đa dạng với nhiều loại trồng, vật ni có giá trị kinh tế cao Sự kết hợp chăn nuôi trồng trọt hướng mũi nhọn, làm tiền đề thúc đẩy kinh tế Nông nghiệp Nông thôn Hiện ngành chăn nuôi ngày có vị trí quan trọng sản xuất Nơng nghiệp, đặc biệt vấn đề lương thực giải Nhưng xuất phát điểm kinh tế thấp nên tỷ trọng sản lượng chăn nuôi chiếm khoảng 25 % tổng giá trị sản lượng Nông nghiệp Chăn nuôi mũi nhọn việc chuyển đổi cấu sản xuất nơng nghiệp theo hướng hàng hóa đa dạng hóa vật ni Chăn ni đặc biệt đóng vai trị quan trọng kinh tế hộ gia đình nguồn thu chủ yếu nông hộ Việc chăn nuôi nông hộ năm qua có bước tiến đáng kể xuất, chất lượng quy mô, tiến khoa học kỹ thuật đặc biệt giống thức ăn áp dụng chăn nuôi mang lại hiệu kinh tế cao cho hộ nông dân Trước thực trạng ngành chăn ni nói Cơng ty Cổ phần Thương Mại Công Nghiệp Dịch vụ Á Châu thực xây dựng “Dự án trại lợn giống Đông Phương” Là dự án xây dựng sở sản xuất giống lợn Ơng Bà với quy mơ 35 đực giống 500 nái sinh sản Khi vào hoạt động, Dự án đảm bảo có đủ giống tốt, phục vụ nhu cầu nâng cao chất lượng đàn lợn giống đàn lợn thịt khu vực, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, chủ động tự túc nguồn thực phẩm nâng cao đời sống người dân cho xuất trao đổi hàng hóa Đặc biệt góp phần vào thực kế hoạch xây dựng cánh đồng năm mươi triệu đồng/1 CHƯƠNG TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN Thực Quyết định số 225/1999/QĐ/TT ngày 10/12/1999 Thủ Tướng Chính Phủ Cơng văn số 3623 BNN/KH Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ngày 06/10/1999 việc xây dựng dự án giống trồng vật nuôi Đặc biệt Quyết định số 117/QĐ/UBND việc thành lập khu chăn nuôi tập trung có diện tích từ 05 trở lên Được đồng ý UBND huyện Thái Thụy, Phịng Nơng nghiệp huyện Thái Thụy, UBND xã Thụy Ninh Chúng tiến hành khảo sát lập dự án: “Xây dựng trại lợn giống Đông Phương’’ với nội dung sau: Tên Dự án đầu tư: TRẠI LỢN GIỐNG ĐÔNG PHƯƠNG Tổng vốn đầu tư: 20.206.758.000 VNĐ Địa điểm đầu tư: Xã Thuỵ Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Diện tích khu đất: 05 Số lượng lao động: 57 người Thời gian hoạt động kinh doanh dự án: 49 năm Chủ đầu tư trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng cơng trình với nội dung sau: o Tên dự án: Dự án xây dựng trại lợn giống “Đông Phương” o Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ Á CHÂU o Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần TM CN & DV Á Châu o Chủ nhiệm lập dự án: Ông Phạm Khắc Thảo o Mục tiêu đầu tự xây dựng: Dự án xây dựng trại lợn giống “Đông Phương” nơi sản xuất giống lợn Ông, Bà o Nội dung quy mô đầu tư xây dựng: - Quy mô đầu tư: Xây dựng trại nuôi lợn giống khoảng 500 lợn nái 35 đực - Quy mô sử dụng đất: 50.000 m2 - Địa điểm xây dựng: Xã Thụy Ninh - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình o Diện tích sử dụng đất: 50.000 m o Phương án xây dựng: Theo thiết kế nhà tư vấn phê duyệt o Loại, cấp cơng trình: Cơng trình loại nhóm B o Thiết bị cơng nghệ: Sử dụng trang thiết bị công nghệ đại phục vụ cho dự án o Phương án giải phóng mặt bằng: Khu đất dự kiến dành riêng cho dự án có diện tích khu đất canh tác nơng nghiệp có hiệu kém, hàng năm chịu nhiều thiệt hại thiên tai lũ lụt, Không sản xuất vụ Đơng thuận lợi cho việc giải phóng mặt với chi phí hợp lý 1.1.1 Tổng mức đầu tư dự án: * Vốn cố định - Chi phí đực giống: - Chi phí xây lắp: - Chi thiết bị: - Chi phí giải phóng mặt bằng: - Dự phịng xây dựng bản: - Chi phí chuẩn bị đàu tư: * Vốn lưu động 20.206.758.000 VNĐ 16.002.422.000 VNĐ 490.000.000 VNĐ 9.230.800.000 VNĐ 3.881.622.000 VNĐ 1.200.000.000 VNĐ 1.000.000.000 VNĐ 200.000.000 VNĐ 4.204.336.000 VNĐ 1.1.2 Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn tự có chủ đầu tư: 12.206.758.000 VNĐ Nguồn vốn huy động: 8.000.000.000 VNĐ 1.1.3 Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý đầu tư xây dựng khai thác cơng trình 1.1.4 Thời gian hoạt động kinh doanh dự án: 49 năm 1.1.5 Kết luận: Nếu Dự án vào hoạt động đem lại hiệu kinh tế xã hội: 1.2 Hiệu kinh tế: + Giá trị sản lượng ước đạt: - Nái giống sản xuất ra: Đực giống sản xuất ra: Lợn nuôi lấy thịt: 3.500 con/ năm 500 con/ năm 6.450 con/ năm + Giá trị kinh tế ước đạt: 18.469.400.000 VNĐ + Lợi nhuận trước thuế: 2.539.127.000 VNĐ 1.3 Hiệu xã hội: + Số lao động làm việc trang trại: 57 người + Thu nhập bình quân người/tháng: 1.200.000 VNĐ + Tạo vùng sản xuất mang tính hàng hoá, cung cấp lượng nguyên liệu phục vụ ngành chế biến thực phẩm xuất + Sản xuất lượng giống có chất lượng cao phục vụ ngành chăn nuôi khu vực Căn từ phân tích chủ đầu tư trình UBND tỉnh Thái Bình, UBND huyện Thái Thụy, UBND xã Thụy Ninh Sở Ban ngành xem xét phê duyệt để dự án sớm thực  GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ * Giới thiệu chung chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương Mại Công Nghiệp Dịch Vụ Á Châu chủ đầu tư thực xây dựng Dự án “Trại lợn giống Đông Phương” Sau chủ đầu tư: Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ Á CHÂU Trụ sở chính: Cụm 1, thơn Ngọc Đại, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm , Tp Hà Nội Văn phòng giao dịch: 255 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội Điện thoại : 04.5535008 Mã số thuế : 0101512420 Số tài khoản: Số tài khoản : 1400206002262 Fax : 04.5530416 Tại Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh 24 Láng Hạ, Tp Hà Nội Số tài khoản 2: 005-35049-630-0 Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Điện Biên Phủ Ngành nghề kinh doanh: - Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa - Mơi giới thương mại - Bn bán máy móc, vật tư thiết bị, ngun vật liệu lĩnh vực Công nghiệp, Nông nghiệp, Xây dựng, Viễn thông, Điện Tử, Điện Lạnh, Tin Học, Hàng thủ công Mỹ nghệ, hàng may mặc, hàng Mỹ phẩm, văn phịng phẩm - Sản xuất bn bán ống nhựa, ống thép, ống cấp thoát nước, ống chuyên dụng bảo vệ cáp điện, cáp viễn thông, dây cáp điện - Buôn bán gia công sản phẩm inox, kim lọai mầu (kim loại mầu nhà nước cấp giấy phép), bảo dưỡng, bảo hành sản phẩm Công ty kinh doanh - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, san lấp mặt - Chăn nuôi gia súc, sản xuất buôn bán thức ăn chăn nuôi - Tư vấn đầu tư Vốn điều lệ: 5.000.000.000 VNĐ  CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG DỰ ÁN -Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 12/06/1999 văn hướng dẫn -Luật Khuyến khích đầu tư nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20/05/1998 văn hướng dẫn -Nghị định 51/1999/NĐ - CP ngày 08/07/1999 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20/05/1998 -Nghị định 35/2002/NĐ - CP ngày 29/3/2002 Chính Phủ việc sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B C ban hành Phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ - CP ngày 8/7/1999 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư nước (sửa đổi) -Thơng tư 02/1999/TT - BKH ngày 24/9/1999 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp ưu đãi đầu tư theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 - Thông tư 02/1999/TT - BKH ngày 24/9/1999 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp ưu đãi đầu tư theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 -Căn Luật đất đai ban hành ngày 26/11/2003, văn hướng dẫn thi hành -Căn Quyết định số 225/1999/QĐ/TTg ngày 10 tháng 12 năm 1999 Thủ Tướng Chính Phủ chuyển đổi