Lý do chọn dự án
Chúng ta đều biết cuộc sống con người tồn tại trên nền tảng các nhu cầu cơ bản cần thiết là ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, giải trí và họ luôn phải đấu tranh trong lao động ở mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu phát triển, sáng tạo ra cái mới để không ngừng vươn lên, hay nói một cách khác mỗi người phải tìm cho mình một hoạt động thích hợp trong xã hội để tồn tại và vươn lên hướng tới ngày mai Và mục tiêu đó trở thành động lực thúc đẩy xã hội phát triển Sự tăng trưởng về kinh tế nước ta nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng trong những năm qua đã kéo theo sự phát triển về văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật… Trong tình hình phát triển chung hiện nay thì áp lực công việc của người dân ngày càng nhiều nên nhu cầu cần có một nơi thư giãn cuối ngày làm việc hoặc cuối tuần là rất cần thiết Ngoài ra, việc giới trẻ cũng cần có một nơi để trò chuyện, trao đổi việc học, giải trí,…
Hiện nay trên thị trường có nhiều loại hình giải trí, thư giãn như nhiều người thích đi đến những khu du lịch, vui chơi giải trí, có người lại thích tụ hợp bạn bè ăn uống, cũng có người lại thích đến những quán cafe để thư giãn sau những thời gian làm việc vất vả…
Ngoài ra, người Việt Nam luôn có thói quen uống café fin, từ người trẻ đến người già, từ người lao động bình thường đến những người có địa vị xã hội đều thích được sử dụng café fin Nhưng trong cuộc sống bận rộn ngày nay, con người luôn phải chạy đua với thời gian để tự tìm cho mình cơ hội kinh doanh mới Với ý nghĩa câu nói “thời gian là vàng là bạc”, con người không thể dành nhiều thời gian để ngồi trong quán hàng giờ chờ những ly café nhỏ từng giọt như kiểu pha café fin.Chính vì vậy, nhu cầu về việc sử dụng những ly café fin một cách nhanh chóng là rất cần thiết Ở TP Hồ Chí Minh, những quán café là không thiếu, từ café bình dân đến café sang trọng, café sân vườn đến café cá tính nhưng phải chăng lúc nào họ cũng có thời gian đến những nơi đó ngồi thưởng thức café Vì vậy, việc phát triển loại hình kinh doanh café fin để tiết kiệm thời gian và có thể đem đi bất cứ đâu là rất cần thiết Trên thế giới, loại hình này rất phát triển và được sử dụng rất phổ biến.Nhưng ở thị trường Việt Nam, loại hình đó chỉ mới được xuất hiện trong một vài năm gần đây và cũng chưa được phát triển lắm Đó là lí do mà chúng em quyết định thực hiện dự án CAFÉ “…”
Sự cần thiết phải đầu tư
Uống cà phê là thói quen của người dân Sài thành và văn hóa cà phê nơi đây cũng thật muôn hình muôn vẻ, từ cà phê vỉa hè đến sang trọng, từ cà phê sân vườn đến cà phê nghệ thuật… Không những thế, loại cà phê phục vụ khách hàng cũng rất đa dạng với nguyên liệu được nhập từ cả trong và ngoài nước như cà phê Espresso, Capuchino…
Ngành kinh doanh dịch vụ quán cà phê giải khát đang phát triển mạnh mẽ, đóng góp nguồn doanh thu đáng kể cho doanh nghiệp và nền kinh tế Các quán cà phê không chỉ đáp ứng nhu cầu thư giãn, giải trí của người dân mà còn thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực dịch vụ Nhận thấy tiềm năng này, nhiều nhà đầu tư đã đổ vốn vào kinh doanh quán cà phê.
Theo số liệu của Tổng cục thống kê điều tra mức sống dân cư Việt Nam, bình quân người Việt Nam tiêu thụ 1.25 kg café mỗi năm và người dân thành thị mua café uống 2.4 kg/năm Điều này chứng tỏ thói quen sử dụng café của người Việt rất thường xuyên
Bên cạnh những loại cà phê đa dạng về chủng loại và phong phú về phong cách, công ty chúng tôi đã cung cấp một cách thưởng thức cà phê mới phù hợp với nhịp sống sôi động của người dân thành phố, đó là phong cách cà phê mang theo –
“take away” Với hình ảnh chiếc ly nhựa nắp hình cầu xinh xinh đã tạo thành một xu hướng trên thế giới như Starbucks thì không có lý do gì mà cà phê “take away” không được ưa chuộng ở Việt Nam Sự nguyên chất trong từng giọt cà phê chính là điểm khác biệt của chúng tôi với những quán cà phê mang theo khác.
