Xây dựng dự án môn tài trợ dự án

DỰ ÁN XÂY TRANG TRẠI GÀ SIÊU TRỨNG TẠI … CỦA CƠNG TY CP TẬP ĐỒN DABACO VIỆT NAM Giới thiệu công ty 1.1 Giới thiệu chung Tên công ty (TV): NAM CƠNG TY CP TẬP ĐỒN DABACO VIỆT Tên công ty (EN): DABACO GROUP Tên viết tắt: DABACO Địa chỉ: Số 35 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Địa Website: www.dabaco.com.vn / www.dabaco.vn Email: contact@dabaco.com.vn Điện thoại: (0241) 3895111 - 3826077 Fax: (0241) 3825496 - 3896336 Mã số thuế: 2300105790 TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM – đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi – Tập đoàn hoạt động đa ngành nghề, đó, lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, giống gia súc, gia cầm chế biến thực phẩm Bên cạnh đó, DABACO cịn tham gia vào lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị kinh doanh bất động sản DABACO tự hào thương hiệu xuất sớm thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam 10 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nước Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực sản xuất Thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm chế biến thực phẩm Sứ mệnh: Kiểm sốt chuỗi giá trị ngành nơng nghiệp - thực phẩm, cung cấp cho người tiêu dùng thị trường sản phẩm sạch, an toàn Mục tiêu • Đạt mức thoả mãn người tiêu dùng cao • Đạt thị phần tiêu dùng cao • Sản phẩm đa dạng với chất lượng cao • Cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hạ giá thành • Chuyển giao khoa học kỹ thuật tới người chăn ni • Tiến tới giải đầu cho nông dân để chế biến xuất 1.2 Cơ cấu tổ chức Có thể thấy cấu tổ chức DABACO theo mơ hình cấu tổ chức hỗn hợp Đây mơ hình phù hợp với công ty lớn DABACO, cho phép Ban Tổng Giám Đốc phân bổ nhiệm vụ nguồn lực cách dễ dàng cho phận, tạo chun mơn hóa cao để nâng cao suất lao động, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận Quy trách nhiệm xác cho phận để đề cao trách nhiệm việc sản xuất – kinh doanh loại sản phẩm, tạo khả tốt cho việc phát triển đội ngũ cán kinh doanh 1.3 Lịch sử phát triển Công ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam tiền thân Cơng ty Nơng sản Hà Bắc thành lập năm 1996 Kể từ năm 1997, Công ty đổi tên Công ty Nơng sản Bắc Ninh từ ngày 01/01/2005 thức chuyển sang hoạt động theo hình thức Cơng ty cổ phần Ngày 18/03/2008, cổ phiếu Cơng ty thức niêm yết Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội Mã chứng khoán: DBC Ngày 29/04/2008, Đại hội cổ đông định đổi tên Công ty cổ phần Nông sản Bắc Ninh thành Công ty cổ phần DABACO Việt Nam Năm 2009, Công ty phát hành thành công đợt phát hành cổ phiếu nâng tổng vốn điều lệ Công ty lên 254.466,6 triệu đồng tương đương 25.446.660 cổ phiếu Năm 2010, Công ty phát hành thành công 18.164.440 cổ phiếu 2.544.666 trái phiếu chuyển đổi năm 2010 Tổng số tiền thu ròng sử dụng để tài trợ cho dự án BT mà Công ty UBND tỉnh Bắc Ninh giao Tại Đại hội cổ đơng ngày 26/03/2011, Cơng ty chức đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam Hiện số vốn điều lệ Công ty 436.111.000.000 đồng Số cổ phiếu niêm yết sàn HNX: 43.611.100 cổ phiếu Trong đó: Tổ chức cá nhân nước: 70,21% Tổ chức cá nhân nước ngoài: 16,03% Nhà nước: 13,76% CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO KHẢ THI 2.1.Căn pháp lý - Luật đất đai 26/11/2003; - Luật xây dựng số 16/2003/QH11 Quốc Hội khóa 11 nước Cộng Hịa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003; - Luật Doanh nghiệp - Luật số 60/2005/QH 11 Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành Luật Doanh nghiệp - Luật Khuyến khích đầu tư nước số 03/1998/QH ngày 20/5/1998 Nghị định số 51/1999/NĐCP ngày 8/7/1999 Thủ tướng Chính phủ - Luật Đầu tư 2005 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư - Bộ luật Dân - Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp văn hướng dẫn liên quan - Luật Bảo vệ môi trường văn hướng dẫn liên quan - Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004; - Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Thú y; - Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24/3/2004; - Căn