giống trồng vật nuôi giống nông nghiệp -Căn vào đề cương hướng dẫn xây dựng dự án phát triển giống trồng vật nuôi năm 2000 - 2006 Bộ Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn -Căn Công văn số 3623/BNN/KH Bộ nông nghiệp Phát triển nông thôn ngày 06 tháng 10 năm 1999 -Căn vào nghị định 52/2004/QĐ-UB ngày 25/07/2003 Quyết định 672/2001/ QĐ-UB ngày 20/09/2001 UBND Tỉnh Thái Bình sách đầu tư nước Tỉnh -Căn Nghị số 03/2000 NQ-CP ngày 02/02/2000 Chính Phủ phát triển trang trại -Căn Nghị Đại hội tỉnh Đảng tỉnh Thái Bình lần thứ 16 chuyển đổi cấu trồng vật nuôi -Nghị UBND tỉnh Thái Bình số 10/2000 NQ-UB ngày 27/02/2002 ban hành quy định số sách khuyến khích chuyển đổi cấu kinh tế nơng nghiệp -Nghị 12 NQ-TU ngày 02/08/2004 BCH Đảng tỉnh đẩy mạnh phát triển chăn nuôi giai đọan 2004-2010 -Căn Quyết định số 117/QĐ/UBND việc thành lập khu chăn ni tập trung có diện tích từ 05 trở lên UBND tỉnh Thái Bình  ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ VÀ MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 1/ Định hướng đầu tư Với tăng trưởng không ngừng kinh tế giới khu vực thời gian qua, hoà nhập giao lưu quốc tế ngày mở rộng, kéo theo phát triển nhanh chóng kinh tế Việt Nam Song song với phát triển kinh tế, ngành chăn nuôi nước ta có chuyển dịch nhanh chóng Sự phát triển dựa sở chủ trương Đảng nhà nước khuyến khích đầu tư khai thác tiềm mạnh ngành nông nghiệp,đồng thời tạo tiền đề phát triển ngành kinh tế mũi nhọn khác Nhận thức vấn đề này, Công ty Cổ phần Thương mại Công nghiệp Dịch vụ Á Châu định đầu tư xây dựng trung tâm sản xuất lợn giống chất lượng cao theo mơ hình kinh tế công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu chất lượng giống khu vực nguồn thực phẩm phục vụ nước xuất 2/ Mục tiêu dự án: - Đầu tư phát triển giống lợn nhằm đưa chăn ni trở thành ngành sản xuất chính, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thơn theo hướng cơng nghiệp hóa - đại hóa - Phát triển chăn nuôi lợn gắn với sử dụng có hiệu nguồn nguyên liệu, phế phụ phẩm từ nông nghiệp nhằm tạo sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội xuất - Phát triển chăn nuôi lợn phải gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế tổng hợp tỉnh Thái Bình - Đầu tư tạo lợn giống có chất lượng cao, đảm bảo đực giống đưa sản xuất phải có 2-3 máu ngoại trở lên, để tạo đàn lai ni thương phẩm có sức sống cao, tiêu tốn thức ăn kg tăng trọng, chăn ni đạt hiệu kinh tế - Tạo vùng giống trọng điểm, đàn nái sinh sản tập trung, sản xuất nhiều lợn cai sữa có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường giống - Xây dựng trại lợn giống thuộc Sở Nông nghiệp sản xuất giống lợn đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu đực giống cho phong trào chăn nuôi dân - Đẩy mạnh tốc độ phát triển ngành chăn nuôi, đặc biệt tốc độ chất lượng đàn lợn giống, phấn đấu đến năm 2014 thực xong chương trình nạc hóa đàn lợn khu vực đồng - Dự án vào hoạt động góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến trình cơng nghiệp hố - đại hoá hội nhập kinh tế địa phương, tỉnh Thái Bình nước - Hơn nữa, Dự án vào hoạt động tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho người dân, góp phần giải tình trạng thất nghiệp lành mạnh hố mơi trường xã hội địa phương CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC KHÍA CẠNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1 Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam Trong 05 năm, từ 2007 - 2010, từ năm 2007 đến năm 2009, Việt Nam chịu tác động khủng hoảng tài khu vực, với nhiều thiên tai bão lụt nặng nề, nghiêm trọng liên tiếp xảy khắp đất nước, làm hạn chế tốc độ tăng trưởng kinh tế phát triển