Thực sự thì café mang về cũng là một thị trường còn khá mới mẻ và có nhiều tiềm năng Tuy nhiên, nhu cầu thực sự chưa rõ nét Ví dụ, người tiêu dùng thường ngồi uống cà phê tại quán, đột nhiên đến giờ làm hoặc có công việc gấp thì mới yêu cầu người bán bỏ ly cho mình mang về Người Việt chưa có thói quen vừa đi đường vừa uống cà phê mà thường là mua một ly cà phê rồi mang về văn phòng hoặc ngồi tại một nơi nào đó để uống Cùng với tâm lý của người Việt Nam, "đi uống cà phê" có nghĩa là rủ bạn bè đi tâm sự, họp mặt, hàn huyên thì cà phê mang về sẽ chưa phải là một thị trường lớn Tuy nhiên, trong tương lai, thị trường café mang về sẽ có ưu thế cao hơn do xã hội ngày một phát triển hơn, thời gian vô cùng quý báu và họ phải biết chắt chiu từng giờ và từng phút Việc người tiêu dùng sẽ lựa chọn café mang về đem lại sự tiện lợi như thể họ đang tiết kiệm thời gian và công sức để pha một tách hàng café và café mang về để thu hút nhiều đối tượng khách hàng hơn Với mong muốn đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của thực khách về chất lượng sản phẩm cũng như sự nhanh gọn về thời gian chúng tôi có thể khẳng định chuỗi
CAFÉ “…” ra đời là điều cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Kết quả dự kiến
Tìm được nhà đầu tư lớn, đáng tin cậy
Chúng tôi hiện đang vận hành hiệu quả hệ thống kinh doanh gồm 1 cửa hàng tọa lạc tại Sân bay Tân Sơn Nhất và 3 quầy cà phê tại các công viên, khu tập trung nhiều văn phòng công ty, trung tâm thành phố và địa điểm công cộng trọng điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Nhóm sẽ tích cực trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu thông qua việc đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp, nghiên cứu, thấu hiểu, đạt uy tín và thõa mãn khách hàng mục tiêu giúp khách hàng nhớ đến cửa hàng và thương hiệu cafe nổi tiếng của nhóm.
Thu hồi lại vốn và đạt được lợi nhuận cho nhà đầu tư ngay từ năm đầu hoạt động
Mở rộng các chi nhánh, cửa hàng và các quầy cafe ở nhiều nơi trên địa bàn TP.
Hồ Chí Minh, mở rộng sang các tỉnh thành khác.
Tạo điều kiện về việc làm cũng như đóng góp cho xã hội.
Căn cứ, cơ sở xác định của dự án
Tên dự án
Dự án đầu tư và phát triển hệ thống CAFÉ “…”
Chủ đầu tư
Cơ sở pháp lý
Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật bảo vệ môi trường năm 2005
Nghị định 80/2006/NĐ-CP hướng dẫn bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan
Mục tiêu và nhiệm vụ của dự án
Số ly café bán được khoảng 1100 ly/ngày đối với năm I, 1500 ly/ngày đối với năm II và đạt mức 1600 ly/ ngày trong năm III
Mở rộng quy mô hệ thống CAFÉ “…” theo các năm hoạt động.
Đảm bảo cung cấp đến khách hàng sản phẩm tốt nhất.
