kế hoạch quản trị dự án sản xuất sản phẩm phô mai vị trái cây nhiệt đới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vinamilk

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁNVinamilk là thương hiệu thuộc Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam, được biết đến với các sản phẩm như: Sữa tươi, sữa bột, sữa đặc, sữa chua, Phô mai...Công ty Sữa Vinamilk đã

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

-o0o -BÀI TẬP LỚN MÔN: QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

ĐỀ TÀI: KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ DỰ ÁN SẢN XUẤT SẢN PHẨM PHÔ MAI VỊ TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY VINAMILK.

SINH VIÊN THỰC HIỆN: A26372 – Bùi Thị Khánh Ly – ĐT: 0978346368

A39706 – Trương Thị Xim – ĐT: 0355219995 A39770 – Trần Thị Hải Yến – ĐT: 0385454397

HÀ NỘI-2023

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1

PHẦN 2 KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ THỜI GIAN DỰ ÁN 4

2.1 Xác định mục tiêu dự án 4

2.2 WBS của dự án 5

2.3 Lịch trình thực hiện dự án 6

2.4 Dự trù chi phí dự án 6

PHẦN 3 KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ THỜI GIAN DỰ ÁN 7

3.1 Dự kiến thời gian của dự án 7

3.2 Thời gian dự trữ công việc trong dự án 8

3.3 Biểu đồ GANTT của dự án 10

PHẦN 4 KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ CHI PHÍ DỰ ÁN 11

4.1 Ước tính và dự toán chi phí của dự án 11

4.2 Kế hoạch chi phí cực tiểu 11

4.3 Kế hoạch giảm tổng chi phí của phương án đẩy nhanh 13

PHẦN 5 MỘT SỐ RỦI RO DỰ ÁN CÓ THỂ XẢY RA VÀ PHƯƠNG ÁN KIỂM SOÁT RỦI RO CHO DỰ ÁN 16

5.1 Nhân sự rời dự án 16

5.2 Rủi ro ngoại sinh 16

5.3 Hiệu suất không đảm bảo 16

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

Bảng 2.1 Bảng lịch trình thực hiện các công việc của dự án 6

Bảng 3.1 Bảng dự kiến thời gian các công việc của dự án 7

Bảng 3.2 Bảng thời gian cụ thể của từng công việc 8

Bảng 3.3 Bảng thời gian dự trữ các công việc 9

Bảng 4.1 Bảng dự toán chi phí của dự án 11

Bảng 4.2 Bảng chi phí biên 12

Bảng 4.3 Bảng điều chỉnh kế hoạch chi phí cực tiểu 13

Bảng 4.4 Bảng thời gian dự trữ theo chương trình đẩy nhanh 14

Bảng 4.5 Bảng chi phí biên 14

Bảng 4.6 Bảng điều chỉnh 14

Bảng 4.7 Bảng so sánh các phương án thực hiện 15

Hình 1.1 Hình Bánh 10 won 1

Hình 1.2 Hai loại Phô mai hiện tại của Vinamilk 2

Hình 1.3 Sản phẩm mới Phô mai vị trái cây nhiệt đới 2

Hình 3.1 Sơ đồ PERT của dự án 8

Hình 4.1 Sơ đồ PERT theo phương án bình thường 12

Hình 4.2 Sơ đồ PERT theo phương án đẩy nhanh 13

Sơ đồ 2.1 Sơ đồ phân tách công việc của dự án 5

LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế nước ta đã bước vào hội nhập trong sự biến đổi đa dạng của nền kinh

tế toàn cầu với các diễn biến phức tạp của thị trường như tình hình cung cầu không ổnđịnh, cạnh tranh khốc liệt Các hiệp định thương mại tự do đàn phát huy tác dụng trongviệc tiến tới việc xóa bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế thương mại đồng thời với lộtrình cắt giảm thuế quan Các doanh nghiệp Việt Nam một mặt đang đứng trước những

cơ hội lớn từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, mặt khác phải đối mặt với không ítthách thức.Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cũng không đứng ngoài xu thếchung là hội nhập kinh tế thế giới và buộc phải chấp nhận cạnh tranh gay gắt từ thịtrường trong và ngoài nước Trong nhiều năm qua, công ty Vinamilk đã đạt đượcnhững kết quả tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thiết lập mạng lưới cungứng và tiêu thụ sản phẩm rộng khắp trên toàn quốc Tuy nhiên, so với tiềm năng thực

tế của thị trường thì mức độ tăng trưởng thị phần của một số sản phẩm trong nhiều thờiđiểm vẫn ở mức độ thấp và chưa bền vững Bên cạnh đó, công ty còn có những sảnphẩm có sức cạnh tranh yếu hơn so với mặt hàng cùng loại trên thị trường Mặt khác,hiện nay công ty Vinamilk cũng như rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác đang phảiđối mặt với không ít thách thức từ quá trình hội nhập quốc tế, đối thủ cạnh tranh trong

và ngoài nước càng nhiều hơn, các chiêu thức mở rộng thị trường cũng phong phú, đadạng hơn Đứng trước tình hình đó, việc tăng cường mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm làmột trong những giải pháp khả thi được đưa ra để tăng khả năng cạnh tranh Vì vậy,chúng tôi đưa ra dự án “Sản xuất sản phẩm phô mai vị trái cây nhiệt đới” để đáp ứngnhu cầu của người tiêu dùng

Sữa tươi với hiệu: SuSu, Probi ProBeauty

Sữa bột trẻ em và người lớn: Dielac, Alpha, Pedia Grow Plus,

Optimum Gold, bột dinh dưỡng Ridielac, Diecerna đặc trị

tiểu đường, SurePrevent, CanxiPro, Mama Gold

Sữa đặc: Ngôi sao Phương Nam, Ông Thọ

Kem và Phô mai: Kem sữa chua Subo, kem Delight, Twin

Cows, Nhóc kem, Nhóc Kem Oze, Phô mai Bò Đeo Nơ

Sữa đậu nành – nước giải khát: nước trái cây Vfresh, nước

đóng chai Icy, sữa đậu nành GoldSoy

Bột ăn dặm Vinamilk: Ridielac Gold, Optimum Gold,

Vinamilk có đa dạng các loại sản phẩm từ sữa Để theo kịp thời đại và giúpthương hiệu luôn đứng vững trong lòng người tiêu dùng Vinamilk vẫn luôn nghiêncứu phát triển các dòng sản phẩm mới cùng hương vị mới

Nhận thấy, trong thời gian gần đây khẩu vị và xu hướng mọi người không chỉ làtrẻ em đều rất ưa chuộng các sản phẩm được chế biến có thêm Phô mai

Ví dụ như bánh 10 won có phô mai kéo sợi Tại khu vực Hà Nội chỉ trong mộtthời gian ngắn các quầy bán bánh đã được mở ra khắp các quận Cụ thể chỉ trong vòng

1 tháng quận Hà Đông đã mở 3-4 quầy bán tại khắp các con đường gần khu đông dân

cư và sinh viên

Hình 1.1 Hình Bánh 10 won

1

Ngoài hương vị thơm ngon nịnh miệng, Phô mai còn là dòng thực phẩm vô cùng

bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe như:

Tăng cường sức khỏe xương: Canxi trong phô mai là cần thiết cho sự pháttriển và duy trì xương chắc khỏe

Tăng cường sức khỏe răng miệng: Canxi và phốt pho trong phô mai giúpbảo vệ răng khỏi sâu răng

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim: Phô mai chứa các axit béo bão hòa vàcholesterol, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn phô mai ở mức độ vừaphải có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Tăng cường hệ miễn dịch: Vitamin A và vitamin B12 trong phô mai giúptăng cường hệ miễn dịch

Từ đó ta thấy, Phô mai giờ không còn chỉ là sự lựa chọn của các mẹ bỉm sữa chocác bé yêu mà Phô mai đang còn được ưa chuộng đông đảo với mọi giới tính mọi lứatuổi Trong khi đó Vinamilk hiện đang chỉ có 2 loại Phô mai đó là: Truyền thống vàPate

Hình 1.2 Hai loại Phô mai hiện tại của Vinamilk

Để bắt kịp xu hướng và giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn Chúng tôiđưa ra dự án sản xuất sản phẩm mới Phô mai truyền thống vị trái cây nhiệt đới thơmngon bổ dưỡng:

Hình 1.3 Sản phẩm mới Phô mai vị trái cây nhiệt đới

2

Dòng sản phẩm phô mai mới này được kết hợp từ phô mai truyền thống cùng 6 vịtrái cây nhiệt đới:

Dứa: chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa Vitamin Ctăng sức đề kháng cùng chất xơ giúp tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.Táo: Táo chứa các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tim khỏi tổn thương,giúp giảm viêm, đẹp da,…

Chanh leo: là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, có chứa một lượngvitamin B6, cần thiết cho quá trình trao đổi chất và L-theanine, có thể giúpthư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ

Nho: Nho chứa vitamin K, cần thiết cho quá trình đông máu và sức khỏexương và còn chứa chất xơ và vitamin C, có thể giúp giảm cân bằng cáchlàm tăng cảm giác no và giảm sự thèm ăn,

Dâu tây: là nguồn cung cấp sắt, đồng, magiê, phốt pho và vitamin B6, K và

E Cải thiện tình trạng chống oxy hóa máu và Giảm quá trình oxy hóa cóhại của cholesterol LDL

Đào: là một loại trái cây phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, có vị ngọt, thơm

và nhiều giá trị dinh dưỡng Đào chứa nhiều vitamin A, một chất dinhdưỡng cần thiết cho thị lực Vitamin A giúp bảo vệ võng mạc, ngăn ngừathoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể Cùng đó đào chứa nhiều canxi,một khoáng chất cần thiết cho xương chắc khỏe Canxi giúp ngăn ngừaloãng xương và gãy xương

3

PHẦN 2 KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ THỜI GIAN DỰ ÁN

2.1.Xác định mục tiêu dự án

Mục tiêu của dự án: Vinamilk sản xuất 10,000 thùng phô mai vị trái cây nhiệt đớiđầu tiên (mỗi thùng 36 hộp) trong vòng 2 tháng (từ tháng 10/2023 – 12/2023).Mục tiêu của dự án đáp ứng đầy đủ nguyên tắc xác lập mục tiêu SMART

S - Specific: Cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu

Doanh nghiệp thực hiện: Vinamilk

Sản lượng sản xuất: 10,000 thùng phô mai

Thời gian sản xuất: trong vòng 2 tháng từ tháng 10/2023 – 12/2023

M - Measurable: Đo đếm được

Mục tiêu được đo bằng sản lượng sản xuất được sau 2 tháng So sánh với con sốban đầu đưa ra là 10,000 hộp phô mai vị hoa quả nhiệt đới

A - Achievable: Có thể đạt được bằng chính khả năng của mình

Theo các công bố trên trang web của Vinamilk, trải qua hơn 45 năm hình thành

và phát triển, từ 03 nhà máy tiếp quản ban đầu, đến nay Vinamilk đã mở rộng quy môlên tới 16 nhà máy, 14 trang trại bò sữa, 2 kho vận hành Các nhà máy của Vinamilkđược đầu tư quy mô và ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới Trong đó, có thể kể đếnhai cái tên sáng giá là Nhà máy sữa Việt Nam và Nhà máy sữa bột Việt Nam, đềuthuộc hàng “siêu nhà máy” Cả hai nhà máy này được Vinamilk đưa vào vận hành năm

2013, tạo nên sự đột phá lớn cho công ty trong giai đoạn phát triển sau đó

Nhà máy sữa Việt Nam được gọi là siêu nhà máy (Mega factory) do có côngnghệ tự động hiện đại, công suất cực lớn 800 triệu lít/năm (khoảng 2,2 triệu lít/ngày),tọa lạc trên diện tích 20ha, tổng vốn đầu tư là hơn 4.100 tỷ đồng

Theo báo Tuổi Trẻ, trong tương lai không xa, công suất thiết kế của nhà máy sữaViệt Nam của Vinamilk có thể đạt 1 tỷ lít sữa/ năm Nhà máy sữa bột Việt Nam củaVinamilk được biết đến với việc sở hữu hai tháp sấy “khổng lồ” cao tương đương tòanhà năm tầng (công suất thiết kế hơn 160 tấn/ngày)