văn Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn: Quyết định số 3065/QĐ-BNN-NN ngày 07/11/2005 điều kiện chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm sản phẩm gia cầm; Quyết định số 66/2002/QĐ-BNN ngày 16/7/2002 ban hành tiêu kinh tế, kỹ thuật giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng; - Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Thú y - Theo quy chuẩn Việt Nam: QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia điều kiện chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học - Theo quy chuẩn Việt Nam: QCVN 01-39:2011/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh nước dùng chăn nuôi - Cùng văn pháp lý có liên quan 2.2 Căn thực tế • Mơi trường bên ngồi Trong bối cảnh nay, mà đất nước hội nhập với kinh tế giới tự chủ để phát huy nội lực đủ sức đứng vững đồng thời đảm bảo triển doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào sức mạnh tài chính, người phương hướng chiến lược sản xuất kinh doanh Các yếu tố thiếu hoạt động sản xuất kinh doanh, việc mở rộng quy mô phát triển chiều sâu bề rộng Sự đa dạng hóa ngành kinh doanh, mở rộng phạm vi ảnh hưởng thương hiệu đến đời sống xã hội mục tiêu mà doanh nghiệp phải hướng tới Hơn nữa, năm gần đây, kinh tế nước ta ngày phát triển,duy trì mức tăng trưởng ổn định, đời sống người dân cải thiện rõ rệt, chất lượng sống nâng cao Đối với nước phát triển Việt Nam, tăng trưởng kinh tế có vai trị quan trọng phát triển Vì thế, nhà nước ta tạo điều kiện, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực đầu tư kinh doanh Mặt khác đời sống xã hội người dân Việt Nam ngày cải thiện rõ rệt, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao ngày lớn Người tiêu dùng bắt đầu sử dụng loại trứng gà có chất lượng cao khơng đơn nước mà nước khác giới Trong thị trường chưa xuất nhiều cơng ty sản xuất có quy mơ thương hiệu lớn mặt hàng này, nguồn cung ít, chủ yếu nhập Chính thế, thị trường đầy tiềm màu mỡ để Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam nghiên cứu phát triển, xây dựng thương hiệu trứng gà Dự án vừa giúp đáp ứng nhu cầu ngày cao người dân nước nước, vừa giúp tạo công ăn việc làm cho lao động khơng u cầu trình độ cao, giúp nâng cao thu nhập chất lượng sống người dân • Môi trường bên Được thành lập năm 1996, trải qua nhiều khó khăn, thách thức đến trại gà giống bố mẹ DABACO có qui mơ công nghệ, kỹ thuật đại bậc nước, chuyên sản xuất cung cấp giống gà Hubbard nhập từ Cộng hòa Pháp số giống gà độc quyền có từ kết nghiên cứu, lai tạo DABACO gồm: Gà JiDABACO, Gà Sơn Tinh (gà cựa) có giá trị cao mặt tinh thần hiệu kinh tế Trong năm gần đây, doanh thu DABACO tăng liên tục đồng thời lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ổn định, cơng ty có uy tín cao thị trường với khả tài vững Xác định thị trường nội địa trọng tâm trước mắt tiến thị trường quốc tế Lấy Thủ đô Hà Nội trung tâm, DABACO phân phối sản phẩm đến hầu khắp tỉnh miền Bắc, miền Trung số tỉnh miền Nam Ngoài kênh phân phối truyền thống, sản phẩm DABACO diện hầu hết trung tâm thương mại siêu thị lớn toàn quốc như: Metro, BigC, Coop mart, Nguyễn Kim, Lotte Mart, Aeon, Ocean Mart, Intimex, Citimart, …Để đem lại thuận tiện tối đa cho khách hàng, DABACO triển khai kênh bán hàng đại bán hàng trực tuyến (trên website: www.dabaco.com.vn), bán hàng truyền hình, bán hàng qua điện thoại …Với hệ thống mạng lưới phân phối rông khắp nay, việc phân phối mắt sản phẩm DABACO có nhiều thuận lợi Kết luận: Xuất phát đây, công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam nhận thấy năm 2015 năm thuận lợi cho việc thâm nhập vào thị trường trứng gà với mục tiêu trở thành cơng ty sản xuất trứng gà có quy mơ chất lượng số Việt Nam đồng thời tương lai xây dựng thương hiệu trứng gà Việt Nam thị trường quốc tế SẢN PHẨM 3.1 Lịch sử phát triển việc nuôi gà lấy trứng Ở Việt Nam trước đây, việc chăn ni gia cầm nói chung ni gà lấy trứng nói riêng mang tính tự cấp, tự túc, chưa có ý nghĩa ngành sản xuất hàng hóa Ngành chăn ni gà cơng nghiệp lấy mốc từ năm 1974, mà hai trung tâm giống quốc gia xây dựng trung tâm giống gà hướng trứng Ba Vì trung