Tạo điểm nhấn trong nhận thức của khách hàng bằng phong cách của sản phẩm:
Sơ lược dự án
Quy mô của dự án
Dự án của chúng tôi đề ra sẽ thực hiện trong vòng 3 năm và sẽ tiếp tục xem xét mở rộng ở các năm tiếp theo dựa trên mức chỉ tiêu doanh thu trong các năm hoạt động của dự án Cụ thể như sau: o Năm I: 1 cửa hàng + 3 quầy o Năm II: 1 cửa hàng + 5 quầy – mở rộng thêm 2 quầy so với năm I o Năm III 2 cửa hàng + 5 quầy – mở rộng thêm 1 cửa hàng so với năm II
Các sản phẩm mà CAFÉ “…” cung cấp đều đảm bảo chất lượng và nhanh chóng (trong vòng 3-5 phút/sản phẩm) bao gồm: o Cafe mang đậm hương vị truyền thống. o Các loại thức ăn nhẹ.
Vốn đầu tư ban đầu gồm 30% vốn tự có và 70% vốn vay.
Hoàn vốn và có lãi ngay trong năm hoạt động đầu tiên.
1 Lý do chọn dự án -1
2 Sự cần thiết phải đầu tư -3
1 Căn cứ, cơ sở xác định của dự án -6
2 Mục tiêu và nhiệm vụ của dự án -6
3.1 Quy mô của dự án -6
Chương 1: Phân tích thị trường -12
1.1 Giới thiệu về dịch vụ cafe “…” -12
1.2 Dự báo nhu cầu trong tương lai cho dịch vụ cafe mang đi -13
1.2.1 Các yếu tố tác động -13
1.2.2 Dự báo nhu cầu trong tương lai -13
1.4.1 Chiến lược sản phẩm và chiến lược giá -14
Chương 2: Kỹ thuật – công nghệ -17
2.1 Mô tả sản phẩm dịch vụ -17
2.3 Công nghệ và phương pháp sản xuất -19
2.6 Lao động và trợ giúp kỹ thuật nước ngoài -23
2.6.2 Trợ giúp kỹ thuất nước ngoài -24
2.7 Cơ cấu tổ chức quản lý -25
2.8 Kỹ thuật xây dựng chương trình của dự án -25
2.8.1 Kỹ thuật và công nghệ sản xuất -25
2.8.2 Nguyên – vật liệu và năng lượng -25
2.10 Lịch trình thực hiện dự án -26
Chương 3: Tài chính dự án -28
3.1 Tổng mức vốn đầu tư -28
3.2 Báo cáo tài chính dự kiến cho các năm -29
3.2.1 Dự tính chi phí sản xuất -29
3.2.2 Bảng kết quả hoạt động kinh doanh -31
3.2.3 Dự tính múc lãi lỗ của dự án -32
Chương 4: Kinh tế, xã hội và môi trường của dự án đầu tư -34
4.1 Ảnh hưởng của dự án đối với kinh tế - xã hội -34
4.1.1 Tỷ lợi sinh lời xã hội -34
4.1.2 Lợi ích kinh tế, xã hội của dự án -35
4.2 Ảnh hưởng của dự án đến môi trường sinh thái -37
Phân tích tài chính
Cà phê mang đi hay còn gọi cà phê take away - loại hình cà phê đã xuất hiện ở thị trường TP Hồ Chí Minh vài năm trở lại đây Tuy nhiên chúng chủ yếu là loại thức uống theo phong cách Italy, khá lạ so với khẩu vị của người Việt Nam và xét theo nhiều khía cạnh thì những sản phẩm đó chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam.
Bởi thế, dự án của chúng tôi có đưa ra một sự khác biệt so với các sản phẩm cùng loại có trước Đó là sản phẩm mang đậm hương vị Việt Nam, phù hợp khẩu vị của người Việt Nam, được chế biến theo đúng chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và được phục vụ theo phong cách công nghiệp như Starbucks Các sản phẩm mà dự án chùng tôi dự định cung cấp, bao gồm: o Thức uống: cà phê mang hương vị Việt Nam, hương vị đậm và đặc trưng vị cà phê: cà phê đen và cà phê sữa. o Thức ăn nhẹ: bánh ngọt muffin, kẹp nướng, sandwich – 3 loại bánh mà theo chúng tôi được khách hàng ưa dùng bởi tính nhanh, nhẹ và dễ ăn.
