Lập kế hoạch và ngân sách cho công tác nâng cấp đường giao thông nông thôn pdf

ĐỀ TÀI Lập kế hoạch ngân sách cho công tác nâng cấp đường giao thông nông thôn Dự án Giao thơng Nơng thơn Khóa đào tạo: Lập kế hoạch ngân sách cho công tác nâng cấp đường GTNT MỤC LỤC KHÁI QUÁT B2-1 CHÍNH SÁCH/ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRUNG HẠN CỦA QUỐC GIA VÀ TỈNH .4 1.1 - Xem xét chiến lược sách Quốc gia Tỉnh 1.2 - Xem xét ưu tiên Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh 1.3 - Xem xét chiến lược phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn B2-2 LẬP DANH SÁCH DÀI 11 2.1 Mục tiêu phát triển đường tỉnh – Xác lập mục tiêu trung hạn 11 2.2 Xác lập mục tiêu trung hạn 14 2.3 Tham gia cộng đồng 15 2.4 Phân loại đường 18 2.5 - Sàng lọc danh sách tuyến đường đưa vào dự án GTNT3 19 2.6 - Thu thập liệu đường 19 2.7 - Các vấn đề môi trường 22 2.8- Đánh giá tác động xã hội 25 2.8.1 - Giải phóng mặt tái định cư 25 2.8.2 - Phát triển dân tộc thiểu số 29 B2-3 PHÂN TÍCH KINH TẾ 32 3.1 - Khái niệm 32 3.2 - Các bước tiến hành phân tích kinh tế 35 3.2.1 - Đánh giá giao thông 35 3.2.2 - Dự báo giao thông 36 3.2.3- Dự tốn chi phí Dự án 36 3.2.4 - Dự tính lợi ích Dự án 37 3.2.5 - Thực phân tích kinh tế 38 3.2.6 - Phân tích độ nhạy 39 3.3 - Phân tích ngưỡng 40 3.3.1 - Giới thiệu 40 3.3.2 - Đầu vào yêu cầu 40 3.3.3 - Phân tích ngưỡng 41 http://www.ebook.edu.vn Dự án Giao thông Nông thơn Khóa đào tạo: Lập kế hoạch ngân sách cho công tác nâng cấp đường GTNT 3.3.4 - Tính tốn kết 42 3.4 Phân tích bảng tính excel 43 3.4.1 - Giới thiệu 43 3.4.2 - Mơ hình khai thác 43 3.4.3 - Hạn chế 47 3.5 - Minh họa – Phân tích ngưỡng phân tích bảng tính excel 47 3.5.1 - Minh họa – Phân tích ngưỡng 47 3.5.2 - Minh họa phân tích bảng tính excel 48 B2-4 XẾP THỨ TỰ ƯU TIÊN 61 4.1 Định nghĩa khái niệm 61 4.2 Các bước xếp thứ tự ưu tiên 61 4.3 - Ưu tiên đường tiếp cận 63 4.4 - Ưu tiên đường nâng cấp, cải tạo 63 4.5 - Cấu trúc danh mục đường ưu tiên 65 B2-5 KẾ HOẠCH XÂY LẮP TRUNG HẠN 66 5.1 - Sự cần thiết kế hoạch trung hạn 66 5.2 Các bước lập kế hoạch trung hạn 66 5.3 - Nguồn vốn phân bổ vốn 68 5.3.1 - Nguồn vốn 68 5.3.2 - Cơ cấu phân bổ vốn tỉnh 69 5.4 - Các kịch phân bổ ngân sách kế hoạch năm 70 5.4 - Lập kế hoạch trung hạn 72 5.5 - Các kế hoạch năm thứ nhất, thứ & 74 http://www.ebook.edu.vn Dự án Giao thông Nông thôn Khóa đào tạo: Lập kế hoạch ngân sách cho công tác nâng cấp đường GTNT KHÁI QUÁT Giới thiệu khóa học Lập kế hoạch ngân sách cho cơng tác nâng cấp đường giao thơng nơng thơn Mục đích Hồn thành khóa học, học viên có thể: - Lập kế hoạch giao thơng trung hạn phù hợp với sách ưu tiên phát triển tỉnh phủ - Lập chương trình cơng tác hàng năm theo mục tiêu Kế hoạch giao thông trung hạn, theo thời kỳ ngân sách thường niên - Áp dụng phương pháp luận, bước giản đơn việc lập Kế hoạch giao thông trung hạn, kế hoạch công tác hàng năm - Thực phân tích kinh