tâm giống gà thịt Tam Đảo Trong năm 1985- 1995, chăn nuôi gà gà lấy trứng phát triển với tốc độ nhanh Sản lượng trứng trung bình tăng dần qua năm Các sở sản xuất giống gà có hướng phát triển tốt Trung tâm Ba Vì năm 1993 sản xuất 1,6 triệu trứng giống, tăng 510% so với năm 1992 Năm 1994 sản xuất 2,2 triệu trứng Và từ năm 1985 đến có nhiều giống gà nhập vào thị trường nước, với suất chất lượng cao Từ năm 1996, với đổi kinh tế đất nước, ngành chăn nuôi gia cầm đạt bước tiến nhảy vọt Nhiều giống gia cầm nhập vào nước ta, giống gà siêu thịt, siêu trứng gà khakicampbell , gà Ai Cập… nhiên việc xuất dịch cúm gia cầm năm 2003 đến gây ảnh hướng tổn thất lớn đến ngành chăn nuôi gia cầm Qua lần dịch bệnh gây ảnh hướng lớn với phát triển ngành khoa học công nghệ nhiều giống gà đời với sức đề kháng cao hơn, suất thịt trứng cao qua thời kì Nhiều năm qua nước ta hình thành nhiều sở chăn nuôi gà với quy mô lớn, đầu tư cao sở vật chất chất lượng gà giống Nhiều sở áp dụng tiến khoa học cơng nghệ tiên tiến nước ngồi việc chăn nuôi gà để đáp ứng đủ nhu cầu trứng thịt gà tiệu thụ mặt số lượng chất lượng 3.2 Các loại gà siêu trứng phổ biến Trên thị trường gà siêu trứng có nhiều loại nhau, cho suất chất lượng trứng khác Mỗi loại gà có đặc điểm, điều kiện chăn nuôi khác tùy theo điều kiện sở vật chất khí hậu mà hộ chăn nuôi, sở sản xuất lựa chọn giống gà cho phú hợp Gà cập, gà ISA, gà D300 gà bobcock giống gà phổ biến thị trường phù hợp với điều kiện chăn nuôi nước ta 3.2.1 Gà Ai Cập Giống gà Ai Cập nhập vào Việt Nam từ Anh nuôi theo hướng gà chuyên lấy trứng, với sản lượng cao, giống gà gọi gà siêu trứng, thích hợp với mơi trường Việt Nam Xuất bán thị trường giá dao động từ 3.000 - 5.000 đ/quả Gà già bán bán 70.000 - 80.000 đ/con, gà Ai Cập giống ngày tuổi bán với giá 15.000 đồng/con Tại Việt Nam, nuôi thử nghiệm thành công giống gà siêu trứng VCNG15 (giống gà lai gà Ai Cập gà trống Ukraine) Giống gà nhanh nhẹn nên ni theo nhiều hình thức ni nhốt tập trung, ni bán thả nuôi nông hộ Gà mái lúc 19 tuần tuổi đạt 1,35-1,45 kg, lúc bắt đầu đẻ Gà có khả chống chịu bệnh tật tốt, chịu kham khổ, ni nhốt thả vườn Gà Ai cập ni nhốt thả vườn tùy theo khả diện tích đất đai chủ hộ Đây loại gà ưa yên tĩnh, thích hợp với vùng đồi Sau 20 tuần tuổi gà Ai Cập bắt đầu đẻ trứng, chúng kết thúc giai đoạn hậu bị, gà bước vào giai đoạn sinh sản, gà đẻ nhiều, cần nuôi tháng cho lứa trứng Năng suất trứng đạt 250-280 quả/mái/năm, trung bình từ 200-210 trứng/năm Sản lượng trứng đạt 141 quả, suất trứng đạt 195-205 mức 72 tuần tuổi, tỷ lệ đẻ trứng cao, thời kỳ sinh sản đạt tỷ lệ 85% khoảng 80% trứng to Trứng chúng ngon, ngon loại trứng gà khác, tỷ lệ lòng đỏ cao, trứng có tỷ lệ lịng đỏ chiếm 34% 3.2.2 Gà D300 Giống gà D300 12 dòng gà chuyên đẻ trứng chất lượng Séc cung cấp cho nước Nga, Ukraine, Thụy Sỹ, Philippines Việt Nam Sau qua khảo nghiệm Việt Nam, Bộ NN&PTNT cho phép nhập Giống gà D300 giống gà chuyên đẻ trứng có chất lượng cao, dễ ni, có tính thích ứng đề kháng bệnh cao Gà D300 thương phẩm có suất đẻ liên tục 255 trứng 24 tuần, thời gian chăn ni kéo dài 68 tuần, vỏ trứng có màu trắng, lượng tiêu tốn thức ăn cho mái 122 gam/ngày Đây giống gà ni cơng nghiệp đồng thời phù hợp với nuôi chăn thả tự cho hiệu kinh tế cao Tỉ lệ đẻ cao đạt 91% - trứng màu kem, tỉ lệ nuôi sống 22 tuần tuổi đạt 96%>98%, trọng lượng trứng trung bình 56.0gam, gà điềm đạm, khơng phải cắt mỏ, trọng lượng gà đến loại thải trung bình 2kg/con, thuận lợi bán thải giá cao gà Ai-cập từ 12.000>15.000 đồng/kg 3.2.3 Gà ISA Đây giống gà hướng trứng nuôi phổ biến giới Việt Nam Gà ISA có loại Isa Brown Isa White:  Isa Brown: Là giống gà nuôi phổ biến nước ta Gà mái thương phẩm có màu nâu, ta phân biệt trống mái từ lúc ngày tuổi, trống lông màu trắng, mái màu nâu thận thiện q trình chăn ni  Isa White: Là giống gà có suất chất lượng ổn định Màu lông trắng Với khả hấp thu thức ăn tốt nên Isa White thích nghi tốt nhiều điều kiện chăn ni Là giống gà có chất lượng trứng tốt độ cứng vỏ trứng chất lượng trứng ISA BROWN ISA WHITE Bảng so sánh số tiêu theo dõi hai giống gà Isa thời