PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN: TRÀ SỮAKinh nghiệm làm việc ở nhà hàng đồ ăn và trà sữa Tìm được các nguồn nguyên liệu chất lượng thích hợp với các loại đồ uống Dự án quán trà sữa
TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
Lí do chọn đề tài?
Với niềm đam mê các loại đồ uống ngọt có trà Ý định kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc ở nhà hàng đồ ăn và trà sữa
Tìm được các nguồn nguyên liệu chất lượng thích hợp với các loại đồ uống
Dự án quán trà sữa Cactus Tea ra đời.
Mục đích kinh doanh
Dự án được hiện với mục đích trước tiên là đáp ứng nhu cầu đồ uống giải khát của các bạn sinh viên.
Nếu không có yếu tố rủi ro bị lỗ thì dự án có thể mang lại nguồn thu nhập cho các thành viên thực hiện dự án Ngược lại nếu dự án đưa vào hoạt động bị lỗ vốn thì nhóm sẽ rút được kinh nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn về thị trường.
Thứ hai là thăm dò thị hiếu của khách hàng hiện nay về các loại đồ uống.
Thứ ba là tìm tòi, sáng tạo và phát triển hương vị trà và trà sữa độc lạ mang thương hiệu riêng của Cactus hướng tới các dự án lớn lâu dài hơn như mở rộng quy mô, mặt bằng Tạo nên thương hiệu có chỗ đứng trong thị trường kinh doanh đồ uống.
Ước tính vòng đời
Vòng đời của dự án được ước tính là 10 năm, phát triển bền vững thông qua các đồ uống truyền thống của quán Trà sữa Cactus Tea.
Dự tính dự án sẽ phát triển theo chu kỳ của dự án thông thường:
2 năm đầu: Bắt đầu chậm Khoảng thời gian bắt tay vào hoàn thành dự án và đưa vào hoạt đồng cùng các chương trình marketing, quảng cáo Tìm kiếm khách hàng biết đến quán trà sữa Cactus Tea một cách rộng rãi.
7 năm giữa: Tăng trưởng nhanh Giai đoạn kết thúc, quảng cáo vẫn duy trì các hoạt động marketing để tìn kiếm các khách hàng tiềm năng khác Ở giai đoạn này doanh thu mỗi ngày sẽ đạt mức tối đa và mang lại lợi nhuận cao.
1 năm cuối: Kết thúc chậm Giai đoạn nhu cầu của khách hàng đã bão hòa nên doanh số bán hàng sẽ chỉ duy trì ở mức trung bình, vẫn sinh lời nhưng không cao như giai đoạn 2 Và đây là thời điểm chuẩn bị bắt đầu 1 dự án mới nâng cấp từ dự án cũ.
Điểm khác biệt
Hình thức quán là thuê một mặt bằng có địa điểm cụ thể là 333 Quốc lộ 1A, Phường
An Phú Đông, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh. Địa điểm là một nơi gần trường học, cụ thể là Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, gần chợ và các nhà máy xí nghiệp dọc đường Quốc lộ 1A.
Trang trí với chủ đề cây xương rồng ( Cactus) màu chủ đạo là cam và xanh lá Với ý tưởng trên nhóm có thể thiết kế quá một cách độc lạ và bắt mắt giúp thu hút ánh nhìn
Hình ảnh minh họa của khách hàng Ngoài ra khách hàng còn có thể chụp hình check in với địa chỉ của quán thuận lợi cho việc quảng bá mạnh mẽ hơn nữa thương hiệu và hình ảnh cho quán. Điều đặc biệt là đồ uống được nhóm xem xét nghiêm cứu phương thức pha chế lại để đồ uống của quán mang hương vị đặc trưng, hương vị của trà sữa đài loan bên cạch đó được điều chỉnh để phù hợp với vị giác người Việt Tạo ra một hương vị trà vô cùng đặt biệt của quán mà chắc chắn là “fan” trà sữa sẽ rất thích và quay trợ lại tiếp tục ủng hộ. Đồ uống giá rẻ chủ yếu dành cho đối tượng học sinh viên, công nhân từ 20.000 - 30000VNĐ Do đó quán đã tối thiểu hóa chi phí để giá thành phù hợp với sinh viên, công nhân mà vẫn đảm bảo được lợi nhuận lẫn chất lượng sản phẩm trao đến khách hàng.
Yếu tố chăm sóc khách hàng cũng được nhóm đặt biệt quan tâm Trong thời đại khách hàng là nhân tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp thì vấn đề chăm sóc khách hàng phải được đặt lên hàng đầu Với tiêu chí “Khách hàng hài lòng, cửa hàng phát triển” thì nhóm luôn tâm niệm phải đối đãi khách hàng hết sức chu đáo và tinh tế.Đoán trước được khách hàng đang cần gì, sốt sắng phục vụ khi khách hàng có những yêu cầu cụ thể để khách hàng cảm thấy được tôn trọng và phục vụ tận tình Sau cùng phải luôn có lời cảm ơn và mỉm cười với khách hàng vì câu nói “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, thể hiện thiện chí muốn khách hàng quay lại lần sau và chắn điều đó sẽ xảy ra nếu chúng ta làm vừa lòng khách.