tế ưu tiên tuyến đường thơng qua mơ hình tính toán excel đơn giản - Thiết lập sở liệu cấp tỉnh Nội dung B2-1 Chính sách, kế hoạch phát triển trung hạn Quốc gia Tỉnh B2-1 Lập danh sách dài B2-1 Phân tích kinh tế B2-1 B2-1 Xếp thứ tự ưu tiên Kế hoạch xây lắp trung hạn http://www.ebook.edu.vn Dự án Giao thông Nơng thơn B2-1 Khóa đào tạo: Lập kế hoạch ngân sách cho công tác nâng cấp đường GTNT CHÍNH SÁCH/ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRUNG HẠN CỦA QUỐC GIA VÀ TỈNH Mục đích Hồn thành tiết học, học viên: - Hiểu chiến lược sách Quốc gia Tỉnh phát triển kinh tế xã hội - Nắm điểm quy hoạch phát triển vùng Tỉnh - Nắm điểm chiến lược phát triển đường GTNT Quốc gia Tỉnh 1.1 - Xem xét chiến lược sách Quốc gia Tỉnh Chính sách, kế hoạch chiến lược quốc gia thiết lập nên chương trình phát triển kinh tế tương lai cách quán theo giai đoạn Nó cho phép chuyển đổi mục tiêu/mục đích dài hạn thơng qua việc lập kế hoạch thực dự án trung hạn Ví dụ, Chính phủ Việt Nam lập Chính sách Chiến lược Kinh tế Xã hội dài hạn (10 năm) xác định mục tiêu định hướng, chiến lược Nó sở cho chuẩn bị kế hoạch phát triển ngành địa phương Chính phủ thiết lập (trong chiến lược phát triển dài hạn quốc gia), Kế hoạch năm Phát triển Kinh tế - Xã hội (1996-2000, 2001-2005 2006-2010) để làm sở cho việc chuẩn bị kế hoạch năm, kế hoạch phát triển tỉnh thành phố Thông qua việc thực chiến lược, kế hoạch sách trung tâm, Việt Nam có khả đạt Mục tiêu Phát triển Thiên niên Kỷ (MDGs), giảm 50% đói nghèo giai đoạn 1990-2015 Chính phủ đồng thời ban hành tài liệu chiến lược phát triển khác đường lối chiến lược phát triển bền vững Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững Quốc gia (Chương trình Nghị Quốc gia 21), Chiến lược Bảo vệ Mơi trường Quốc gia, Tầm nhìn 2020 (NSEP), Chiến lược Tổng thể Tăng trưởng Giảm nghèo (CPRGS) Một định hướng phát triển ngành lĩnh vực, vùng kinh tế liên quan đến GTNT tạo chuyển biến mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp kinh tế nơng thơn trước mắt nhiều năm Vấn đề nông nghiệp, nông dân nông thôn có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng Cụ thể là: http://www.ebook.edu.vn Dự án Giao thông Nông thôn Khóa đào tạo: Lập kế hoạch ngân sách cho công tác nâng cấp đường GTNT - Phải coi trọng đẩy mạnh cơng nghiệp hóa nơng nghiệp nơng thơn, xây dựng nơng nghiệp hàng hóa đa dạng, phát triển nhanh bền vững, có suất cao - Tiếp tục đầu tư phát triển đồng KCHT kinh tế, xã hội nông thôn Thúc đẩy nhanh q trình chuyển dịch cấu nơng nghiệp kinh tế nông thôn, chuyển mạnh sang sản xuất loại sản phẩm có thị trường hiệu kinh tế cao - Đẩy mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ nông thôn - Tăng cường công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, trọng phát triển kinh tế trang trại, phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Định hướng sách phát triển vùng Chính sách phát triển vùng cụ thể