gian từ 18-90 tuần tuổi Chỉ tiêu giống Gà ISA brown Tỷ lệ sống Ngày tuổi đạt 50% 94% 144 ngày Gà ISA white 95% 142 ngày Tỷ lệ đẻ cao điểm 96% 96% Số trứng mái 409 413 Trọng lượng trứng trung bình 62.9 g 63.1 g Thức ăn/con/ngày 111 g 110 g Trọng lượng gà 2.015 g 1.775 g Tiêu tốn thức ăn/ kg TT 2,15 kg 2,11 kg Độ cứng vỏ 4000 4000 Màu vỏ trứng 32.0 Đơn vị Haugh 3.2.4 Gà Babcock 82U 89U Gà có nguồn gốc từ Anh, gồm dịng, phân biệt giới tính màu lông Tuổi đẻ trứng 140-147 ngày Tuổi đẻ đạt đỉnh cao 190 ngày Sản lượng trứng 310 quả/mái/76 tuần tuổi Khối lượng trứng 62 gam Tiêu tốn thức ăn/10 trứng 1,7 kg Khối lượng thể lúc 106 tuần tuổi 2,1-2,2 kg - Babcock Brown Là giống gà thích nghi tốt nhiều môi trường khác nha Sản lượng `khối lượng trứng lớn - Babcock White Là giống gà kết hợp cân chất luongj trứng suất Tiêu tốn thức ăn 10 trứng thấp thích nghi điều kiện chăn nuôi BABCOCK BROWN BABCOCK WHITE THỊ TRƯỜNG 4.1.Nhu cầu thị trường dự kiến 4.1.1 Phân đoạn thị trường - Theo vị trí địa lý: Trong lãnh thủ Việt Nam, nơi tập trung đông dân cư, siêu thị khu công ngiệp, nhà máy cụ thể địa bàn tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai - Theo mục đích sử dụng: o Sử dụng để làm nguyên liệu sản xuất bánh: Các hãng sản xuất loại bánh lan, bánh trứng,…cần có nguyên liệu đầu vào quan trọng trứng gà o Để phân phối, bán hàng: Các siêu thị, đại lý cửa hàng lớn sử dụng trứng gà làm mặt hàng thiết yếu, ln có nhu cầu nhập trứng gà sở gốc để bán o Để làm thực phẩm: Trứng thực phẩm phổ biến bữa ăn hàng ngày người Việt Nam nên nhu cầu mua-bán trứng diễn cách thường xuyên, liên tục 4.1.2.Lựa chọn thị trường mục tiêu Từ phân đoạn thị trường nêu trên, Công ty định thị trường mục tiêu Công ty địa bàn Hà Nội c.Mô tả thị trường mục tiêu 10 + Xưởng đóng gói: Kiểm tra chất lượng sản phẩm lần nữa, đóng gói trứng gà vào vỉ Dán tem, mác đóng dấu xác nhận chất lượng Đảm bảo thẩm mĩ cho sản phẩm Hệ thống cung ứng: Hệ thống cung ứng nguyên vật liệu thực theo sở đồ sau: Mỗi loại nguyên liệu vận chuyển xe tải riêng phù hợp với trọng lượng Đầu tiên xe từ sở sản xuất đến nhà cung cấp Hàng bốc lên xe vận chuyển sở sản suất Cự ly khoảng…… Do công ty xây dựng sở sản xuất gần nơi cung cấp nguyên vật liệu nên công ty chọn phương án thuê phương tiện vận tải từ nơi sản xuất đến nhà cung cấp vân chuyển nguyên liệu nơi sản xuất thay mua bảo hiểm Điều vừa tiết kiệm chi phí cho tiền bảo hiểm, vừa tiết kiệm thời gian lần vận chuyển nguyên liệu có người cơng ty để kiểm tra, so sánh chất lượng nguyên liệu kho nhà cung cấp so với hợp đồng kí kết Tổ chức hệ thống tiêu thụ: Hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty gồm nội dung sau: - Điều tra nghiên cứu thị trường - Xây dựng chiến lược kế hoạch tiêu thụ - Tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm - Tổ chức xúc tiến yểm trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm - Tổ chức thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm - Dịch vụ khách hàng hoạt động tiêu thụ sản phẩm - Đánh giá kết hoạt động tiêu thụ sản phẩm Trong thị trường tiêu thụ mục tiêu gồm nhà máy, sở sản xuất bánh kẹo, siêu thị vừa nhỏ khu dân cư địa bàn Hà Nội; khu công nghiệp sản xuất bánh kẹo Bình Dương, Đồng Nai khu dân cư, hộ gia đình 37 địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đo cần số lượng đại lý lớn toàn quốc Dự án dự định tung sản phẩm trứng gà bày bán siêu thị, hàng tạp hóa, chợ, quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng, … Sản phẩm phân phối qua kênh phân phối gián sơ đồ sau Tổng số điểm bán lẻ dự tính …… điểm khắp nước XI Nhân lực Xác định nhu cầu nhân lực cách chi tiết giúp chun gia tính tốn đầy đủ chi phí lao động tiền lương chi phí hoạt động dự án Việc tính tốn dựa việc phân tích hai chủ yếu, là: • Các u cầu khác loại kỹ lao động cần thiết dự án • Các mức lương dự kiến cho loại kỹ lao động Việc dự kiến mức lương nên xem xét đến tác động thuế TNDN khả thu hút loại lao động có kỹ từ thị trường lao động hoạt động dự án Mục tiêu dự án đầu tư mở rộng sang lĩnh vực mới, đó, nhân dự án gồm phận sau: 38 • Bộ phận gián tiếp • Bộ phận trực