Một số rủi ro và đe dọa
Nhu cầu về trà sữa của khách hàng có thể đến giai đoạn bão hòa, số lượng trà sữa bán được có thể sẽ thấp so với chỉ tiêu đã đặt theo kế hoạch
Hương vị đồ uống có thể không hợp với thị hiếu của các bạn sinh viên, công nhân.
Vì địa điểm và phân khúc khách hàng nhắm tới các bạn sinh viên trường Nguyễn TấtThành cơ sở An Phú Đông và công nhân, xác xuất người đi đường, các bạn học sinh,sinh viên trường khác mua đồ uống của quán sẽ rất thấp, nên doanh số bán hàng phần lớn phụ thuộc vào đối tượng đã xác đình từ trước Quán sẽ giảm doanh thu nếu như đối thủ cạnh tranh cũng có khách hàng mục tiêu giống đề tài kinh doanh trà sữa, và đôi khi giá rẻ hơn do có nhiều đợt giảm giá thu hút sự chú ý của khách hàng mục tiêu.
QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH
Lập kế hoạch tổng quan
Tổng quan về mặt bằng dự định kinh doanh, mục đích hoạt động của quán,… (đã nêu cụ thể ở trên)
1 Phân tích công việc của dự án: a) Xin giấy phép kinh doanh b) Tìm kiếm và thuê mặt bằng kinh doanh c) Nhận mặt bằng kinh doanh d) Tu sửa, sửa chữa mặt bằng e) Thiết kế và trang trí quán f) Hoàn thiện menu g) Mua máy móc và nguyên liệu h) Tuyển dụng nhân sự và hoàn công
Lập kế hoạch tiến độ thời gian
Biểu đồ Gantt: (tính theo tuần)
Lập kế hoạch ngân sách
Chi phí cố định 80.000.000vnđ
Chi phí biến đổi 20.000.000vnđ
Thiết kế sản phẩm và quy trình sản xuất
Lập kế hoạch nguồn lực cần thiết
A Giai đoạn xây dựng B Giai đoạn hoạt động
SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ
Với vị trí kinh doanh dự kiến là mặt bằng gần trước cổng trường Đại học Nguyễn Tất Thành Nơi có lượng người qua lại đông, đặt biệt là sinh viên.
Vỉa hè bằng phẳng, sạch sẽ thích hợp để thuê mặt bằng kinh doanh và thuận lợi để các khách hàng tiện ghé mua hoặc dùng tại quán.
Nhược điểm ở ví trí này là gần đường quốc lộ, xe có trọng tải lớn đi qua lại làm ồn ào và khói bụi gây cảm giác khó chịu cho khách hàng khi ngồi tại quán
Và để tránh khói bụi do lượng xe qua lại đông thì nhóm sẽ trang bị thêm kính chắn bụi cho quầy pha chế, đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa đảm bảo mô hình quầy pha chế mở, cho khách hàng nhìn thấy được quá trình pha chế đồ uống
Qua tìm hiểu và khảo sát môi trường xung quanh, nhóm nhìn thấy được lượng khách hàng tiềm năng vô cùng lớn đó là các bạn sinh viên ở trường Đại học Nguyễn Tất Thành, công nhân,…
Hiện tại ở xung quanh trước cổng trường không có bán trà sữa hoặc nước trái cây. Điều đó là một tiềm năng để dựa án kinh doanh để phát triển hơn nữa Xu hướng của các bạn sinh viên lại rất thích dùng một thứ đồ uống ngọt lạnh để giải khát như trà sữa, trà trái cây v.v
Nguồn dân cư xung quanh cũng rất đông đúc, gần chợ, gần các trường trung học, tiểu học có thể sẽ có thêm các khách hàng là phụ huynh đưa đón con đi học về, hoặc đi chợ Các em học sinh cấp 1,2,3…
=> Kết luận lại các yếu tố có tác động tích cực gì đến đề tài kinh doanh.
Các yếu tố tác động tích cực:
Nắm độc quyền về trà sữa ở trường đại học do không có người khác bán Sẽ ít đối thủ cạnh tranh
Vị trí kinh doanh bằng phẳng và sạch sẽ, thuận lợi để kinh doanh.
Khu có dân cư đông đúc và lưu lượng người đi qua nhiều.
CÁC YẾU TỐ ƯỚC TÍNH CỦA DỰ ÁN
Dự án kinh doanh Trà sữa Cactus Tea có thời hạn 10 năm, đầu tư ban đầu ở năm 0 và năm 1, đi vào hoạt động ở năm 2 Suất chiết khấu các lợi ích ròng là 10% Lợi ích, chi phí, hệ số chiết khấu hàng năm, giá trị hiện tại ròng của dự án được mô tả như sau:
(đơn vị tính: triệu đồng).