R - Realistic: Có liên quan

Sản lượng sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường

T - Timely: Thời hạn để đạt được mục tiêu đã vạch ra

Thời gian sản xuất: trong vòng 2 tháng kể từ tháng 10 - 12/2023

4

2.2.WBS của dự án

Lưu trữ: Nguyên liệu ban đầu

Kiểm nghiệm: Tiêu chuẩn hóa – Tách cream

Làm đông: là quá trình biến đổi chất lỏng thành semisolid Khi làm phô mai,một loại enzyme gọi là rennet được thêm vào dưới dạng chất lỏng hoặc bộtnhão để tiếp tục làm sữa đông đặc

Tách nước: Tách một phần huyết thanh sữa ra khỏi khối đông

Tháp phô mai

Cấp muối: Muối được thêm vào phomat để tạo hương vị đặc trưng Muối cũng

có tác dụng hình thành một lớp vỏ tự nhiên trên bề mặt giúp bảo quản giúpphô mai không bị hỏng trong thời gian dài Trong quy trình sản xuất, muối cóthể được thêm vào trực tiếp hoặc tắm muối cho phomat

Tác

h nước

Thá

p phô mai

Cấp muối

Cấp khuôn

Ép định hình

đón

g gói

Hoà

n thiệ

n

PHẦN 3 KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ THỜI GIAN DỰ ÁN.

3.1.Dự kiến thời gian của dự án

Dự án bắt đầu triển khai từ ngày 12/10/2023 và dự kiến kết thúc dự án vào ngày 22/11/2023

Tên công

việc Mã công việc Công việc trước

PA bình thường PA đẩy nhanh Thời gian

(ngày) Thời gian (ngày)

Mã cv Công việc Ngày bắt đầu Thời gian Ngày kết thúc

Bảng 3.3 Bảng thời gian cụ thể của từng công việc

3.2.Thời gian dự trữ công việc trong dự án

Hình 3.4 Sơ đồ PERT của dự án

Từ sơ đồ trên ta xác định được công việc đường găng là ABDEFFGIK có tổngthời gian thực hiện trong 43 ngày

Công việc

Thời gian

dự trữ (=LS-ES)

Bảng 3.4 Bảng thời gian dự trữ các công việc

Từ bảng trên ta thấy được các công việc lưu trữ, kiểm nghiệm, tách nước, thápphô mai, cấp muối, cấp khuôn, đóng gói, hoàn thiện cần được quản lý chặt chẽ trongsuốt quá trình thực hiện dự án

Công việc làm đông có thể kéo dài thêm 1 ngày và công việc ép định hình có thểkéo dài thêm 2 ngày mà kh bị ảnh hưởng đến dự án

9

3.3.Biểu đồ GANTT của dự án

PHẦN 4 KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ CHI PHÍ DỰ ÁN

4.1.Ước tính và dự toán chi phí của dự án

Ngân sách dự án bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí giản tiếp Chi phí trực tiếp

là những khoản mục chi phí có thể xác định cụ thể =, trực tiếp cho từng công việc hoặc

dự án Chi phí trực tiếp được dự đoán, kiểm soát và quản lý dễ dàng hơn chi phí giántiếp Chi phí gián tiếp là những khoản chi phí không được tính trực tiếp cho từng côngviệc hoặc dự án nưng lại rất cần thiết nhằm duy trì hoạt động của dự án, doanh nghiệp.Căn cứ vào phương pháp dự toán ngân sách theo khoản mục chi phí Việc dự toánđược tiến hành trên cơ sở thực hiện của năm trước và cho từng khoản mục chi tiết, sau

đó tổng hợp lại theo từng đơn vị

Phương án bình thường Phương án đẩy nhanh Thời gian

(ngày)

Chi phí (triệu đồng)

Thời gian (ngày)

Chi phí (triệu đồng)

4.2.Kế hoạch chi phí cực tiểu

Bước 1: Vẽ sơ đồ mạng PERT và tìm đường găng cho phương án bình thường

Hình 4.5 Sơ đồ PERT theo phương án bình thường

Đường găng: ABDEFFGIK = 43 ngày

Bước 2: Tính tổng chi phí của phương án bình thường

Tổng chi phí theo chương trình bình thường

= Chi phí trực tiếp + Chi phí gián tiếp = 460 + 8.43 = 804 (triệu đồng)