tiếp sản xuất Bộ phận gián tiếp: Bao gồm ban giám đốc phòng ban quản lý chức Số lượng nhân viên cách xếp phòng ban quản lý chức phụ thuộc vào công việc cụ thể mà đơn vị phải thực dự án vào hoạt động  Xác định chức dự án vào hoạt động: Quá trình sản xuất- kinh doanh chức quản lý doanh nghiệp phân làm loại sau: - Kỹ thuật - Cơ khí - Bảo vệ Việc phân cơng phịng ban phụ thuộc vào quy mơ sản xuất dự án Bộ phận trực tiếp sản xuất 2.1 Tố chức ca làm việc: Để bảo đảm mối quan hệ hợp tác sản xuất thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi công nhân, việc tổ chức ca làm việc sau: Ca1: từ 7h đến 11h Ca 2: từ 13h đến 17h 2.2 Tuyển dụng đào tạo nhân sự: Công tác tuyển dụng: Nguồn lao động mà công ty sử dụng hoạt động dự án bao gồm: nguồn lao động nội nguồn lao động bên ngồi Cơng ty điều chuyển lượng lao động nội sang dự án mới, trường hợp thiếu lao động, cơng ty tuyển từ bên ngồi Sau thời gian thử việc, người lao động công ty ký hợp dồng thức hạn chế thấp việc ký hợp đồng thời vụ Công tác đào tạo: Công tác đào tạo thực hiên dựa phân tích đánh giá chất lượng lao động hàng năm kế hoạch sản xuất biến động kinh tế để đưa kế hoạch đào tạo cụ thể Đối với nguồn lao động bên ngoài: tuyển dụng lao động phổ thông địa phương, vùng lân cận để đào tạo chỗ Khảo sát, đánh giá người lao động nhằm đưa sách phù hợp (6 tháng lần) Tổ chức huấn luyện cho tất lao động an toàn lao động chăm sóc sức khỏe 39 Hội đồng bảo hộ lao động thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động dụng cụ phòng chống cháy nổ (1 tháng lần) Tổ chức khám bện định ký cho người lao động tháng lần Chế độ làm việc: Công ty đảm bảo người lao động làm tiếng ngày, 48 tiếng/tuần Tuy nhiên chế độ làm việc phận có điều chỉnh khác biệt nhằm đảm bảo tính hiệu công việc sản xuất Các chế độ khác: Được đào tạo miễn phí Đước trang bị phương tiện bảo hộ lao động Đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế theo quy định Thưởng theo lực tinh thần làm việc Chế độ nghỉ phép năm, chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước Tính tốn chi phí nhân cơng: Chi phí lương: Dự kiến nhu cầu lao động: STT Bộ phận Quản lý dự án Công nhân Nhân viên kỹ thuật Nhân viên khí Nhân viên bảo vệ Tổng Số lượng( người) 1 Mức lương dự kiến: (Đơn vị: VNĐ) STT Bộ phận Số lượng 1 Quản lý dự án Công nhân Nhân viên kỹ thuật Nhân viên bảo vệ Nhân viên khí Tổng 40 Lương 8.000.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000 5.000.000 Tổng lương/ tháng 8.000.000 8.000.000 5.000.000 4.000.000 5.000.000 30.000.000 Chi phí lương hàng năm (Đơn vị: VNĐ) Số lượng Lương Chi phí hàng ( người) năm 8.000.000 96.000.000 STT Bộ phận Giám đốc dự án Công nhân 4.000.000 96.000.000 Nhân viên kỹ thuật 5.000.000 60.000.000 Nhân viên bảo vệ 4.000.000 48.000.000 Nhân viên khí 5.000.000 60.000.000 Tổng 360.000.000 Chi phí bảo hiểm, cơng đồn phí: Được tính 22% mức lương (80% quỹ lương) Bao gồm: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, cơng đồn phí… Theo quy định hành, mức trích lập chi phí bảo hiểm sau: (đơn vị: VNĐ) Nội dung Tỷ lệ trích lập Chi phí Chi bảo hiểm xã hội 16% 57.600.000 Chi bảo hiểm y tế 3% 10.800.000 Chi phí cơng đồn 2% 7.200.000 Chi bảo hiểm thất nghiệp 1% 3.600.000 Tổng cộng 22% 79.200.000 XII Quy mô xây dựng hạng mục cơng trình: 41 Như phần đất đai địa điểm dự án nêu, công ty dự tính sử dụng phần khu sản xuất trước sẵn có cơng ty mà chưa sử dụng sử dụng chưa phù hợp với công suất đề như: nhà xưởng cịn trống, nhà hành chính, nhà để xe, nhà thường trực, nhà bảo vệ,… để tu sửa, nâng cấp phục vụ cho việc mở rộng quy mô xây dựng thêm hạng mục công trình như: nhà kho (nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm,…), nhà xưởng tập trung cho dây chuyền khép kín để đảm bảo chất lượng nến không bị biến đổi công đoạn Hiện khu nhà xưởng công ty rộng khoảng 15.000 m 2, nơi sản xuất thức ăn cho gà, lợn lâu đời công ty chưa sử dụng hết diện tích Chính vậy, việc sử dụng nhà xưởng để lắp đặt hệ thống dây chuyền sản xuất dự án hồn tồn hợp lý Trong đó, dự án phân loại thành hạng mục cơng trình sau: Cơng trình xây dựng sẵn có tận dụng