Bảng mô ta chi tiết chi phí ước tính của dự án
STT Hạng mục Thành tiền
5 Lắp đặt hệ thống đèn điện 8.000.000
6 Chi phí máy móc, thiết bị cho quán 10.000.000
10 Chi phí nguyên liệu hàng tháng 15.000.000
13 Chi phí điện, nước, internet, bảo trì máy móc 15.000.000
14 Chi phí lương nhân viên 20.000.000
BCR = Hiện giá các lợi íchhoạt động ròng
Hiện giá các chi phí đầu tư ban đầu=¿
Chủ đầu tư lựa chọn dự án:
STT Các tiêu chí lựa chọn Dự án
Dự án quán trà sữa Cactus Tea
Dự án quán nhậu bình dân
Dự án trà chanh vỉa hè
1 Yếu tố lợi nhuận thể hiện qua việc đạt được các chỉ tiêu tài chính tốt (0.3)
2 Sự dễ dàng trong trong việc giải phóng mặt bằng (0.2) 2 2 1
Kinh nghiệm trong thực hiện dự án, nguồn nhân lực để vận hành dự án kinh doanh (0.15)
4 Ít rủi ro, ít chịu sự tác động của môi trường kinh tế xã hội (0.15)
5 Khả năng dễ dàng trong dự án, quản lí một cách chuyên nghiệp (0.1)
Nâng cao uy tín thương hiệu sau khi thực hiện dự án, khả năng phát triển lâu dài về sau, các lợi ích khác.
(Tính theo thang điểm cao nhất: 5 điểm)
Phương pháp phân tích định lượng rủi ro trong dự án:
*) Phương pháp tỷ suất chiết khấu điểu chỉnh theo độ rủi ro: Áp dụng phương pháp lý thuyết theo công thức như sau: r d= r
Với r d :Tỷ suất chiết khấu điều chỉnh theo độ RR. r: Tỷ suất chiết khấu (chi phí sử dụng vốn). p: Xác suất xuất hiện RR.
*) Phương pháp kinh nghiệm: Phân theo 3 mức độ mạo hiểm:
Các loại DA Tỷ suất chiết khấu điều chỉnh
Dự án an toàn rd = r + 2%
Dự án có mức độ mạo hiểm thấp rd = r + 4%
Dự án có mức độ mạo hiểm cao rd = r + 8%
VD: Giả sử dự án quán trà sữa Cactus Tea+ đang cân nhắc:
PA1: có khả năng xuất hiện 10% bị đòi lại mặt bằng của người khác cho thuê, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh Số liệu doanh thu và chi phí theo bảng sau.
PA2: An toàn hơn Để có PA dự phòng Công ty vẫn đề nghị tính chiết khấu điều chỉnh.
Trong điều kiện bình thường: rd = 1−0.1 0.1 =0.11
Từ 2 PA trên ta chọn PA2: NPV2 > NPV1 => KL: PA2.
Theo dự án ta có bảng số liệu sau:
Lợi nhuận hàng năm Xác suất xuất A: Dự án quán trà hiện sữa Cactus Tea+ B: Dự án quán trà chanh vỉa hè
Ta thấy dự án A có giá trị cao hơn nên dự án quán trà sữa Cactus Tea+ được chọn.
ĐỊNH VỊ CÔNG TY
Với dự án kinh doanh quán trà sữa Cactus Tea+, mô hình tổ chức dự án dạng chức năng phù hợp nhất Có thể giải thích ngắn gọn như sau: Mỗi bộ phận của dự án kinh doanh trà sữa có một nhiệm vụ và trách nhiệm nhất định trong quá trình vận hành suôn sẻ một dự án.
Mô tả cụ thể như sau:
Chủ quán trà sữa Cactus Tea+
Nhân viên Bảo vệ Nhân viên
- Lập kế hoạch định hướng, xây dựng chiến lược phát triển của cửa hàng trà sữa.
- Quản lý, điều phối, giải quyết công việc hàng ngày.
- Theo dõi thu chi hàng ngày.
2 Marketing 01 - Thiết kế ý tưởng, tổ chức, lên kế hoạch rồi thực hiện kế hoạch Marketing của cửa hàng.
3 Thu ngân 01 - Trực tiếp tính chi phí và thu tiền
- Phục vụ khách hàng, bưng bê đồ ăn, thức uống và vệ sinh cửa hàng.
- Giao hàng nếu có đơn đặt hàng qua app.
5 Bảo vệ 02 Trông xe, trông coi cửa hàng.
Với dự án kinh doanh quán trà sữa Cactus Tea+, mô hình tổ chức dự án dạng chức năng phù hợp nhất là mô hình dạng chức năng Có thể giải thích ngắn gọn như sau: Mỗi bộ phận của dự án kinh doanh trà sữa có một nhiệm vụ và trách nhiệm nhất định trong quá trình vận hành suôn sẻ một dự án.(như bảng mô tả trên)
(*) Phân tích vì sao chọn mô hình tổ chức dự án dạng chức năng:
- Về quy mô, nguồn lực của dự án kinh doanh là: địa điểm kinh doanh được đặt tại
331 quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP Hồ Chí Minh Thời gian hoạt động mô hình kinh doanh trong vòng 10 năm, với nguồn nhân lực chủ yếu là sinh viên làm part – time để giảm được chi phí về nhân viên trong quá trình vận hành kinh doanh
- Tầm quan trọng của dự án: Dự án xuất phát từ ý tưởng muốn kinh doanh để kiếm lợi nhuận càng nhiều càng tốt và xuất phát từ sở thích uống đồ ngọt có trà Dự án có tầm nhìn phát triển ngày càng mạnh mẽ do nhu cầu thức uống như trà sữa ngày càng nhiều ở sinh viên nói riêng và giới trẻ hiện nay nói chung.