mặt hàng xã hội, đặt kinh tế nước ta đứng trước thử thách liệt Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, kinh tế Việt Nam 04 năm vừa qua (2007-2010) tiếp tục trì mức tăng trưởng cao, đạt bình quân 6.8%/năm Sau số năm giảm sút ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế tài khu vực khó khăn nội địa, kinh tế Việt Nam hồi phục phát triển theo chiều hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng năm sau cao năm trước, năm 2009 với 5.32% coi mốc đánh dấu việc chặn đà giảm sút Cơ cấu kinh tế 03 năm qua có chuyển dịch theo chiều hướng tích cực hiệu Tỷ trọng nơng nghiệp GDP giảm từ 24,5% năm 2009 xuống 22,2% năm 2010; tỷ trọng công nghiệp tăng từ 36,7% lên khoảng 39%; tỷ trọng ngành dịch vụ trì mức 38,5% Giá trị sản xuất nơng, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân khoảng 5,3%; giá trị sản xuất cơng nghiệp tăng bình qn 15%, cao mục tiêu 13% cho giai đoạn 2007-2010 Cơ cấu thành phần kinh tế có chuyển dịch đáng kể, kinh tế nhà nước tiếp tục đổi mới, xếp lại ngành kinh tế; ngành kinh tế cá thể tư nhân khuyến khích phát huy hiệu quả, đóng góp khơng nhỏ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế đất nước Đặc biệt Luật doanh nghiệp thực tạo động lực thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đóng góp tích cực vào lĩnh vực cơng nghiệp Khu vực có vốn đầu tư nước ngồi tiếp tục có bước phát triển, thực trở thành phận cấu thành quan trọng kinh tế quốc dân Nền tài quốc gia có nhiều cải thiện, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước hàng năm xấp xỉ 21% GDP; tốc độ tăng thu ngân sách hàng năm cao tốc độ tăng trưởng kinh tế tốc độ tăng giá, đảm bảo cải thiện khoản chi cho quốc phịng, văn hố, giáo dục, y tế, xố đói giảm nghèo Bội chi ngân sách hàng năm khống chế 5% GDP mức hợp lý, vừa kiểm sốt lạm phát vừa có tác động kích thích tăng trưởng kinh tế Những sở tính chi phí TĂ: - Dự kiến trọng lượng xuất bán đối tượng lợn sau: + Đối với lợn nái giống : 80 kg + Đối với lợn đực giống : 80 kg + Đối với lợn thịt (gồm lợn không đủ tiêu chẩn chọn giống): 90 kg - FCR (Hệ số tiêu tốn TĂ) + Đối với lợn giống FCR = kg Ví dụ: Để ni lợn giống có trọng lượng 80 kg lượng TĂ cần chi phí 80 kg x kg = 240 kg + Đối với lợn thịt FCR = 3,2 kg Chi phí cho lợn thịt đạt trọng lượng 90 kg ta cần chi phí 90*3,2 kg = 288 kg TĂ Bảng chi phí thức ăn Bảng chi phí thức ăn cho đàn lợn giống lợn thịt xuất bán tính năm thứ Đơn vị: VNĐ Số Đối kg TĂ cho Tổng lượng Giá kg STT lượng Thành tiền (đ) tượng thức ăn (kg) TĂ (đ) (con) Nái giống 3150 240 456.000 3.600 2.721.600.000 Đực giống 450 240 108.000 3.600 388.800.000 Lợn thịt 5805 288 1.371.840 3.400 5.684.256.000 Tổng 8.794.656.000 Tổng chi phí TĂ cho trang trại năm thứ là: 1.617.336.000 + 8.794.656.000 = 10.411.992.000 VNĐ 2.2 Chi phí thuốc thú y Bảng chi phí thuốc thú y năm thứ Đơn vị: VNĐ Danh mục Thành tiền Thuốc sát trùng 27.000.0000 Vaccin 149.000.000 Thuốc điều trị 28.000.000 Tổng 204.000.000 2.3 Chi phí Lương Bảng chi phí lương STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Đơn vị: VNĐ Lao động Giám đốc Phó Giám đốc Phụ trách văn phòng điều hành Chuyên viên tài vụ Cán thú y Chuyên viên kỹ thuật Chuyên viên tiếp thị Lái xe Bảo vệ Công nhân vận hành nước Công nhân nuôi đực giống Công nhân nuôi lợn nái nuôi Công nhân nuôi lợn chờ phối + chửa Công nhân nuôi lợn chờ xuất Công nhân nuôi lợn cai sữa Công nhân cung cấp thức ăn Lái xe tải Tổng cộng 2.4 Số lượng 01 người 02 người 01 người 01 người 02 người 02 người 03 người 02 người 03 người 01 người 03 người 07 người 07 người 06 người 09 người 05 người 02 người Quỹ lương 36.000.000 48.000.000 12.000.000 18.000.000 18.000.000 