hóa định hướng sau: - Tạo điều kiện cho tất vùng nước phát triển mạnh sở phát huy lợi so sánh, hình thành cấu kinh tế hợp lí vùng liên vùng sách mang tầm vĩ mơ từ phủ - Tăng cường liên kết vùng nội vùng để khắc phục rỏ rệt tình trạng chia cắt theo địa giới hành - Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, trước hết mạng lưới giao thông, thủy lợi, cung cấp nước sạch, phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao trình độ dân trí chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt vùng nơng thơn khó khăn - Phát triển quy hoạch tổng thể để hình thành đô thị trung tâm cấp tỉnh - Từng bước rút ngắn tiến tới xóa bỏ khoảng cách trình độ phát triển xã hội vùng - Nâng dần vị kinh tế vùng nghèo tổng thể kinh tế nước, đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo phạm vi nước đặt biệt vùng khó khăn - Có sách trợ giúp nhiều nguồn lực để phát triển vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Bổ sung sách khuyến khích thành phần kinh tế, kể doanh nghiệp nước đến đầu tư kinh doanh vùng khó khăn Chiến lược đầu tư phát triển GTNT Chiến lược đầu tư phát triển giao thông nông thôn tập trung vào lĩnh vực sau: - Xác định chức kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phịng khu vực nơng thơn: Việc xác định đắn chức kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng khu vực giúp hỗ trợ để đưa định đầu tư cách đắn, nâng cao hiệu đầu tư phát triển kinh tế đảm bảo an ninh quốc gia http://www.ebook.edu.vn Dự án Giao thông Nông thôn - Khóa đào tạo: Lập kế hoạch ngân sách cho cơng tác nâng cấp đường GTNT Xóa bỏ khoảng cách chênh lệch phát triển kinh tế đời sống xã hội vùng, miền: Để xóa bỏ khoảng cách chênh lệch phát triển kinh tế xã hội vùng, chiến lược phát triển GTNT cần phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội khơng vùng mà cịn khu vực kinh tế phát triển khác vùng - Dự báo tiềm nhu cầu vận tải: Việc dự báo tiềm phát triển vận tải hàng hố hành khách khu vực nơng thơn dựa dự báo nhu cầu vận tải hàng hoá hành khách chung toàn quốc, kết hợp với mức tăng trưởng GDP, mức tăng trưởng dân số, khả thị hố vùng, phân tích, đánh giá nguồn số liệu khác - Xác định rõ vai trò, chức phương thức vận tải Trong xây dựng chiến lược vai trò, chức phương thức vận tải phải định nghĩa xác định rõ ràng, vai trị chức (phục vụ) hệ thống GTNT cần xác định rõ mạng lưới GTVT tổng thể quốc gia Phát triển quy hoạch mạng lưới đường GTNT phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạch định chiến lược đầu tư bảo trì hệ thống - Phân cấp mạng lưới GTVT theo chức Việc phân cấp mạng lưới GTVT theo chức theo thơng lệ quốc tế trình bày Chiến lược phát triển GTVT quốc gia Theo mạng lưới cho phương thức vận tải chia làm loại: yếu, thứ yếu cấp Loại yếu (loại 1) có tầm quan trọng quốc gia, loại thứ yếu (loại 2) liên kết trung tâm phát triển tỉnh với mạng lưới yếu Mạng lưới loại mang đến tiếp cận phù hợp đến từ khu vực lại - Quy hoạch mạng lưới giao thông nông thôn Quy hoạch mạng lưới đường GTNT thực sở để đảm bảo tính kết nối liên tục hệ thống mạng lưới đường, đảm bảo tỉ lệ phát triển phù hợp loại đường mạng lưới, đảm bảo kết nối phù hợp theo quan điểm an tồn giao thơng thuận lợi quản lý mạng lưới đường 1.2 - Xem xét ưu tiên Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Trong tỉnh qui hoạch đường giao thông nông thôn phải xét đến ưu tiên phát triển lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh cấu để phù hợp với nhu cầu giao thông cấp tỉnh Đối với mục đích lập kế hoạch, vào yêu cầu đầu tư phát triển, tuyến đường phân thành ba loại • Các đường tiếp cận http://www.ebook.edu.vn Dự án Giao thông Nơng thơn Khóa đào tạo: Lập kế hoạch ngân sách cho cơng tác nâng cấp đường GTNT • Các đường phục vụ phát triển kinh tế xã hội (các đường kết nối với Dự án/ Khu qui hoạch phát triển đặc biệt) • Các đường cải tạo nâng cấp Các đường tiếp cận Cung cấp đường tiếp cận định chiến lược phủ với mục đích hướng tới phát triển toàn diện kinh tế xã hội đất nước, u cầu cung cấp đường nối thơn xóm với nối với xã, đồng thời đảm bảo nối xã với trung tâm tỉnh Các tuyến đường phục vụ phát triển kinh tế xã hội (các đường kết nối với Dự án/ Các khu qui hoạch phát triển đặc biệt) Để phát triển kinh tế xã hội tỉnh, giảm nghèo, kích thích sản xuất nông nghiệp hoạt động liên quan đến sản xuất nông nghiệp phát triển công nghiệp nông thôn, số vùng trọng điểm cần xác định cách liên tục Nếu không phối hợp hoạt động với phát triển mạng lưới đường có ảnh hưởng bất lợi đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh Các ưu tiên phát triển kinh tế xã hội thiết lập kế hoạch phát triển tổng thể tỉnh tiền đề cho công tác lập qui hoạch cung cấp tuyến đường tiếp cận/ đường kết nối Các đường cải tạo nâng cấp Các tuyến đường có cần cải tạo nâng cấp điều kiện đường và/ tăng trưởng giao thông vượt lực thiết kế đường Cơng tác cải tạo nâng cấp xây dựng lại tuyến đường, nâng cấp hay mở rộng đường Việc cải thiện tuyến đường mang lại lợi ích kinh tế giảm chi phí vận doanh xe tiết kiệm chi phí lại hành khách chi phí vận chuyển hàng hóa Quyết định cho cải tạo tuyến đường phụ thuộc vào tình trạng đường lưu lượng xe đường Tuy nhiên, tỉnh việc áp dụng phương pháp xếp ưu tiên đầu tư tuyến đường GTNT cần kết hợp với tiêu chí kinh tế - xã hội giúp cho tỉnh đưa lộ trình đầu tư phát triển hợp lý mạng lưới đường GTNT, đem lại lợi ích cho người dân nơng thơn tiếp cận với vùng KT-XH như: chợ, trạm y tế, giáo dục thông tin đại chúng Việc xem xét đến kế hoạch chiến lược Quốc gia Tỉnh với nhiều tiêu chí tổng hợp việc khó khăn phức tạp Vì vậy, cách làm thống chung lập kế hoạch phân bổ vốn cho hệ thống đường giao thông nông thôn, sau: - Xác định lĩnh vực ưu tiên cho vùng, tỉnh: Xây dựng đường tiếp cận cho xã chưa có đường tới trung tâm xã, cụm xã Đối với xã cù lao, ưu tiên xây dựng bến cho phà, ghe