- Việc kinh doanh quán trà sữa Cactus Tea thuận tiện hơn trong việc phục vụ khách hàng thì việc kinh doanh dùng xe để thực hiện hoạt động kinh doanh của mình và sử dụng công thức pha chế riêng để tạo nên những ly trà sữa ngon theo đúng chuẩn đã đưa ra.
- Tính thay đổi của dự án: Dự án phát triển lúc đầu là xe trà sữa Cactus Tea+ Sau một thời gian đi vào hoạt động và ổn đinh kèm theo đó là một khoản lợi nhuận có thể chi trả chi phí và duy trì hoạt động kinh doanh thì sẽ chọn một mặt bằng có địa chỉ cụ thể để tiếp tục hoạt động kinh doạnh của mình Việc chọn một mặt bằng sau khi từ kinh xe chuyển sang thì giúp hoạt động kinh doanh được khách hàng biết đến nhiều hơn đến một địa điểm cụ thể, không những vậy quá trình kinh doanh và phát triển ngày có triển vọng hơn.
LẬP KẾ HOẠCH VÀ NGÂN SÁCH DỰ ÁN TRÀ SỮA CACTUS TEA
Các vấn đề cơ bản về lập kế hoạch dự án
Lập kế hoạch dự án để hoạch định ra trước mắt những công việc chuẩn bị làm một dự án nhỏ hoặc lớn tùy theo quy mô Từ đó hoàn thành và rút ngắn thời gian hoàn thành dự án đúng hoặc ngắn hơn so với kế hoạch lập ra.
Bảng mô tả công việc để thực hiện dự án trà sữa Cactus Tea.
STT Mô tả công việc
1 Xin giấy phép kinh doanh
2 Tìm kiếm và thuê mặt bằng kinh doanh
3 Nhận mặt bằng kinh doanh
4 Tu sửa, sửa chữa mặt bằng
5 Thiết kế và trang trí quán
7 Mua máy móc và nguyên liệu
8 Tuyển dụng nhân sự và hoàn công
(1) Quy mô của dự án: Dự án thực hiện dưới hình thức xe trà sữa và quy mô nhỏ.
(2) Phạm vi: thực hiện dự án trong vòng 10 năm Sau thời gian phát triển ổn định thì tiến tới mở mặt bằng kinh doanh, thời điểm mở từ năm thứ 3 – 4 của hoạt động kinh doanh.
(4) Quản lý chất lượng: đảm bảo sự an toàn vệ sinh từ khâu chuẩn bị nguyên liệu cho đến sản phẩm là từng ly trà sữa chất lượng nhất Chất lượng sẽ được kiểm tra qua những bài test nhỏ đối với quá trình người pha chế.
(5) Chi phí: đầu tư chi phí mua máy móc hiện đại và nguyên liệu đảm bảo tiêu chuẩn đúng và chất lượng nhất.
(6) Thời gian: thời gian hoạt động kinh doanh là 10 năm.
Trình tự lập kế hoạch dự án:
- Xác lập mục tiêu dự án: Chủ quán sẽ là người xác lập mục tiêu kinh doanh của dự án, dựa án ước tính hoạt động trong vòng 10 năm.
- Phát triển kế hoạch (WBS): các công việc chi tiết khi thực hiện dự án như sau
(1) Tìm kiếm và thuê mặt bằng kinh doanh
(2) Xin phép giấy phép kinh doanh
(3) Nhận mặt bằng kinh doanh
(4) Tu sửa, sửa chữa lại mặt bằng
(5) Thiết kế và trang trí quán
(7) Mua máy móc và nguyên liệu
(8) Tuyển dụng nhân sự và hoàn công
- Lập tiến độ: Bắt đầu năm 2020 và dự tính kết thúc hoạt động sau 10 năm là 2030 Cột mốc quan trọng như sau: năm 2022 phát triển mạnh thương hiệu trà sữa Cactus Tea, năm 2024 phát triển kinh doanh tại địa điểm cụ thể (mặt bằng kinh doanh).
Dự toán chi phí phân bổ nguồn lực
Phát triển kế hoạch (WBS)
- Dự toán chi phí phân bổ nguồn lực: Vốn ban đầu để thực hiện dự án kinh doanh là
- Báo cáo, kết thúc: Thời gian hoạt động, thời gian, chi phí.
Sơ đồ Gantt trong hoạt động công việc
CV 1: Xin phép giấy phép kinh doanh 3 tháng
CV 2: Tìm kiếm và thuê mặt bằng kinh doanh 2 tháng
CV3: Nhận mặt bẳng kinh doanh 1 tháng
CV4: Tu sửa, sửa chữa lại mặt bằng 1 tháng
CV 5: Thiết kế và trang trí quán 2 tháng
CV 6: Hoàn thiện menu 1 tháng
CV 7: Mua máy móc và nguyên liệu 2 tháng
CV 8: Tuyển dụng nhân sự và hoàn công 1 tháng
1 A Xin phép giấy phép kinh doanh
2 B Tìm kiếm và thuê mặt bằng kinh doanh
3 C Nhận mặt bằng kinh doanh
4 D Tu sửa, sửa chữa lại mặt bằng
5 E Thiết kế và trang trí quán
7 G Mua máy móc và nguyên liệu
8 H Tuyển dụng nhân sự và hoàn công
TT Công việc Nội dung Thời gian
Nguồn ngân sách dự án
Nguồn ngân sách chủ yếu của dự án là vay ngân hàng (70%) và vốn chủ sở hữu chiếm 30%.