36.000.000 36.000.000 30.000.000 36.000.000 12.000.000 36.000.000 84.000.000 84.000.000 72.000.000 108.000.000 60.000.000 48.000.000 57 người 774.000.000 Chi phí lãi vay Tổng vốn vay: 8.000.000.000 VNĐ Lãi xuất vay dài hạn: 7,8%/ năm Chi phí trả lãi vốn vay năm = 8.000.000.000 * 7,8% = 624.000.000 VNĐ 2.5 Chi phí chu chuyển đàn lợn Bảng chi phí chu chuyển đàn lợn năm Đơn vị: VNĐ Đối tượng Số lượng Loại thải (%) Số lượng bổ sung Nái 500 25 125 437.500.000 Đực 35 30 10 140.000.000 Tổng cộng Bảng tính chi phí hoạt động kinh doanh năm thứ Hạng mục Thành tiền 577.500.000 Đơn vị:VNĐ Thành tiền Thức ăn 10.411.992.000 Thuốc thú y 207.000.000 Điện 270.000.000 Lương công nhân 774.000.000 Bảo hiểm xã hội 17% 131.580.000 Trả lãi vay 624.000.000 Khấu hao 1.888.017.000 Sửa chữa thường xuyên 150.000.000 Chi phí giống 1.750.000.000 Tổng số 16.206.589.000 Doanh thu năm thứ giống sản xuất thu khoảng 90% so với doanh thu năm thứ (lợn giống giai đoạn mái chưa ổn định) Bảng tính doanh thu năm thứ Đơn vị tính: VNĐ Loại sản phẩm Đơn vị Số lượng Đơn giá (đ) Doanh thu (đ) (1năm) Đực giống sản xuất Con 450 2.400.000 1.080.000.000 Nái giống sản xuất Con 3.150 2.080.000 6.552.000.000 Lợn nuôi thịt Con 5.805 1.512.000 8.777.160.000 Nái thải(năm thứ Con 25 1.800.000 45.000.000 thải 5%) Đực thải Con 1.800.000 10.800.000 Tổng cộng 16.464.960.000 -Dự kiến lỗ lãi năm thứ nhất: Doanh thu năm thứ thực theo bảng sau: Đơn vị tính: VNĐ Số lượng Các tiêu Doanh thu Chi phí Lợi nhuận trước thuế 16.464.960.000 16.206.589.000 258 371.000 Những sở tính doanh thu: Đực nái giống chọn lọc lấy 35% tổng số giống sản xuất năm - Dự kiến trọng lượng xuất chuồng với lợn nái giống: 80 kg Giá bán sau: + 20 kg đầu bán giá 28.000 đ/kg + Những cân sau bán giá 17.000 đ/kg + Tiền giống 500.000 đ/con Như tính cho 01 nái giống bán 2.080.000 đ/con - Dự kiến trọng lượng xuất chuồng với lợn đực giống: 80 kg giá bán 30.000 đ/kg Như tính cho 01 đực giống bán 2.400.000 đ/con - Dự kiến trọng lượng xuất chuồng lợn thịt: 90 kg giá bán 16.800 đ/kg Như 01 lợn thịt bán 1.512.000 đ/con - Nái đực thải : 150 kg * 12.000 đ = 1.800.000 đ/con 3/ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm thứ hai 3.1 Chi phí thuốc thú y Bảng chi phí thuốc thú y năm thứ Danh mục Thuốc sát trùng Vaccin Thuốc điều trị Tổng Đơn vị: VNĐ Thành tiền 30.000.0000 165.000.000 35.000.000 230.000.000 3.2 Chi phí Lương (giống năm thứ 774.000.000 VNĐ) 3.3 Chi phí lãi vay Tổng vốn vay: 6.666.666.667 VNĐ Lãi xuất vay dài hạn: 7,8%/ năm Chi phí trả lãi vốn vay năm = 6.666.666.667 * 7,8% = 520.000.000 VNĐ 3.4 Chi phí chu chuyển đàn lợn Bảng chi phí chu chuyển đàn lợn năm Đối tượng Số lượng Loại thải (%) Số lượng bổ sung Đơn vị: VNĐ Thành tiền Nái 500 25 125 437.500.000 Đực 35 10 140.000.000 577.500.000 3.5 30 Tổng cộng Chi phí thứ ăn cho năm thứ Bảng chi phí thức ăn cho đàn lợn giống lợn thịt xuất bán tính năm thứ 2: Đơn vị: VNĐ STT Tổng Đối tượng Nái giống Đực giống Lợn thịt Số kg TĂ cho Tổng lượng lượng thức ăn (kg) (con) 3500 240 840.000 500 6450 240 288 Giá kg TĂ (đ) 120.000 1.857.600 Thành tiền (đ) 3.600 3.024.000.000 3.600 3.400 432.000.000 6.315.840.000 9.771.840.000 Tổng chi phí TĂ cho trang trại năm thứ là: 1.617.336.000 + 9.771.840.000 = 11.389.176.000 VNĐ Doanh thu năm thứ ổn định năm thứ nhất, hiệu đạt 100% Bảng tính doanh thu năm thứ trở Đơn vị tính:VNĐ Loại sản phẩm Đơn vị Số lượng (1năm) Đơn giá (đ) Đực giống sản xuất Con 500 2.400.000 1.200.000.000 Nái giống sản xuất Con 3.500 2.080.000 7.280.000.000 Lợn nuôi thịt Con 6.450 1.512.000 9.752.400.000 Nái thải Con 125 1.800.000 225.000.000 Đực thải Con 1.800.000 12.600.000 Tổng cộng Doanh thu (đ) 18.469.400.000 