Bao gồm hạng mục sau : - Xưởng sản xuất khoảng trống tận dụng để đặt dây chuyền máy móc thiết bị phục vụ sản xuất sản phẩm, với phận trang thiết bị hỗ trợ kèm như: máy làm mát, hệ thống dẫn nước, dẫn điện,… - Một nhà xưởng khác sử dụng làm xưởng đóng gói Tại tiếp nhận sản phẩm đạt đủ tiêu chuẩn từ xưởng sản xuất, tiến hành kiểm tra lần cuối trước xuất xưởng Các cơng nhân thực cơng việc đóng gói trứng gà vào vỉ, dán tem, mác đóng dấu xác nhận chất lượng - Khu phụ trợ : 361.5 m2, tầng, cao 10m Kết cấu khung bê tông cốt thép, tường bao che xây gạch dày 200mm, sơn nước hồn thiện tường, mái lợp tơn tráng kẽm mạ màu - Nhà bảo vệ, cổng : 26 m2, tầng, cao 3.5m Kết cấu khung bê tông cốt thép, tường bao che xây gạch dày 200mm, sơn nước hồn thiện tường, mái bê tơng - Trạm điện : 76 m2, tầng, cao 4m Kết cấu khung bê tông cốt thép, tường bao che xây gạch dày 200mm, sơn nước hồn thiện tường, mái bê tơng cốt thép - Nhà để xe bánh: 162.5 m2, tầng, cao 3.3m Kết cấu khung kèo thép, mái lợp tole tráng kẽm mạ màu - Nhà để xe bánh, bánh: 97.5 m2, tầng, cao 3.3m Kết cấu khung kèo thép, mái lợp tole tráng kẽm mạ màu - Bồn ga: 15 m2, tầng, cao 4m Kết cấu khung bê tông cốt thép, tường bao che xây gạch dày 200mm, sơn nước hoàn thiện tường, mái bê tơng - Nhà lị hơi: 20 m2, tầng, cao 4m Kết cấu khung bê tông cốt thép, tường bao che xây gạch dày 200mm, sơn nước hồn thiện tường, mái bê tơng 42 - Bể xử lý nước thải, nước cấp : 144 m 2, kết cấu khung bê tông cốt thép Xây thêm ngăn chứa cho dự án xây dựng trang trại gà để trứng, nhiên ngăn chứa dẫn bể lọc để xử lý Dự kiến tổng quy mơ hạng mục cơng trình sửa sang thêm khoảng 300 m2 so với ban đầu Ngồi ra, cơng ty cịn dự kiến số hạng mục cơng trình cấu trúc hạ tầng khác sau: - Hệ thống cấp điện (chiếu sáng, động lực,…), hệ thống thông tin liên lạc (điện thoại, máy fax) nối chung đường dây với hệ thống cũ, phòng cháy chữa cháy, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải sinh hoạt thiết kế trước khu hồn thiện nâng cấp phù hợp với cơng suất nhà xưởng Các ống dẫn thoát nước nối liền với hệ thống chung khu vực nhằm đảm bảo thống tồn hệ thống cơng ty, tiết kiệm khoản mục chi phí phát sinh khơng cần thiết - Hệ thống xử lý nước thải mở rộng phù hợp, tăng cường sức chứa xử lý với công suất cao so với ban đầu nhằm bảo đảm chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn an tồn trước đưa mơi trường bên ngồi Khoản chi phí dự kiến cho việc nâng cấp hệ thống khơng phải nhỏ, rơi vào khoảng 0.5 tỷ đồng trở lên Tuy nhiên, việc đầu tư vào hạng mục cần thiết, khuyến khích thực để hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường - Hạng mục cấu trúc hạ tầng ngồi khn viên cơng ty như: đường giao thơng, đường dây thông tin, đường dây dẫn điện,… nối liền với hệ thống khu vực để tạo điều kiện thuận lợi cho dây chuyền sản xuất Cơng trình dự kiến xây - Hệ thống đường nội bộ, sân bãi sửa sang lại toàn trước không sử dụng Dự kiến: xây dựng đường phân kéo dài đến đường vào khu trung tâm có trước đây, rộng 2m, dải nhựa đường, kẻ vạch vôi phân làn, phân nhánh nhỏ đến nhà kho, dự tính đường nhánh rộng 2.5m Mục đích: thuận tiện cho xe vận chuyển qua lại khu khuôn viên nhà máy phân phối bên ngồi, ngồi cịn giúp cho việc di chuyển cán bộ, công nhân viên đến khu khác dễ dàng Như vậy, dự án có hạng mục cơng trình khái qt sau: + Hạng mục xây dựng có mái, bao gồm: nhà xưởng, nhà phụ trợ, nhà văn phòng, nhà bảo vệ… + Hạng mục cơng trình cấu trúc hạ tầng khuôn viên công ty: đường nôi bộ, sân bãi, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện nội bộ, hệ thống thông tin liên lạc… + Hạng mục cấu trúc hạ tầng ngồi khn viên: đường giao thơng, đường dây điện, ống nước thải… 43 + Hạng mục phịng chống nhiễm mơi trường: bể chứa nước thải, hệ thống xử lý nước thải, ống dẫn nước thải… XIII Phương thứ tổ chức thực Tổ chức mua sắm lắp đặt thiết bị, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực a Phương thức tổ chức thực  Thiết kế, xây dựng Dự kiến hoạt động thiết kế, xây dựng công việc khác liên quan đến việc hoàn thành sở hạ tầng cho dự án nhà thầu thực Việc lựa chọn nhà thầu