*) Phương pháp lập ngân sách dự án:
=> Dự toán ngân sách từ dưới lên:
Hiệu quả: Căn cứ vào yêu cầu và các yếu tố phát sinh trong quá trìn hoạt động kinh doanh chủ quán và kế toán sẽ ước tính ngân sách từ các chi phí bộ phận liên quan và các yếu tố phát sinh.
10.000.00 Dự án trà sữa Cactus
Chuẩn bị chỗ đặt xe để bán
Mua máy móc và nguyên liệu
12.200.00 Trang tí, thiết kế xe theo ý tưởng
Ước tính các yếu tố chi phí
- Phí QLDA: 84% LĐ trực tiếp.
- Hao hụt giờ công:12% tổng số giờ LĐ.
- Chi phí nguyên liệu: 10.000đ/ly.
- Hao hụt nguyên liệu: 20% phí nguyên liệu.
- Hệ số điều chỉnh chi phí máy 15%
- Chi phí chung (quản lí điều hành): 5% chi phí trực tiếp
STT Chi phí Kí hiệu ĐVT HSĐC Khối lượng Đơn giá Thành tiền
1 Lao động/tiền công A Đồng/giờ 1 12 18.000 216.000
2 Quản lý dự án B Đồng 84% x 216.000 181.000
5 Chí phí máy G Đồng/giờ 1 12 10.000 120.000
LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Tiến độ dự án
Lập tiến độ dự án để thấy rõ được những bước nào thực hiện trước và bước nào thực hiện sau.
Kế hoạch dự án trà sữa Cactus Tea +
STT Gói công việc Trình tự Thời gian (tuần)
1 Tìm kiếm và thuê mặt bằng KD - 3
2 Xin phép giấy phép KD 1 2
3 Nhận mặt bằng kinh doanh 1,2 1
4 Tu sửa, sửa chữa lại mặt bằng 1,2 1
5 Thiết kế và trang trí quán 3,4 2
7 Mua máy móc và nguyên liệu 5,6 2
8 Tuyển dụng nhân sự và hoàn công 5,7 1
Bước 1:Nguyên tắc 1: Công việc theo sau
- Sau khi hoàn thành 1 gói công việc, dựa vào trình tự, hãy vẽ mũi tên đến (các) gói công việc theo sau.
Vẽ mũi tên nối tất cả các gói công việc phải hoàn thành trước đến gói theo sau
(1) Đường nối qua các gói công việc đi từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc dự án một cách liên tục.
(2) Tổng thời gian để thực hiện các gói công việc thành phần là bé nhất.
(3) Số lượng gói công việc thành phần là nhiều nhất.
(4) Các gói công việc phải có độ trễ “s” (slack) = 0.
Bảng phân tích Đường dẫn Công việc Thời gian Tổng TG
3 Độ trễ s cho các gói công việc:
Bảng tổng hợp độ trễ s của các gói công việc
Gói CV Bắt đầu sớm nhất (ES)
Hoàn thành sớm nhất (EF)
Bắt đầu muộn nhất (LS)
Hoàn thành muộn nhất (LF) Đỗ trễ s
Quy trình thực hiện PERT:
Bước 1: Tính thời gian TB và phương sai cho từng gói công việc.
Bước 2: Tìm thời gian sớm nhất, muộn nhất và độ trễ s.
Bước 3: Tìm đường Găng, tính thời gian và mức độ biến động thời gian hoàn thành dự án.
Bước 4: Tính xác suất hoàn thành dự án.
Cụ thể các bước như sau:
Bước 1: Tính thời gian TB và phương sai cho từng gói công việc.
Thời gian (tuần) Thời gian TB t e =a+4m+b
1 Xin phép giấy phép KD 5 3 7 4 1/9
2 Tìm kiếm và thuê mặt bằng 2 2 5 5/2 ẳ
3 Nhận mặt bằng kinh doanh 1.5 1 1.5 7/6 0
4 Tu sửa, sửa chữa lại mặt bằng 2 1 3 3/2 1/36
5 Thiết kế và trang trí quán 0.5 2 2.5 11/6 1/9
7 Mua máy móc và nguyên liệu 2 2 2.5 25/12 1/144
8 Tuyển dụng nhân sự và hoàn công 1 1 3 4/3 1/9
Bước 2: Tìm thời gian sớm nhất, muộn nhất và độ trễ s.