Tổng chi phí hoạt động năm thứ qua bảng sau: Đơn vị tính: VNĐ Hạng mục Thức ăn Thuốc thú y Điện Lương công nhân Bảo hiểm xã hội 17% Trả lãi vay Khấu hao Sửa chữa thường xuyên Chi phí bổ sung đàn Tổng cộng 4/ = = = = = = = = = Thành tiền 11.389.176.000 230.000.000 270.000.000 774.000.000 131.580.000 520.000.000 1.888.017.000 150.000.000 577.500.000 15.930.273.000 Dự kiến lỗ lãi: Từ năm thứ hai trở có doanh thu thực theo bảng sau: Đơn vị tính:VNĐ Các tiêu Doanh thu Chi phí Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập 28% Lợi nhuận sau thuế Trích quỹ 30% Lợi nhuận phân chia Số lượng 18.469.400.000 15.930.273.000 2.539.127.000 710.955.560 1.828.171.440 548.451.432 1.279.720.008 Những sở tính doanh thu: Đực nái giống chọn lọc lấy 35% tổng số giống sản xuất năm: - Dự kiến trọng lượng xuất chuồng với lợn nái giống: 80 kg Giá bán sau: + 20 kg đầu bán giá 28.000 đ/kg + Những cân sau bán giá 17.000 đ/kg + Tiền giống 500.000 đ/con Như tính cho 01 nái giống bán 2.080.000 đ/con - Dự kiến trọng lượng xuất chuồng với lợn đực giống: 80 kg giá bán 30.000 đ/kg Như tính cho 01 đực giống bán 2.400.000 đ/con - Dự kiến trọng lượng xuất chuồng lợn thịt: 90 kg giá bán 16.800 đ/kg Như 01 lợn thịt bán 1.512.000 đ/con - Nái đực thải : 150 kg * 12.000 đ = 1.800.000 đ/con KHẢ NĂNG THU HỒI VỐN 1/ Vốn đầu tư CÁC KHOẢN VỐN A VỐN CỐ ĐỊNH B VỐN LƯU ĐỘNG Tổng Vốn đầu tư SỐ TIỀN VNĐ 16.002.422.000 4.204.336.000 20.206.758.000 2/ Khả thu hồi vốn: Sau năm thứ trang trại hoạt động ổn định Với tổng vốn đầu tư 20.049.000.000 đồng tạo doanh thu 18.469.400.000 đồng/năm Sau trừ khoản chi phí nộp thuế cho nhà nước, trích quỹ dự phịng lợi nhuận cịn lại: 1.160.306.228 đồng/ năm 1.279.720.008 Tính tổng số vốn = x 100% = 6,3 % 20.206.758.000 20.206.758.000 Tính tổng số vốn = = 16 % năm 1.279.720.008 3/ Kế hoạch tốn cơng nợ: Tổng vay Lãi suất vay Thời hạn vay : 8.000.000.000 VNĐ : 7,80% / năm : 07 năm Các thời điểm toán nợ Năm Năm Năm Đơn vị: VNĐ Năm Năm Năm Thanh 624.000.0 520.000.0 416.000.0 312.000.00 208.000.0 104.000.0 toán lãi 00 00 00 00 00 Vay 8.000.000 6.666.666 5.333.333 4.000.000 2.666.666 1.333.333 gốc 000 667 334 001 668 335 lại Năm 0 Do đặc điểm ngành chăn ni địi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn, năm đầu lại chưa có doanh thu Do chúng tơi đề nghị xin ân hạn trả nợ gốc năm đầu Toàn tiền gốc trả cho năm Nguồn trả nợ lấy từ nguồn khấu hao tài sản lợi nhuận Bảng chi phí hồn vốn vay Năm 624.000 000 Tổng trả Năm 1.853.333 333 Năm 1.749.333.3 33 Năm 1.645.333 333 Năm 1.541.333 333 Đơn vị: VNĐ Năm Năm 1.437.333 1.333.333 .333 333 HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI 1/ Tính hiệu kinh tế Dự án đầu tư xây dựng trại lợn giống Đơng Phương mơ hình chăn ni có quy mơ lớn Dự án tiến hành theo nhu cầu thị trường, trước định hướng phát triển Nhà nước, đồng thời phù hợp với quy hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình Khi vào hoạt động, Dự án mang lại hiệu kinh tế cao cho thân trại giống ngồi cịn đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương nhà nước thông qua khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp Các khoản đóng góp phải nộp cho địa phương nước thơng qua loại thuế, phí lệ phí trình hoạt động ổn định Dự án lên tới 01 tỷ đồng Việt Nam hàng năm Đồng thời Dự án đem lại tác động tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương nói riêng tỉnh Thái Bình nước nói chung 2/ Hiệu xã hội Nhờ có giống chất lượng cao, đến năm 2008 đưa giá trị ngành chăn nuôi lên đến 30% tỷ trọng ngành nông nghiệp giải công ăn việc làm cho 27.300 lao động (riêng ngành chăn nuôi lợn) Phát triển ngành chăn nuôi lợn nghề khai thác có hiệu