diễn hình thức tổ chức đấu thầu, loại hình đấu thầu xây lắp, hình thức lựa chọn đấu thầu định tức công ty chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu gói thầu để thương thảo hợp đồng Nhà thầu chịu trách nhiệm bao thầu toàn dự án phần thiết kế, xây dựng,… sở hạ tầng dự tính theo kế hoạch đặt công ty Các lĩnh vực chuyên môn nhà thầu sau: chuyên sâu lĩnh vực thầu xây dựng; chuyên cung cấp dịch vụ bao gồm: tư vấn, thiết kế, giám sát thi cơng cơng trình xây dựng cơng nghiệp (cơng trình cấp nước lắp đặt đường ống nước, hệ thống điện, hệ thống chữa cháy, cơng trình xử lý nước thải công nghiệp,…); nhận sửa chữa, bảo trì, cải tạo nhà xưởng, nhà máy (chống nóng, chống dột, cách nhiệt,…)  Mua sắm, lắp đặt thiết bị Sau sở hạ tầng hoàn thiện, theo hợp đồng mua sắm máy móc thiết bị kí với bên liên quan, việc lắp đặt thiết bị tiến hành sở bên bán dây chuyền máy móc cơng nghệ chịu trách nhiệm lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thời gian định; cử cán kĩ thuật giám sát, theo dõi việc vận hành máy móc q trình chạy thử nghiệm  Đào tạo kỹ thuật viên, nhân viên chăn nuôi - Đối với quản lý chung: Công ty lựa chọn người có bề dày kinh nghiệm, có kiến thức chun mơn, có thời gian cơng tác vị trí tương tự 44 - Đối với kỹ thuật viên phụ trách giống thú ý: Công ty lựa chọn 1-2 kỹ thuật viên mảng kỹ thuật giống thú y, đào tạo ngành.nghề Cắt cử đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, cập nhật tiến khoa học kỹ thuật mới, cách thức chăm sóc loại giống biện pháp thú y để kịp thời xử lý trường hợp xảy dịch bệnh - Đối với công nhân thu gom trứng: Công việc thong thường cần đáp ứng số yêu cầu Do sản xuất theo dây chuyền, chun mơn hóa cơng đoạn nên người công nhân thực chuyên công việc dây chuyền Chính vậy, trình độ công nhân không thiết phải yêu cầu cao - Đối với phận khí sửa chữa chuồng trại: Cơng ty tuyển chọn nhân viên có trình độ cao, lành nghề vào vị trí Sau cử nhân viên đào tạo vận hành xử lý vấn đề chuyên môn dây chuyền Trong hợp đồng với bên cung cấp thiết bị cam kết giúp đỡ đào tạo cán kỹ thuật trước dây chuyền máy móc thiết bị thức vào hoạt động - Đối với phận bảo vệ: Công ty tuyển chọn thuê người đào tạo nghiệp vụ bảo vệ, có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, tin cậy b Các đơn vị tham gia thực o Địa điểm thực dự án: Đường số 3, Khu Cơng Nghiệp Biên Hịa 1, Thành phố Biên Hịa, Đồng Nai o Tổ chức chủ trì thực dự án:  Tên đơn vị: Cơng ty cổ phần tập đồn DABACO Việt Nam  Trụ sở chính: Số 35 – Đường Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh o Chủ nhiệm dự án: Bà Nguyễn Thảo Trang Chức danh: giám đốc kinh doanh o Đơn vị nhận thầu thi công sở hạ tầng Công ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Nam Cát 45 Địa chỉ: 13/3 Khu Phố Đơng Nhì, P Lái Thiêu 52, TX Thuận An, Bình Dương Điện thoại: (0650) 3636798 Fax: (0650) 3636798 Email: info@namcat.com.vn Website : http://namcat.com.vn Tiến độ thực Thời hạn thực đầu tư: Dự kiến việc thực công việc chuẩn bị trước thức đưa máy móc thiết bị vào vận hành để bắt đầu sản xuất diễn vòng tháng – năm Điều phục thuộc vào công tác quản lý dự án Ban quản lý, tiến độ thực cơng việc giám sát theo dõi cách nghiêm túc, đảm bảo dự án thực tiến độ đề Tiến độ thực công việc chủ yếu: Thời gian thực TT Thời gian bắt Hoạt động Giai đoạn chuẩn bị thực (Tháng) Hợp đồng cung ứng MMTB Xây dựng chuồng trại, hệ Sau hoạt động thống xử lí nước thải đường Sau hoạt động nội Chờ máy móc thiết bị Lắp đặt máy móc thiết bị Kết nối hệ thống điện, nước 46 đầu Ngay từ đầu Sau hoạt động Sau hoạt động 4, Sau hoạt động Hợp đồng cung ứng giống Sau hoạt động Con giống về, tiến hành nuôi Sau hoạt động Điều kiện biện pháp bảo đảm điều kiện tiến độ thực hiện: Để bảo đảm dự án thực theo tiến độ, điều kiện đặt sau: Khả tài chính: yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu đầu tư Năng lực tài mạnh ảnh hưởng đến vốn, nguyên vật liệu, máy móc… cấp cho dự án ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng dự án Năng lực tài doanh nghiệp ảnh hưởng đến khả huy động vốn đầu tư từ thành phần kinh tế khác Biện pháp: Để