Bước 3: Tìm đường Găng, tính thời gian và mức độ biến động thời gian hoàn thành dự: a Tìm đường Găng: (1 -2 -3 – 5 -8) b Thời gian hoàn thành dự án: t= 3+2+1+2+1=9 c Mức độ biến động thời gian của dự án: là tổng phương sai của các gói công việc thuộc đường Găng
TT Gói CV Phương sai
1 Xin phép giấy phép KD 1/9
2 Tỡm kiếm và thuờ mặt bằng ẳ
3 Nhận mặt bằng kinh doanh 0
5 Thiết kế và trang trí quán 1/9
8 Tuyển dụng nhân sự và hoàn công 1/9
Thời gian dự kiến = Thời gian (Đường Găng) [S = D]
VỚI trị Z = 0 => Xác suất hoàn thành dự án quán trà sữa Cactus là 50% => Mứcđộ tin cậy không cao
=> Để tăng độ tin cậy: Thông thường thêm hệ số an toàn vào thời gian dự kiến (hệ số an toàn + S)
Với hệ số an toàn tối thiểu bằng δ
Bước 4: Tính xác suất hoàn thành dự án:
- Thời gian hoàn thành TB: t = 9 tháng
PHÂN BỔ NGUỒN LỰC
Nguồn lực cho dự án
Mẫu bảng mô tả gói công việc:
Mô tả gói CV DA: Kinh doanh quán trà sữa
Quản lý DA: Trần Văn Bang
Gói CV Bđầu sớm nhất
K/thúc muộn nhất Độ trễ s
1 Tìm kiếm và thuê mặt bằng KD
2 Xin phép giấy phép KD
3 Thiết kế và trang trí quán
5 Mua máy móc và nguyên liệu
7 Đi vào hoạt động kinh doanh
Bảng mô tả nhân lực:
Thời gian thực hiện dự án
1 1.1.1 Lên ý tưởng, bảng vẽ sơ bộ
2 1.1.2 Tìm, liên hệ và chọn nhà thiết kế phù hợp
3 1.2.1 Thi công, chỉnh sửa xe trà sữa
4 1.2.2 Thi công lắp đặt điện, nước
5 1.2.3 Hoàn thiện: dán, sơn E D 1 1 Quyên
6 1.2.4 Nghiệm thu, và sửa chữa hoàn thiện
7 1.3.1 Mua và lắp đặt đèn trang trí
8 1.3.2 Mua và lắp đặt dụng cụ quầy làm nước (Ly, tách
9 1.4.1 Nghiệm thu, kiểm tra dự án
10 1.4.2 Thanh lý, kết thúc tất cả hợp đồng với các bên liên quan
11 1.4.3 Hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ dự án
12 1.4.4 Viết báo cáo tổng kết cuối cùng cho dự án
13 1.4.5 Tổ chức cuộc họp tổng kết, đánh giá dự án
- Gói công việc Thiết kế: Được nhóm trực tiếp quản lý thực hiện và tham khảo ý kiến của một số chuyên gia thiết kế
- Gói công việc xây dựng:
+ Việc thi công, chỉnh sửa xe thực hiện bởi thợ hàn sắt, chuyên lắp ráp hàn gắn theo mẫu thiết kế và người phụ trách chịu trách nhiệm giám sát đảm bảo công việc đi đúng tiến độ và hiêu quả
+ Lắp đặt điện, nước do nhà thầu điện nước thực hiện theo thiết kế, tương tự việc thi công chỉnh sửa, người phụ trách giám sát công việc
+ Việc thực hiện dán, sơn được thục hiện bởi nhóm quản lý: Hoa, Quyên
+ Việc nghiệm thu cũng được thực hiện bởi nhóm quản lý, và có thể có thợ chuyên trách nếu có vấn đề phát sinh trong việc sửa chửa
+ Việc mua đèn và trang trí thực hiện bởi thành viên nhóm: Hoa
+ Mua lắp đặt dụng cụ quầy pha chế thực hiện bởi nhóm quản lý
+ Nhóm quản lý phụ trách kiểm tra và nghiệm thu dự án
+ Hoa phụ trách thanh toán hợp đồng
+ Hoa phụ trách lưu trữ hồ sơ dự án (Hợp đồng, hóa đơn, chứng từ…)
+ Báo cáo tổng kết dự án thực hiện bởi Nhóm quản lý
+Tổ chức cuộc họp tổng kết đánh giá bao gồm thành viên nhóm quản lý: Hoa, Quyên Bảng phân công lao động nhóm dự án và đơn vị thi công
Phân bổ nguồn nhân lực hợp lí là đảm bảo cho nguồn nhân lực nào phân bổ quá mức.
Cụ thể hơn là nguồn nhân lực được tận dụng một cách tối đa để hoàn thành công việc đạt hiệu quả nhất.
Cùng với đó sử dụng nguồn nhân lực ổn định giúp công việc duy trì theo đúng tiến độ và tận dụng các nguồn lực lao động để hiệu quả công việc tốt nhất Tùy theo quy mô của công việc mà Giám đốc hay người chủ phân bổ một cách thật hợp lí nhất có thể để vừa tận dụng ổn định được nguồn nhân lực, bên cạnh đó cũng mang lại nhiều hiệu quả cao trong công việc.