tiềm sẵn có địa phương, tăng giá trị hàng hóa sản phẩm nơng nghiệp, tăng doanh thu cho người lao động, đặc biệt tăng thu nhập cho người nơng dân Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, cấu trồng vật nuôi theo hướng tập trung chun canh, chun mơn hóa cao, tạo nhiều sản phẩm thịt lợn chất lượng tốt có tỷ lệ nạc cao, đáp ứng nhu cầu thị yếu ngày tăng xã hội ngành xuất Phát triển ngành chăn nuôi làm cho mặt nông thôn thay đổi bề sâu lẫn chiều rộng theo hướng văn minh đại, tạo tiền đề cho trình cơng nghiệp hóa - đại hóa nơng nghiệp nơng thơn Chương ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG 4.1 CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG TRONG Q TRÌNH THI CƠNG VÀ XÂY LẮP Trong khu vực dự án dân cư sinh sống mật độ thưa thớt khơng có dấu hiệu nhiễm mơi trường Tuy nhiên q trình thi cơng xây lắp, bụi tiếng ồn hai yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến môi trường khu vực Để khắc phục tác động này, chủ đầu tư đơn vị tham gia thi công dự án cần thực biện pháp Các xe chở vật liệu phải che phủ cẩn thận theo qui định địa phương nơi dự án thực Vật liệu tập kết khu công trường che phủ để tránh gió khơng khí Tuyến đường vào khu vực thi công cần phun nước thường xuyên để hạn chế tối đa bụi Có kế hoạch thi công hợp lý nhằm hạn chế ảnh hưởng tiếng ồn tới sinh hoạt người dân nơi có dự án Khơng sử dụng phương tiện giới chuyên chở vào ban đêm để tránh gây tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống dân cư khu vực lân cận Phương tiện thi công cần lựa chọn tránh sử dụng thiết bị, máy móc lạc hậu sinh nhiều khói, bụi tiếng ồn làm nhiễm môi trường CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT 2.1/ Tác động hiệu môi trường: Chăn nuôi lợn theo quy mô lớn tập trung tạo nguồn phân hữu lớn Tuy nhiên nguồn phân khơng xử lý hợp lý gây ảnh hưởng bất lợi cho hộ gia đình xung quanh, sở chăn nuôi, đặc biệt sở lớn cần xây dựng hệ thống thu gom phân xử lý nước thải, xây dựng hầm Biogas để tận dụng nguồn lượng Phát triển chăn ni góp phần chuyển đổi cấu trồng hợp lý, tạo nhiều vùng chuyên canh có suất cao, khai thác hợp lý hiệu tiềm năng, mạnh địa phương, bảo đảm môi trường sinh thái bền vững Tạo nguồn phân hữu có chất lượng cao, góp phần cải tạo đồng ruộng, tăng cao suất trồng độ phì nhiêu đất 2.2/ Phương án xử lý môi trường: - Phân lấy phần xử lý phương pháp Biogas tạo khí ga để phục vụ sản xuất tinh lợn giống, xử lý thú y phục vụ sinh hoạt khác trại, phần quan trọng khác thức ăn cho cá để thu lại hiệu từ nuôi cá - Nước thải: Lắng lọc qua hệ thống xử lý trước đưa hệ thống sơng ngịi - Phần phân khô: Phân lợn dọn khô, phần đưa vào hầm Biogas để lấy khí ga để phục vụ sản xuất, xử lý thú y phục vụ sinh hoạt khác trại Phần lại xử lý phương pháp sinh đưa xuống hồ sinh thái, phần đáng kể nguồn thức ăn cung cấp cho cá, phần cịn lại sấy khơ ép thành bánh để làm phân bón cho trồng - Phần phân nước: Toàn nước tiểu nước rửa chuồng đưa hầm chứa Biogas, qua hầm xử lý nước thải khác xử dụng chế phẩm vi sinh khu vực chuồng trại để khử mùi phân hủy nhanh chất hữu dư thừa trước đưa xử dụng cho trồng - Hàng ngày xử dụng hệ thống bơm rửa chuồng trại đại có cơng xuất cao để làm vệ sinh chuồng trại Hàng tuần tiến hành phun chế phẩm vi sinh khu vực chuồng trại để khử mùi Định kỳ tiến hành phun thuốc khử trùng cho chuồng trại, cắt cỏ tiêu diệt nơi sản sinh ruồi, muỗi - Trồng nhiều xanh khu vực chuồng trại, vừa có tác dụng tạo bóng râm vừa làm đẹp cảnh quan mơi trường, sản sinh khí O 2, hút khí CO2, ưu tiên loại có khả xử lý mùi cao KẾT LUẬN, LUẬN CHỨNG BÁO CÁO TÍNH KHẢ THI Trên sở phân tích tình hình chăn nuôi lợn từ năm 2000 đến năm 2010, xác định