Các sản phẩm trên sẽ được phục vụ đến khách hàng trong thời gian ngắn nhất từ 3 - 5 phút để tạo sự thuận tiện tối đa cho việc di chuyển trong công việc của họ. Tên gọi và màu sắc chủ đạo của hệ thống café
Tên gọi: CAFÉ “…” – 3 chấm để trong ngoặc kép có hàm ý chỉ sự “nhanh, gọn, lẹ” vốn là phong cách của sản phẩm
Nhanh: thời gian chỉ cần từ 3 – 5 phút là có ngay một ly cà phê theo đúng yêu cầu
Gọn: kích cỡ ly cà phê không quá to nên sẽ không cảm thấy bất tiện và với sự hỗ trợ của một chiếc túi nhỏ xinh xinh thì khách hàng có thể đem hương vị Việt Nam gói gọn trong chiếc ly đến bất cứ nơi đâu.
Lẹ: chúng tôi có thể tiếp được nhiều lượt khách hàng trong cùng một lúc Thay vì phải đợi 15 phút để có một ly cà phê fil/người thì với máy móc thiết bị hiện đại, trung bình cứ 15 phút toàn hệ thống có thể phục
28 ly cho 28 người Rất là lẹ!
Phân tích thị trường
Giới thiệu về dịch vụ cafe “…”
Cà phê mang đi (take away) đã xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh từ vài năm trở lại đây, tuy nhiên chủ yếu là cà phê theo phong cách Ý, chưa phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam Các sản phẩm này chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng Việt.
Bởi thế, dự án của chúng tôi có đưa ra một sự khác biệt so với các sản phẩm cùng loại có trước Đó là sản phẩm mang đậm hương vị Việt Nam, phù hợp khẩu vị của người Việt Nam, được chế biến theo đúng chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và được phục vụ theo phong cách công nghiệp như Starbucks Các sản phẩm mà dự án chùng tôi dự định cung cấp, bao gồm: o Thức uống: cà phê mang hương vị Việt Nam, hương vị đậm và đặc trưng vị cà phê: cà phê đen và cà phê sữa. o Thức ăn nhẹ: bánh ngọt muffin, kẹp nướng, sandwich – 3 loại bánh mà theo chúng tôi được khách hàng ưa dùng bởi tính nhanh, nhẹ và dễ ăn.
Các sản phẩm trên sẽ được phục vụ đến khách hàng trong thời gian ngắn nhất từ 3 - 5 phút để tạo sự thuận tiện tối đa cho việc di chuyển trong công việc của họ. Tên gọi và màu sắc chủ đạo của hệ thống café
Tên gọi: CAFÉ “…” – 3 chấm để trong ngoặc kép có hàm ý chỉ sự “nhanh, gọn, lẹ” vốn là phong cách của sản phẩm
Nhanh: thời gian chỉ cần từ 3 – 5 phút là có ngay một ly cà phê theo đúng yêu cầu
Gọn: kích cỡ ly cà phê không quá to nên sẽ không cảm thấy bất tiện và với sự hỗ trợ của một chiếc túi nhỏ xinh xinh thì khách hàng có thể đem hương vị Việt Nam gói gọn trong chiếc ly đến bất cứ nơi đâu.
Lẹ: chúng tôi có thể tiếp được nhiều lượt khách hàng trong cùng một lúc Thay vì phải đợi 15 phút để có một ly cà phê fil/người thì với máy móc thiết bị hiện đại, trung bình cứ 15 phút toàn hệ thống có thể phục
28 ly cho 28 người Rất là lẹ!
Màu sắc chủ đạo của CAFÉ “…” chính là màu xanh dương, màu trắng và hình ảnh những trái bóng bay màu xanh Những gam màu lạnh sẽ mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu; nhất là đối với thời tiết nóng nực như ở TP.
Do đó, CAFÉ “…” hứa hẹn sẽ phẩn nào giải quyết được nhu cầu sử dụng cà phê tiện dụng (nhanh) của giới trẻ như sinh viên và đặc biệt là giới văn phòng, đồng thời đáp ứng được phân khúc khách hàng có nhu cầu sử dụng cà phê mang phong cách và hương vị Việt.
Dự báo nhu cầu trong tương lai cho dịch vụ cafe mang đi
1.2.1 Các yếu tố tác động Đối tượng sử dụng cà phê mang đi hầu hết là lớp trẻ, những người có xu hướng năng động, ưa di chuyển, thích khám phá và sử dụng những sản phẩm mới cũng như trải nghiệm phong cách của nước ngoài Đối tượng này chiếm một phần khá lớn trong tỉ lệ dân số của TP Hồ Chí Minh cho nên lượng khách hàng trong tương lai là tương đối ổn định.