Thời gian thực hiện dự án
Giám sát nhóm dự án
Giám sát/ đại diện đơn vị thi công
Nhân công lao động/ ngày Đơn vị phụ trách
Thi công chỉnh sửa xe trà sữa
Công ty hàn An Thịnh
Thi công lắp đặt điện, nước
Công ty điện Mạnh Cường
Cửa hàng trang trí nội thấtDiệpTrung
Mua và lắp đặt đèn trang trí
Cửa hàng điện quang The Sun
Mua và lắp đặt dụng cụ quầy làm nước
Công ty thiết bị Minh Nguyên
Bảng mô tả nhân lực như sau:
Gói Mô tả Thời gian Số lượng LĐ
1 Xin giấy phép kinh doanh 3 1
2 Tìm kiếm và thuê mặt bằng kinh doanh 2 2
3 Nhận mặt bằng kinh doanh 1 1
4 Tu sửa, sửa chữa mặt bằng 1 3
5 Thiết kế và trang trí quán 2 3
7 Mua máy móc và nguyên liệu 2 2
8 Tuyển dụng nhân sự và hoàn công 1 2
Quy trình xây dựng biểu đồ
Vẽ AON và tìm đường găng:
Biểu đồ biểu thị nhân sự cho mỗi gói công việc:
Xây dựng bảng mô tả gói CV:
Mô tả gói CV DA: Quán trà sữa Cactus Quản lý DA:
G ói CV Bắt đầu sớm nhất
K/thúc muộn nhất Độ trễ s Người quản lý Liên hệ
1 Xin giấy phép kinh doanh 0 3 0
2 Tìm kiếm và thuê mặt bằng kinh doanh 3 5 0
3 Nhận mặt bằng kinh doanh 5 6 0
4 Tu sửa, sửa chữa mặt bằng 5 6 1
5 Thiết kế và trang trí quán 6 11 3
7 Mua máy móc và nguyên liệu 8 11 1
8 Tuyển dụng nhân sự và hoàn công 8 12 0
Biểu đồ phân tải ban đầu:
KIỂM SOÁT DỰ ÁN
Phương pháp kiểm soát dự án
1.1 Báo cáo đồ họa Gantt:
Gói CV Thời gian (Ngày)
4 Lắp đặt máy móc, thiết bị
5 Lắp đặt kệ, bồn rửa
Giá trị của chỉ số KHNS: BCWS: 4 + 6 + 6 + 9 + 10 + 15 = 50
Gói công việc A: Tìm kiếm và thuê mặt bằng KD
B: Xin phép giấy phép KD C: Nhận mặt bằng kinh doanh D: Tu sửa, sửa chữa lại mặt bằng E: Thiết kế và trang trí quán F: Hoàn thiện menu
G: Mua máy móc và nguyên liệu H: Tuyển dụng nhân sự và hoàn công Tiến độ giải ngân cho các gói công việc
Tiến độ giải ngân của thời điểm hiện tại:
Tiến độ giải ngân BCWP và chi phí thực tế ACWP của các gói công việc ĐVT: 1.000 USD
Giá trị thực tế ACWP của dự án:
Tiến độ giải ngân BCWP t1 t2
Dự án trà sữa hoàn thành sớm mà theo kế hoạch phải là t2 mới xong (đã giải ngân).
SV > 0: Dự án tích cực
1 Xin giấy phép kinh doanh - 3 1 14.4 16.8 100
Tìm kiếm và thuê mặt bằng kinh doanh 1 2
3 Nhận mặt bằng kinh doanh 1,2 1 1
4 Tu sửa, sửa chữa mặt bằng 1,2 1 3 14.4
5 Thiết kế và trang trí quán 3,4 2 3 1.6
7 Mua máy móc và nguyên liệu 5,6 2 2
8 Tuyển dụng nhân sự và hoàn công
Sai lệch về ngân sách ở thời điểm thứ 3
SV = BCWP3 – BCWS3=[(100% x 14.4) + (100% x 8.0) + (65% x 1.6)] – [14.4+8.0+1.6]=-0.56 DỰ ÁN TIÊU CỰC
Sai lệch về chi phí thực tế ở thời điểm thứ 3:
CV = BCWP3 – ACWP3 = [(100% x 14.4)+(100% x 8.0)+(65% x 1.6)]- (16.8+8.35+1.14)= 23.44-26.29=-2.85 Dự án chi tiêu cao hơn kế hoạch
CPI3 = BCWWP3/ACWP3 = 23.44/26.29=0.89 < 1 Chi tiêu vượt ngân sách.
SPI3 = BCWP3/BCWS3 = 23.44/24=0.97 < 1 Dự án cấp vốn muộn hơn tiến độ.
CSI3= CPI x SPI= 0.89 x 0.97 = 0.86 < Tiêu cực.
QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ HỢP ĐỒNG DỰ ÁN
Rủi ro đối với dự án
1 Rủi ro từ thị trường:
Thị trường ngày càng có nhiều thương hiệu trà sữa nổi tiếng được ưa thích nhiều bởi giới trẻ Chính vì vậy cần có kế hoạch về marketing và phát triển hợp lí để có thể cạnh tranh ngang hàng với đối thủ cạnh tranh Có thể kể đến đối thủ cạnh tranh hiện tại như ToCo ToCo, GongCha,…
Do dự án kinh doanh với được ra mắt trên thị trường nên tốn nhiều chi phí cho mặt bằng cũng như những chi phí cố định để thực hiện dự án kinh doanh trong kế hoạch vài năm đầu Ước tính tài chính trong những năm đầu chưa ổn định, daonh thu thất thường do mô hình kinh doanh mới khởi nghiệp, do chạy vốn để tiếp tục hoạt động kinh doanh nên vài năm đầu có thể mô hình kinh doanh không có lợi nhuận thậm chí là thâm hụt tài chính mạnh.