rõ lợi tiềm năng, hạn chế năm qua ngành chăn nuôi có tiềm có hội phát triển giai đoạn 2011 - 2014 Phát triển ngành chăn nuôi lợn giống tạo tiền đề làm sở để phát triển số lượng chất lượng đàn lợn thịt, nhằm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng xã hội xuất Đặc biệt kinh tế hội nhập toàn cầu (Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2006) sản phẩm thịt lợn đứng vững thị trường nước quốc tế Phát triển ngành chăn nuôi lợn tận dụng khai thác hợp lý hiệu nguồn nhân lực xã hội địa phương, nhằm tạo nhiều sản phẩm thịt có chất lượng cao từ nguồn sản phẩm nông nghiệp, thủy sản phế phụ phẩm, nâng cao hiệu kinh tế cho xã hội Góp phần quan trọng thúc đẩy xây dựng nông thôn theo hướng công nghiệp hóa đại hóa Dự án đầu tư, xây dựng bảo trợ đơn vị Chủ đầu tư có giàu kinh nghiệm uy tín nhiều lĩnh vực hoạt động thương trường, có Ban Giám đốc giỏi trình độ quản lý chuyên mơn, động q trình hoạt động, có đội ngũ nhân viên có lực chun mơn cao, nghiệp vụ tác phong chuyên nghiệp Đây điều kiện thuận lợi để dự án thành công, đưa Thái Bình thành điểm sáng chuyển đổi giống trồng vật ni có giá trị kinh tế cao so với nước Dự án xây dựng hoàn toàn phù hợp với nhu cầu chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Đảng Nhà nước đề ra, góp phần đẩy nhanh cơng cơng nghiệp hóa - đại hố đất nước, mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh" Qua nghiên cứu phân tích chúng tơi nhận xét dự án hồn tồn có tính khả thi cao, đem lại lợi ích hiệu kinh tế cao Cơng ty có đội ngũ cán công nhân viên làm việc nhiệt tình, giàu kinh nghiệm thực tiễn kinh doanh tảng trọng điểm làm cho Dự án có tính khả thi sớm vào thực Phát triển ngành kinh doanh sản xuất giống lợn có chất lượng cao, dựa tảng kinh nghiệm thành công số doanh nghiệp hồn chỉnh khác có mặt thị trường đầu tư toàn thiết bị phù hợp quản lý chuyên nghiệp, kỹ thuật công nghệ cao định cung cấp cho thị trường giống lợn cách tốt Tỷ lệ vốn góp hợp lý, phù hợp với quy định liên quan đến tỷ lệ vốn góp thành viên nguồn vốn huy động làm mạnh thêm nguồn vốn kinh doanh, đồng thời thúc đẩy thêm lực sản xuất doanh nghiệp, giảm mạnh giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh thị trường Cơng ty Á Châu hình thành thị trường rộng thông suốt dựa vào kinh nghiệm thực tiễn kinh doanh đội ngũ cán công nhân viên thương trường Việt Nam, tảng trọng điểm đầu tư làm cho Dự án có thị trường vững địa bàn tỉnh Thái Bình nói riêng tỉnh đồng Bắc Bộ nói chung So với Dự án khác Dự án sản xuất lợn giống Đông Phương xem thuận lợi Do có kế hoạch mua sắm trang thiết bị kế hoạch hoạt động cách hợp lý có thuận lợi lớn việc thâm nhập thị trường Toàn phương án dự án có tính khả thi, điểm cân lỗ lãi hợp lý, sau đầu tư xây dựng xong vào hoạt động thu hiệu kinh tế hiệu xã hội cao Dự án có tác động trực tiếp giúp ngành chăn nuôi gia súc phát triển, tạo công ăn việc làm, an ninh xã hội, đem lại đời sống ấm no nhân dân Tuy nhiên q trình hoạt động khơng thể tránh khỏi khó khăn rủi ro Cụ thể là: -Thực tế, kế hoạch phát triển thị trường Công ty gặp khơng khó khăn hoạt động kinh doanh phí đầu tư cao Để giải vấn đề công ty xác định khó khăn thách thức, rủi ro khách quan xảy sở Cơng ty xây dựng cho biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro thấp -Do khó khơng tiêu thụ sản phẩm theo mức dự kiến cạnh tranh gay gắt Điều thành viên cơng ty tính đến tìm cho bước thích hợp nâng cao chất lượng giống; cạnh tranh giá sản phẩm có uy tín chất lượng cao, có kế hoạch cung cấp đầu vào cho cơng ty xuất Qua đánh giá phân tích cách khoa học nhận thấy Bản báo cáo Dự án vay vốn mang tính khả thi rõ rệt, khả bảo tồn vốn lợi ích kinh tế cao MỤC LỤC