TP.Hồ Chí Minh là khu vực có thu nhập cao, cao nhất so với mặt bằng chung của cả nước vì vậy chi tiêu dành cho dich vụ giải trí sẽ không thay đổi nhiều, hay có thể nói là không giảm.
Bên cạnh đó, hằng năm lượng sinh viên đổ về TP Hồ Chí Minh rất nhiều, kèm theo đó là số lượng nhân viên văn phòng cũng tăng lên Đây chính là khách hàng mục tiêu mà dịch vụ hướng tới.
Tóm lại, lượng khách hàng của CAFÉ “…” là ổn định.
1.2.2 Dự báo nhu cầu trong tương lai
TP Hồ Chí Minh hiện nay có khoảng 8.3 triệu dân, trong đó tính sơ bộ thì nhóm tuổi từ 15 - 30 tuổi chiếm khoảng 40% (do cơ cấu dân số trẻ) Bên cạnh đó, số người trong độ tuổi này đi học và đi làm chiếm khoản 25% vậy lượng khách hàng trên thị trương tp Hồ Chí Minh ước tính là: 830.000 người
Hàng năm, TP HCM đón thêm hàng ngàn tân sinh viên và thanh niên đổ dồn về thành phố tìm kiếm cơ hội lập nghiệp nên đẩy số lượng khách hàng tiềm năng của CAFÉ “…” tăng cao.
Chỉ ước tính hệ thống của chúng tôi phục vụ nhu cầu cho 30% lượng khách hàng này vào năm thứ nhất, 35% vào năm thứ 2 và 50% vào năm thứ ba thì số lượng khách hàng trong 3 năm liên tiếp lần lượt là: 270.000 người, 315.000 người và 450.000 người.
Nhìn chung, trong môi trường kinh tế tương đối ổn định của Việt Nam và cơ cấu dân số trẻ nên nhu cầu sử dụng sản phẩm này ngày càng tăng và đây sẽ là mảnh đất đầu tư khá màu mỡ đối với nhà đầu tư.
Khách hàng mục tiêu
Khách hàng mục tiêu mà CAFÉ “…” hướng đến đầu tiên đó chính là giới nhân viên văn phòng, đặc biệt là những khách hàng có gu thưởng thức café với hương vị đậm đà theo khẩu vị của người Việt Nam Những người theo khẩu vị này ban đầu có thể là những khách hàng là nam giới, hoặc những người làm việc cần có sự tập trung tỉnh táo cao độ.
Bên cạnh đó với phong cách hiện đại và khá là mới mẻ, CAFÉ “…” hi vọng sẽ thu hút thêm khách hàng ở phân khúc là sinh viên, tạo cho họ những ấn tượng tốt và từng bước lôi kéo họ để biến họ thành những khách hàng trung thành của cửa hàng trong tương lai.
Chiến lược Marketing Mix
1.4.1 Chiến lược sản phẩm và chiến lược giá
CAFÉ “…” cung cấp cho thị trường bao gồm các loại thức uống như cafe hương vị truyền thống của cafe Việt Nam, cafe sữa và cùng một số loại thức ăn nhẹ đi kèm. Đồng thời CAFÉ “…” cũng đem đến cho khách hàng thấy được sự hiện đại trong phong cách phục vụ của đội ngũ nhân viên.