Bước 3, 4: Chọn trên đường găng những công việc mà khi đẩy nhanh tiến độ thực hiệnlàm tăng chi phí thấp nhất Giảm tối đa thời gian của công việc này

Công việc Thời gian có thể rút ngắn

(ngày)

Chi phí tăng thêm (triệu đồng)

Chi phí biên (triệu đồng/ngày)

việc (ngày) ngày ngày ngày ngày

Bảng 4.7 Bảng điều chỉnh kế hoạch chi phí cực tiểu

Bước 5: Xác định thời gian thực hiện và tổng chi phí của phương án kế hoạch chi phí cực tiểu

Thời gian dự án: 37 ngày

Tổng chi phí dự án: 804 + 34 - 40 = 798 triệu đồng

Phương án điều chỉnh theo kế hoạch chi phí cực tiểu có thời gian thực hiện là 37 ngày,với tổng chi phí là 798 triệu đồng So với phương án bình thường đã giảm thời gian xuống còn 37 ngày và tổng chi phí tiết kiệm được là 6 triệu đồng

4.3.Kế hoạch giảm tổng chi phí của phương án đẩy nhanh

Bước 1: Tính thời gian dự trữ của các công việc theo phương án đẩy nhanh Xác định công việc găng và không găng

Hình 4.2.Sơ đồ PERT theo phương án đẩy nhanh

Hình 4.6 Sơ đồ PERT theo phương án đẩy nhanh

Đường găng: ABDEFGIK = 35 ngày

Công việc không găng: C, H

Công Công việc Thời gian Công việc ES EF LF LS Thời gian

việc trước sau dự trữ

Thời gian thực tế kéo dài (ngày)

Chi phí tiết kiệm (triệu đồng)

Bảng 4.10 Bảng điều chỉnhBước 4: Xác định thời gian hoàn thành và tổng chi phí thực hiện

Tổng chi phí của dự án theo phương án đẩy nhanh: 563 + 35.8 = 843 (triệu đồng)Theo phương án kế hoạch giảm tổng chi phí của chương trình đẩy nhanh:

14

Thời gian dự án: 35 ngày

Tổng chi phí dự án: 843 – 7.2 = 829 (triệu đồng)

Từ 2 phương án trên ta có bảng sau:

Thời gian dự án (ngày)

Chi phí dự án (triệu đồng)

Kế hoạch giảm chi phí phương án đẩy nhanh 35 829

Bảng 4.11 Bảng so sánh các phương án thực hiện

15

PHẦN 5 MỘT SỐ RỦI RO DỰ ÁN CÓ THỂ XẢY RA VÀ PHƯƠNG

ÁN KIỂM SOÁT RỦI RO CHO DỰ ÁN

5.1.Nhân sự rời dự án

Đang trong quá trình diễn ra dự án 1 nhân sự hoặc công nhận rời đi do nhiềunguyên nhân thì lúc đo dự án sẽ bị gián đoán và kéo dài thời gian của dự án

Phương án kiểm soát:

Đảm bảo mọi nhân sự đều được đảm nhiệm phần việc quan trọng của dự ánHọp mặt thường niên (ngoài công việc) để xây dựng tình đoàn kết,teamwork

Thỉnh thoảng xoay vòng nhân sự vào các mảng việc khác nhau

Có từ 1,2 nhân sự dự phòng kịp thời cho dự án bất cứ lúc nào

Có cơ chế lưu trữ, quản lý tài liệu công việc của tất cả nhân sự

5.2.Rủi ro ngoại sinh

Trong quá trình thực hiện dự án, một số quyết định khách quan (luật pháp, quychế công ty ) có thể tác đông tiêu cực lên dự án

Cách khắc phục:

Liệt kê danh sách các quyết định bất lợi, cùng với đó là thông tin liên quan.Bàn bạc với nhân sự chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các quyết định này.Nếu cần, xác định đây như một rủi ro bắt buộc và lên kế hoạch giảm thiểutrong dài hạn

5.3.Hiệu suất không đảm bảo

Sự chểnh mảng của công nhân trong công việc dẫn đến hiệu suất không hiệu quảhoặc do thiếu nguyên liệu sản xuất hoặc hư hỏng máy cũng khiến hiệu suất công việcgiảm mạnh