Do nhiều yếu tố khác nhau, như yếu tố tài chính chưa đủ nên các máy móc thực hiện cho quá trình pha chế còn thiếu, hư hỏng trục trặc do chưa sử dụng thành thạo các máy móc để pha chế trà sữa cho khách Cần khắc phục yếu tố dùng kĩ thuật công nghệ trong pha chế để ly trà sữa ngày chất lượng hơn và là thương hiệu mà mọi người luôn nhớ khi nhắc đến trà sữa.
Cụ thể cho sự rủi ro con người là nguồn nhân lực để hoạt động trong thời gian đầu là không có nhân viên, vì ngày nay tuyển nhân viên rất khó và không những thế vì nhân viên là sinh viên do vướng lịch học nhiều nên nhân viên có thể nghỉ ngang không xin phép quản lí khiến cho quán thiếu nhân viên phục vụ khách nhất là vào những ngày cuối tuần. Để cải thiện thì nên có việc thuowgnr cho nhân viên những dọp lễ tết, quan tâm nhân viên nhiều hơn để giữ chân nhân viên đối với quán.
Ma trận SWOT để đánh giá rủi ro
Cơ hội (Opportunities) Thách thức (Theats)
1 Xung quanh cổng trường không có ai bán trà sữa.
2 Không có đối thủ cạnh tranh
3 Chi phí hoàn thiện dự án thấp
4 Chi phí nguyên vật liệu thấp
6 Thủ tục kinh doanh đơn giản.
7 Vị trí kinh doanh ở cổng trường học
8 Có quan hệ rộng rãi với sinh viên trong trường, sản phẩm được PR thông qua truyền miệng và mạng xã hội đến các sv khác
1 Các đối thủ mới trong tương lai mạnh hơn, đầu tư hơn.
2 Có thể bị lấy lại mặt bằng buôn bán
3 Những đánh giá tiêu cực của một số khách hàng không hài lòng
4 Doanh thu quá phụ thuộc vào học sinh của trường
5 Khách hàng thay đổi thói quen uống trà sữa
6 Khách hàng yêu cầu cao về mặt hình thức Điểm mạnh (Strengths) S-O S-T
2 Nguồn lực nội bộ có kỹ năng và kiến thức chuyên môn trong ngành F&D
3 Nhân sự là các bạn học sinh, sinh viên có năng lực và chịu học hỏi
4 Nắm bắt nhanh nhạy và cải tiến dịch vụ phù hợp với xu hướng của giới trẻ
5 Quán được trang trí bắt
-Đầu tư nhập các nguồn nguyên liệu tốt nhất để mang đến sản phẩm chất lượng và an toàn tới khách hàng (O4,S7)
- Đẩy mạnh chất lượng trà sữa để tạo 1 ấn tượng tốt đối với khách hàng (T1,S4) mắt, hợp với thị hiếu khách hàng
6 Đồ uống là trà sữa, nước trái cây vừa miệng khách hàng, được sáng tạo bằng công thức đặt biệt của quán
7 Dùng nguyên liệu nhập khẩu chất lượng cao
8 Được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm Điểm yếu (Weaknesses) W-O W-T
1 Chưa tìm được cơ sở in nhãn hiệu lên ly với giá rẻ
2 Nhân viên chưa chịu được áp lực khi khách đông
3 Giá bán mỗi sản phẩm cao hơn những quán thông thường ( Do dùng nguyên liệu tốt, chất lượng)
4 Chưa có kinh phí để đầu tư quảng cáo rộng rãi.
1 để kích thích nhu cầu và quảng bá hình ảnh của quán (O8,W4)
-Thiết kế và in tem logo cửa hàng để dán lên ly, đẹp về hình thức và tiết kiệm chi phí (T6,W1)
Ma trận rủi ro – Tác động:
Tác động RR (Xác suất)
Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao
1 Ước lượng khả năng xảy ra RR:
Khả năng xảy ra RR Xác suất RR/năm
Rủi ro Xác suất RR xảy ra/năm
Hậu quả về vận hành
(1) Quá trình tu sửa, sữa chữa mặt bằng bị
Tạm dừng thi công sửa chữa một thời gian, tường bị hư hỏng một số phần
(2) Nhân lực > 15% Nghỉ việc không xin phép Cao
(3) Nguồn nguyên liệu 7 – 10% Bị thiếu nguồn nguyên liệu để làm trà sửa Trung bình
2 Rủi ro định lượng: (tính theo tháng)
5 Tiền lương/sản phẩm 2.000/sp
6 Chi phí khác/sản phẩm 0
Do giai đoạn đầu mới khai trương nên doanh thu bán hàng chưa cao dẫn đến lợi nhuận -23tr đồng trong một số thời gian đầu.
IV Ma trận trách nhiệm:
OBS Chủ Quản lí Pha Phục Marketing Bảo vệ Thu
WBS quán chế vụ ngân Lập KH dự án PD YK YK YK TT YK YK
WBS CĐ YK YK YK TT YK YK Ước tính chi phí CĐ YK YK YK YK YK TT
Lập KH thị trường PD YK YK YK TT YK YK
Lập tiến độ PD TT YK YK YK YK YK
PD: Phê duyệt cuối cùng
CĐ: Chỉ đạo và phê duyệt
TT: Trách nhiệm trực tiếp
YK: Phải tham khảo ý kiến