Bao bì sản phẩm được thiết kế như sau:
Hệ thống sử dụng loại ly giấy kích cỡ M (195ml) và L (225ml), ống hút nhựa và nắp đậy bằng nhựa để chứa sản phẩm nước cho khách hàng Đối với sản phẩm là bánh ngọt thì sử dụng hộp giấy để chứa sản phẩm Màu sắc của bao bì sẽ là màu xanh và trắng có hình logo và tên CAFÉ “…”
Nguyên vật liệu bao gồm: o Cafe Trung Nguyên – hệ thống cafe sử dụng cafe Trung Nguyên để cho người tiêu dùng có thể cảm nhận được hương vị đậm đà của cafe Việt. Đồng thời cũng sử dụng hàng Việt để tạo sự hợp tác với các doanh nghiệp của Việt Nam. o Đường gói (20gram/gói) o Sữa Kievit Vana blanca 35C o Ly giấy o Ống hút o Nước đá
LOẠI SẢN PHẨM VÀ GIÁ CỦA CAFÉ “…” Đơn vị tính: VND
Giá tại cửa hàng Giá tại quầy
Thức uống Cà phê đá 22.000 28.000 12.000 20.000
Hệ thống phân phối sẽ phát triển theo từng năm hoạt động của dự án cụ thể như sau:
Yêu cầu về địa điểm đặt quán và quầy:
Khu vực nhiều công ty, nhân viên văn phòng
Địa điểm thuận lợi cho đi lại, dễ nhìn thấy.
Giá cả thuê mướn hợp lí.
Thời gian: 4 tuần trước khi ra mắt
Trưng bày nổi bật và bắt mắt băng-rôn tại cửa hàng để giới thiệu về
CAFÉ “…” nhằm tạo sự tò mò cho khách hàng.
Phát 200 tờ rơi khổ nhỏ tại các địa điểm ngã tư của các trục đường lớn, trường đại học, khu văn phòng,… với ý định mang tờ rơi này đến cửa hàng hoặc quầy vào tuần đầu khai trương sẽ được tặng thêm 1 phần bánh tự chọn.
Để tăng khả năng tiếp cận và thu hút khách hàng mục tiêu, chủ quán có thể đăng tải các bài giới thiệu về quán ăn cũng như thông tin về các chương trình khuyến mãi trên nhiều diễn đàn lớn dành cho đối tượng công sở, bao gồm thodia.vn, diadiemanuong.com, zing.vn, webtretho.vn, motibee.com, lamchame.vn, eva.vn, v.v Ngoài ra, đăng bài trên trang web của các trường đại học cũng có thể mở rộng đối tượng khách hàng tiềm năng.
Facebook: Tạo 1 Fan Page nói về CAFÉ “…” , giới thiệu chương trình khuyến mãi giảm giá nhân tuần khai trương để tạo nhận biết thương hiệu và thu hút sự tò mò của khách hàng Khi chia sẻ thông tin này lên tường của mình bạn sẽ được tặng 1 phần bánh tự chọn miễn phí, thật đơn giản phải không nào?!
Thời gian: 2 tuần đầu tiên khai trương
Giảm giá 20% cho khách hàng.
Tặng phiếu khách hàng thân thiết: mua 10 ly sẽ tặng 1 ly.
Tiếp tục phát 300 tờ rơi khổ khỏ tại các địa điểm ngã tư đèn đỏ, trường đại học, công sở gần quán, mang tờ rơi này đến quán vào tuần khai trường sẽ được tặng thêm 1 phần bánh tự chọn.
Thời gian: 4 tuần tiếp theo
Tập trung vào marketing online trên facebook mở cuộc thi chụp ảnh cùng
CAFÉ “…” , 3 thí sinh có ảnh được nhiều like và comment sẽ nhận được 1 phiếu khuyến mãi trị giá 500.000 VND và giá trị trong vòng 1 tháng Tiếp đến là các mạng xã hội để tạo sự nhận biết và niềm tin, sự gắn bó với khách hàng.
Kỹ thuật – công nghệ
Mô tả sản phẩm dịch vụ
Bao bì bao gồm 2 loại ly có kích cỡ khác nhau được làm từ giấy và ống hút nhựa kèm theo.
Chiều cao 75 80 Đường kính miệng 72 74 Đường kính đáy 52 52
PO: 210gsm PE: 1 lớp PE 18gms
(*): giá bao gồm trang trí ly Hình ảnh bao b ì
Café fil: hương thơm đậm đà có vị hơi chua.
Café sữa: béo sữa cùng với đó là sự đậm đà của cafe.
Công suất dự án
CÔNG SUẤT CỦA DỰ ÁN Đơn vị tính: ly/năm
Công suất Năm I Năm II Năm III
Số lượng cửa hàng và quầy: o Năm I: 1 cửa hàng và 3 quầy. o Năm II: 1 cửa hàng và 5 quầy. o Năm III: 2 cửa hàng và 5 quầy.
