- Đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm.
Trong đó thị trường tiêu thụ mục tiêu gồm các nhà máy, cơ sở sản xuất bánh kẹo, các siêu thị vừa và nhỏ và khu dân cư trên địa bàn Hà Nội; các khu công nghiệp sản xuất bánh kẹo ở Bình Dương, Đồng Nai và các khu dân cư, hộ gia đình
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đo đó cần một số lượng đại lý rất lớn trên toàn quốc. Dự án dự định sẽ tung sản phẩm trứng gà ra bày bán tại các siêu thị, của hàng tạp hóa, chợ, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, …
Sản phẩm sẽ được phân phối qua kênh phân phối gián tiếp theo sơ đồ sau
Tổng số điểm bán lẻ dự tính là hơn …….. điểm trên khắp cả nước.
XI. Nhân lực
Xác định nhu cầu nhân lực một cách chi tiết sẽ giúp các chuyên gia có thể tính toán đầy đủ chi phí lao động tiền lương cũng như chi phí hoạt động của dự án.
Việc tính toán này dựa trên việc phân tích hai căn cứ chủ yếu, đó là: • Các yêu cầu khác nhau đối với các loại kỹ năng lao động cần thiết của
dự án.
• Các mức lương dự kiến cho các loại kỹ năng lao động này.
Việc dự kiến mức lương nên xem xét đến tác động của thuế TNDN và khả năng thu hút các loại lao động có kỹ năng từ thị trường lao động đối với hoạt động của dự án.
Mục tiêu của dự án là đầu tư mở rộng sang một lĩnh vực mới, do đó, nhân sự của dự án sẽ gồm các bộ phận sau:
• Bộ phận gián tiếp
• Bộ phận trực tiếp sản xuất
1. Bộ phận gián tiếp:
Bao gồm ban giám đốc và các phòng ban quản lý chức năng. Số lượng nhân viên và cách sắp xếp các phòng ban quản lý chức năng phụ thuộc vào công việc cụ thể mà đơn vị phải thực hiện khi dự án đi vào hoạt động.
Xác định các chức năng khi dự án đi vào hoạt động:
Quá trình sản xuất- kinh doanh các chức năng quản lý của doanh nghiệp được phân ra làm những loại sau:
- Kỹ thuật - Cơ khí - Bảo vệ
Việc phân công phòng ban phụ thuộc vào quy mô sản xuất của dự án.
2. Bộ phận trực tiếp sản xuất2.1. Tố chức ca làm việc: 2.1. Tố chức ca làm việc:
Để bảo đảm mối quan hệ hợp tác sản xuất giữa thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi của công nhân, việc tổ chức ca làm việc như sau:
Ca1: từ 7h đến 11h Ca 2: từ 13h đến 17h
2.2. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự:
Công tác tuyển dụng:
Nguồn lao động mà công ty sử dụng khi hoạt động dự án bao gồm: nguồn lao động nội bộ và nguồn lao động bên ngoài.
Công ty sẽ điều chuyển một lượng lao động nội bộ sang dự án mới, trong trường hợp còn thiếu lao động, công ty sẽ tuyển từ bên ngoài.
Sau thời gian thử việc, người lao động được công ty ký hợp dồng chính thức và hạn chế thấp nhất việc ký hợp đồng thời vụ.
Công tác đào tạo:
Công tác đào tạo được thực hiên dựa trên sự phân tích đánh giá chất lượng lao động hàng năm và kế hoạch sản xuất cũng như những biến động của nền kinh tế để đưa ra kế hoạch đào tạo cụ thể.
Đối với nguồn lao động bên ngoài: tuyển dụng lao động phổ thông tại địa phương, các vùng lân cận và để đào tạo tại chỗ.
Khảo sát, đánh giá người lao động nhằm đưa ra những chính sách phù hợp. (6 tháng 1 lần)
Tổ chức huấn luyện cho tất cả lao động về an toàn lao động và chăm sóc sức khỏe.
Hội đồng bảo hộ lao động thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động và dụng cụ phòng chống cháy nổ. (1 tháng 1 lần)
Tổ chức khám bện định ký cho người lao động 6 tháng một lần Chế độ làm việc:
Công ty đảm bảo người lao động làm 8 tiếng mỗi ngày, 48 tiếng/tuần. Tuy nhiên chế độ làm việc giữa các bộ phận có sự điều chỉnh khác biệt nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công việc sản xuất.
Các chế độ khác: Được đào tạo miễn phí
Đước trang bị phương tiện bảo hộ lao động
Đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định Thưởng theo năng lực và tinh thần làm việc
Chế độ nghỉ phép năm, các chế độ này nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.
3. Tính toán chi phí nhân công:
Chi phí lương:
Dự kiến nhu cầu lao động:
STT Bộ phận Số lượng( người)
1. Quản lý dự án 1
2. Công nhân 2
3. Nhân viên kỹ thuật 1
4. Nhân viên cơ khí 1
8. Nhân viên bảo vệ 1
Tổng 6 Mức lương dự kiến: (Đơn vị: VNĐ) STT Bộ phận Số lượng Lương cơ bản Tổng lương/ tháng 1 Quản lý dự án 1 8.000.000 8.000.000 2 Công nhân 2 4.000.000 8.000.000
3 Nhân viên kỹ thuật 1 5.000.000 5.000.000
4 Nhân viên bảo vệ 1 4.000.000 4.000.000
5 Nhân viên cơ khí 1 5.000.000 5.000.000
Chi phí lương hàng năm (Đơn vị: VNĐ) STT Bộ phận Số lượng ( người) Lương cơ bản Chi phí hàng năm 1 Giám đốc dự án 1 8.000.000 96.000.000 2 Công nhân 2 4.000.000 96.000.000
3 Nhân viên kỹ thuật 1 5.000.000 60.000.000
4 Nhân viên bảo vệ 1 4.000.000 48.000.000
5 Nhân viên cơ khí 1 5.000.000 60.000.000
Tổng 6 360.000.000
Chi phí bảo hiểm, công đoàn phí:
Được tính bằng 22% trên mức lương cơ bản (80% quỹ lương). Bao gồm: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, công đoàn phí….. Theo quy định hiện hành, mức trích lập chi phí bảo hiểm như sau:
(đơn vị: VNĐ)
Nội dung Tỷ lệ trích lập Chi phí
1 Chi bảo hiểm xã hội 16% 57.600.000
2 Chi bảo hiểm y tế 3% 10.800.000
3 Chi phí công đoàn 2% 7.200.000
4 Chi bảo hiểm thất nghiệp 1% 3.600.000
Tổng cộng 22% 79.200.000