thuyền - GTNT có tác dụng lớn đến đói nghèo tăng trưởng, lĩnh vực ưu tiên vùng kinh tế phát triển để tối đa hóa số người hưởng lợi từ kinh tế, giúp họ vươn lên thoát nghèo http://www.ebook.edu.vn Dự án Giao thơng Nơng thơn Khóa đào tạo: Lập kế hoạch ngân sách cho công tác nâng cấp đường GTNT - Đối với vùng kinh tế phát triển phải xem xét nhiều đến khía cạnh thương mại dự án (lưu lượng vận tải lớn, kích thích kinh tế phát triển) khả huy động vốn từ dân nguồn khác - Tất dự án phải nằm kế hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt - Xem xét cân đối đầu tư phát triển bảo trì Thứ tự trình bày sở xếp ưu tiên cho hoạt động xây dựng, nâng cấp bảo trì cho mạng lưới đường GTNT Các dự án xếp ưu tiên cao đưa vào thực trước Với dự án lại, kinh phí có đến đâu làm đến theo thứ tự ưu tiên xác định 1.3 - Xem xét chiến lược phát triển hệ thống đường giao thông nơng thơn Theo tính tốn sơ để thực mục tiêu đặt giai đoạn từ 20062010 tổng kinh phí cho đầu tư phát triển bảo trì đường nơng thơn khoảng 41.728 tỷ đồng, đầu tư phát triển GTNT 38.280 tỷ chiếm 91,6% Chiến lược phát triển GTNT cho xã khó khăn chưa có đường đến trung tâm xã, cụm xã Việc xây dựng đường đến xã chưa có đường ưu tiên cao phủ việc xố đói giảm nghèo, xố vùng trắng đường giao thông , hội nhập khu vực nơng thơn có nhiều điều kiện khó khăn (vùng sâu vùng xa, địa hình núi cao, hiểm trở bị chia cắt sông kênh) vào kinh tế Ðây xã chủ yếu tập trung vùng nghèo Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Bắc, Ðông Bắc Tây Nguyên, Ðồng sông Cửu Long Việc huy động sức dân trở thành gánh nặng cho người nghèo vượt khả ngân sách tỉnh nghèo, thu không đủ chi Chiến lược xây dựng GTNT khu vực kinh tế phát triển Sự phát triển kinh tế nông thôn nhanh khu vực gia tăng nhanh chóng lưu lượng vận tải nhu cầu sử dụng phương tiện vận tải có trọng tải lớn Việc xây dựng hệ thống cơng trình cầu đường giao thông nông thôn cần đáp ứng nhu cầu Chiến lược phát triển giao thông nông thôn vùng tập trung vào: - Nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến trung tâm đạt tiêu chuẩn đường cấpVI, V đường có cấp cao phù hợp với lưu lượng vận tải, mặt đường nhựa hố bê tơng xi măng hố - Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông nông thôn nối cụm đô thị nông thôn, nối khu dân cư nông thôn đạt cấp tiêu chuẩn cấp A trở lên đảm bảo giao lưu hàng hoá sinh hoạt người dân nông thôn cách thuận tiện - Nâng cấp cải tạo trục đường thơn, xóm đảm bảo đạt tiêu chuẩn cấp B trở lên - Xây dựng hệ cơng trình (cầu, cống, rãnh) đồng bộ, đặc biệt hệ thống cầu đường huyện, đường xã yếu đạt tiêu chuẩn H13-X60 trở lên http://www.ebook.edu.vn Dự án Giao thông Nông thôn Khóa đào tạo: Lập kế hoạch ngân sách cho công tác nâng cấp đường GTNT Giai đoạn 2006 - 2010: - Ðối với đường huyện: Nhựa hóa (hoặc bê tơng xi măng hóa) 100%, 90% đường huyện đạt tiêu chuẩn cấp VI, V, hệ thống cầu cống có tải trọng thiết kế