Trong giai đoạn ba năm, công suất thực tế đã tăng đều qua từng năm so với công suất lý thuyết Cụ thể, trong năm I, công suất thực tế đạt 70% công suất lý thuyết Năm II, công suất thực tế được nâng lên 75% công suất lý thuyết Đến năm III, công suất thực tế đạt mức cao nhất, bằng 80% công suất lý thuyết của hệ thống.
Công suất dự án: Công suất của dự án bằng công suất thực tế.
Công nghệ và phương pháp sản xuất
Sử dụng công nghệ chế biến hiện đại, 100% phụ thuộc vào máy móc Quy trình tạo ra 1 ly cà phê chỉ diễn ra từ 3 - 5 phút:
Cà phê và nước được đun nóng ngay bên trong máy, làm áp lực trong bình tăng lên và một bơm áp lực sẽ hút nước qua ống dẫn, đi qua bột cà phê Khi đó máy sẽ ngắt điện, áp lực ở dưới thấp hơn và nước cà phê sẽ đi qua lưới lọc chảy xuống dưới ấm.
Cà phê và sữa được pha trộn ngay trong máy để cho ra “steams milk”
Sữa được đưa vào bộ phận tạo microfoam
Nguyên liệu đầu vào
Sữa Kievit Vana blanca 35C : 1.750.000 đồng/ bao (25kg) Đường gói: 18.500 đồng/1 kg (50 gói loại 20gram)
Cơ sở hạ tầng
Số lượng Cửa hàng Quầy
Cửa hàng Quầy Địa điểm Giá Địa điểm Giá
Khuôn viên sân bay Tân Sân Nhất
Khuôn viên sân bay Tân Sân Nhất
Công viên Lê Thị Riêng
Khuôn viên sân bay Tân Sân Nhất (25m 2)
Công viên Lê Thị Riêng
(*): giá hợp đồng 3 năm Những yêu cầu đối với mặt bằng
Cửa hàng: o Mặt tiền thông thoáng và đẹp để thu hút sự chú ý o Vị trí kinh doanh tốt o Gần trung tâm thương mại, khu đô thị và kể cả những điểm có mật độ người tập trung cao trên 2000 người/ngày. o Thể hiện được tính cao cấp của sản phẩm
Quầy o Các trục đường lớn và trọng điểm o Ưu tiên cho khách hàng mục tiêu: giới văn phòng, công nhân viên chức và kể cả những người có nhu cầu và khả năng chi trả như sinh viên, người lao động.
Quầy pha chế o Chất liệu: gỗ ván ép có hoa văn o Kích thước
Quầy pha chế tại cửa hàng
Quầy pha chế tại các quầy
Máy móc: o Máy pha cà phê
Giá thành 19.500.000 VND o Máy tính tiền ProCash 3B, giá bán: 183.73 USD
Số lượng máy theo các năm
Năm I Năm II Năm III
1 máy/ cửa hàng hoặc quầy
1 máy/ cửa hàng hoặc quầy
1 máy/ cửa hàng hoặc quầy
4 6 7 o Ngoài ra còn một số máy móc khác
Lao động và trợ giúp kỹ thuật nước ngoài
Tuyển nhân viên làm việc theo ca (có thể tuyển sinh viên) Mỗi ngày làm việc từ 7h – 23h
Các nhân viên làm việc tại cửa hàng và các quầy lưu động được đào tạo kĩ năng sử dụng các loại máy pha chế, bên cạnh đó cũng đạo tạo barista chuyên nghiệp về pha chế Ngoài ra có đầy đủ giấy chứng nhận về thân phận và sức khỏe.
Năm I Năm II Năm III
Cửa hàng 3 nhân viên x 1 cửa hàng
3 nhân viên x 2 cửa hàng quầy quầy quầy
Lưu ý: trong thời gian đầu thực hiện dự án, số nhân viên tại các quầy lưu động sẽ chia đều cho từng quầy, mỗi quầy 2 nhân viên Sau 2 tháng, thống kê lại lượng khách hàng mua hàng tại cái địa điểm đặt quầy lưu động, để từ đó điều tiết lại nhân viên (đối với những quầy có lượng khách hàng lớn thì tăng cường 3 nhân viên, những nơi lượng khách hàng ít có thể giảm xuống còn 1 nhân viên tại quầy) hoặc có thể thay đổi địa điểm đặt quầy lưu động nếu lượng khách hàng quá ít, mức thu không đạt chỉ tiêu đề ra.