đảm bảo khả tài chính, ngồi nguồn vốn tự có, doanh nghiệp cần phải huy động từ nguồn bên Doanh nghiệp lên kế hoạch thu hút thêm vốn đầu tư từ cổ đơng tổ chức, cá nhân ngồi nước khác Đặc biệt, doanh nghiệp dự tính vay thêm vốn ngân hàng phục vụ giai đoạn tiến độ dự án Năng lực tở chức: coi nhân tố quan trọng ảnh hưởng nhiều đến hiệu đầu tư doanh nghiệp Nếu lực tổ chức tốt nâng cao chất lượng dự án, tiết kiệm chi phí từ nâng cao hiệu đầu tư Biện pháp: phân công cán cốt cán có trình độ, kinh nghiệm việc quản lý dự án để giám sát, theo dõi trình thực dự án; lựa chọn nhà thầu có đủ lực thực hạng mục cơng trình cần thiết, đáp ứng nhu cầu chất lượng đặt ra;… Chất lượng nhân lực: thành công doanh nghiệp định người doanh nghiệp Do chất lượng lao động trí tuệ thể chất có ảnh hưởng quan trọng đến kết hoạt động kinh doanh nói chung kết hoạt động đầu tư nói riêng Biện pháp: tổ chức khóa đào tạo nhân lực phù hợp với vị trí cần thiết cho việc thực dự án diễn thuận lợi Đối với lao động sản xuất, công ty cần đảm bảo lao động trang bị đủ kiến thức để tiến 47 hành công việc giao Đối với lao động trình độ cao kỹ thuật, văn phòng,…đòi hỏi chất lượng đầu vào cao đáp ứng yêu cầu đặt Các nhân dù vị trí cần đào tạo để tạo giá trị sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng Trình độ khoa học-cơng nghệ: máy móc dây chuyền thiết bị đại có ảnh hưởng lớn đến tiến độ chất lượng dự án, ảnh hưởng đến hiệu đầu tư Ngồi ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp việc thu hút vốn đầu tư Biện pháp: Việc lựa chọn nhà thầu phù hợp đáp ứng đầy đủ yêu cầu dự án bao gồm yêu cầu trình độ khoa học- cơng nghệ máy móc thi cơng để bảo đảm tiến độ bình thường Ngồi ra, dây chuyền máy móc thiết bị phục vụ sản xuất chăn nuôi lựa chọn kỹ lưỡng phù hợp với công suất dự án xu hướng tiến khoa học – công nghệ kinh tế Tiến đô sử dụng vốn XIV Tổng kết nhu cầu vốn đầu tư nguồn vốn Tổng mức vốn đầu tư Tổng mức vốn đầu tư cho dự án bao gồm tồn chi phí đầu tư xây dựng 1.1 vốn cố định • chi phí xây dựng chuồng trại, nhà kho, văn phòng: 927.000.000 đồng • chi phí thiết bị chuồng ni: 1.742.660.000 đồng - tổng chi phí vốn cố định: 2.669.660.000 đồng 1.2 vốn lưu động - số vốn tối thiểu cần thiết để đảm bảo cho việc dự trữ tài sản lưu động nhằm đáp ứng cho nhu cầu hoạt động dự an Vốn lưu động tính vào vốn đầu tư vốn ban đầu ( cho chu kì sản xuất doanh nghiệp) chi phí nguyên vật liệu, nhân công 48 - dự án này, với chu kì sản xuất kinh doanh năm, • • • • • tính tốn ta có bảng tổng kết sau chi phí mua giống: 1.200.000.000 đồng chi phí thức ăn: 4.200.000.000 đồng chi phí thuốc thú y: 50.000.000 đồng chi phí nhân cơng: 432.000.000 đồng chi phí điện nước: 180.000.000 đồng - tổng chi phí vốn lưu động: 6.062.000.000 đồng 1.3 vốn dự phịng cơng ty dự định dự phịng 5% tổng vốn cố định vốn lưu động kết luận - tổng kết vốn đầu tư dự án đơn vị: đồng Vốn cố định Vốn lưu động Vốn dự phòng Tổng 2.669.660.000 6.062.000.000 436.583.000 9.168.243.000 nguồn tài trợ 2.1 vốn cố định - công ty dự định vay ngân hàng khoảng gần 60% vốn cố định thời gian năm, lãi suất 9%, trả nợ gốc lãi hàng kì vào cuối năm Phần cịn lại tài trợ vốn tự có cơng ty - Ngân hàng xin vay ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Đây ngân hàng có quan hệ lâu năm với Dabaco, Dabaco có lịch sử hợp tác tốt, tạo uy tín với ngân hàng 2.2 vốn lưu động - cơng ty sử dụng vốn tự có cho hai lần nhập - lần nhập tiếp theo: sử dụng vốn từ nguồn thu 2.3 vốn dự phịng - tài trợ nguồn vốn tự có 49 50 ... lực a Phương thức tổ chức thực  Thiết kế, xây dựng Dự kiến hoạt động thiết kế, xây dựng cơng việc khác liên quan đến việc hồn thành sở hạ tầng cho dự án nhà thầu thực Việc lựa chọn nhà thầu diễn... vào dự án tiền đề cho việc phân tích tài chính, kinh tế dự án Vì vậy, phân tích kỹ yếu tố đầu vào giúp cho doanh nghiệp ước lượng nhu cầu nhập lượng cho dự án tương lai Xác định sản lượng dự kiến... lai xây dựng thương hiệu trứng gà Việt Nam thị trường quốc tế 4.3 Xây dựng chiến lược Marketing 4.3.2 Mục tiêu - Chiếm lĩnh thị phần mục tiêu thị trường trứng gà - Định vị thành công sản phẩm xây