H13-X60 trở lên, hệ thống rãnh dọc hoàn chỉnh đồng - Ðối với hệ thống đường xã: Nhựa hóa (hoặc bê tơng xi măng hóa) 80%, đường xã đạt cấp A trở lên, hệ thống cầu cống đường xã có tải trọng thiết kế H8 trở lên, hệ thống rãnh dọc đồng - Ðối với hệ thống đường thơn, xóm: Ðường thơn xóm đạt cấp B trở lên, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh người dân địa phương Giai đoạn 2011 - 2020 Ðây giai đoạn phát triển cao kinh tế nơng nghiệp nơng thơn Vì vậy, hệ thống cơng trình giao thơng nơng thơn cần đạt số sau: - Ðối với đường huyện: tiếp tục nâng cấp hệ thống đường huyện chất lượng mặt đường, 100% đường huyện đạt tiêu chuẩn cấp VI, V, hoàn chỉnh hệ thống cầu cống đạt tải trọng H13-X60 trở lên, tiếp tục nâng cấp hệ thống rãnh dọc hoàn chỉnh, đồng - Ðối với hệ thống đường xã: nhựa hóa (hoặc bê tơng xi măng hóa) 100%, nâng dần chất lượng đường xã đạt tiêu chuẩn cấp VI trở lên khoảng 50%, tiếp tục nâng cấp, hoàn chỉnh hệ thống cầu cống rãnh nước - Ðối với hệ thống đường thơn, xóm: nâng dần đường thơn xóm đạt tiêu chuẩn cấp A trở lên (khoảng 50%), nâng cao chất lượng cơng trình nước (hệ thống cầu, cống, rãnh), đảm bảo thơng tốt, đáp ứng tốt nhu cầu dân sinh Việc phát triển GTNT khu vực kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào nguồn lực địa phương Vì cần có chế huy động vốn bền vững phát triển bảo trì GTNT Chiến lược xây dựng GTNT khu vực kinh tế phát triển Chiến lược đầu tư phát triển giao thông nông thôn cần tập trung ưu tiên mở tuyến đường tới khu vực dân cư (cụ thể đường loại B-GTNT giai đoạn ngắn hạn), nâng cấp, cải tạo tuyến đường cốt yếu đạt tiêu chuẩn cấp AGTNT trở lên, nối với trung tâm phát triển (các thị trấn, thị tứ, trục đường cấp cao quốc gia) nhằm rút ngắn khoảng cách vùng phát triển vùng phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu văn hóa, thúc đẩy bn bán vùng Ðể giảm gánh nặng bảo dưỡng đường cho khu vực nghèo, tùy theo điều kiện cụ thể điều kiện địa chất, địa hình, tuyến đường cốt yếu cần xây dựng mặt đường nhựa hay bê tông xi măng, khu vực phẳng làm đường cấp phối Ðối với tuyến đường nội xã, liên thôn, cần đầu tư xây dựng đường đạt tiêu chuẩn cấp A, B, kết cấu nhựa, bê tông xi măng cấp phối tùy theo điều kiện cụ thể (địa hình, địa chất), hồn chỉnh đồng cơng trình nước (cống, rãnh) http://www.ebook.edu.vn ... nâng cấp đường GTNT KHÁI QUÁT Giới thiệu khóa học Lập kế hoạch ngân sách cho công tác nâng cấp đường giao thông nông thôn Mục đích Hồn thành khóa học, học viên có thể: - Lập kế hoạch giao thông. .. GTNT3 Khung công việc lập quy hoạch, kế hoạch ngân sách trình bày hình sau http://www.ebook.edu.vn 12 Dự án Giao thông Nông thôn Khóa đào tạo: Lập kế hoạch ngân sách cho công tác nâng cấp đường GTNT... gia cộng đồng trình lập kế hoạch, lập thực kế hoạch năm http://www.ebook.edu.vn 16 Dự án Giao thông Nông thôn Khóa đào tạo: Lập kế hoạch ngân sách cho công tác nâng cấp đường GTNT khung sù tham