2.6.2 Trợ giúp kỹ thuật nước ngoài
Sử dụng các loại máy pha chế nhập từ nước ngoài
Ngoài ra không sử dụng các trợ giúp nào khác từ kỹ thuật nước ngoài.
Quản lý tài chính Quản lý nhân sự
Nhân viên phục vụ Nhân viên phục vụ
2.7 Cơ cấu bộ máy tổ chức
Sơ đồ tổ chức quản lý của hệ thống
2.8 Kỹ thuật xây dựng chương trình của dự án
2.8.1 Kỹ thuật và công nghệ sản xuất
Đặc tính sản phẩm gồm:- Tạo kiểu dáng, màu sắc đặc trưng của từng loại ly sử dụng.- Đảm bảo thời gian thực hiện một sản phẩm tối đa năm phút.
Phương pháp sản xuất o Công thức pha chế cafe được thực hiện đúng như pha chuẩn o Các loại bánh được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp Hệ thống máy móc: o Tủ lạnh bảo quản nguyên vật liệu. o Thiết bị bảo quản các loại bánh. o Máy pha chế cafe tại chỗ.
2.8.2 Nguyên – vật liệu, năng lượng.
Nguyên vật liệu o Sử dụng các lọai nguyên vật liệu có sẵn trong nước. o Được kiểm tra chất lượng tại khâu nhập nguyên liệu. o Café bột chất lượng cao (mùi thơm, độ ẩm …) o Bánh mới ra lò, chỉ sử dụng trong ngày o Sữa có xuất sứ rõ ràng, còn thời hạn sử dụng trên 1 năm. o Các nguyên liệu khác cũng cần đảm bảo chất lượng.
Năng lượng cần thiết oNước oĐiện
Gom rác vào bịch nilong và phân loại rác thải ngay từ khi cho vào thùng rác. Xác café được gom lại và chuyển đến các nhà vườn để làm phân bón Các rác thải khác được thu gom và chuyển đến thùng rác gần nhất.
Việc thu gom rác thải được thực hiện 2 lần 1 ngày vào cuối mỗi ca làm việc
2.10 Lịch trình thực hiện dự án
Phân tích liệt kê các phần việc của dự án
Các công việc Thời gian
Tìm nguồn tài trợ (AB)
Tìm thuê mặt bằng (BC)
Chuẩn bị mặt bằng xây dựng cơ sở (CD)
Chọn kiểu dáng quầy lưu động.(AF) Đặt mua và nhận quầy lưu động.(FD)
Chọn nguồn cung máy móc (AF) Đặt mua và nhận máy (FD)
Lắp đặt, thiết kế địa điểm đặt máy (DE)
Tuyển chọn và đào tạo nhân viên (E
Bắt đầu 1/3/2012 Tiếp theo CV1 Tiếp theo CV2
Từ 1/6/2012Cùng lúc CV4Tiếp theo CV 6Tiếp theo CV7Tiếp theo CV9
Chọn nguồn cung nguyên vật liệu (AG) Đặt mua và nhận nguyên vật liệu (GE)
Pha chế và kiểm tra thành phẩm.(EH) Đưa vào hoạt động
Song song CV8 Tiếp theo CV10 Chậm hơn 30 ngày
1 Tìm nguồn tài trợ (AB) 4
2 Tìm thuê mặt bằng (BC) 2
3 Chuẩn bị mặt bằng xây dựng cơ sở (CD) 2
4 Chọn kiểu dáng quầy lưu động(AF) 1
5 Đặt mua và nhận quầy lưu động (FC) 3
6 Chọn nguồn cung máy móc (AF) 1
7 Đặt mua và nhận máy (FC) 3
8 Lắp đặt, thiết kế địa điểm đặt máy (CE) 2
9 Tuyển chọn và đào tạo nhân viên (EH) 2
10 Chọn nguồn cung nguyên vật liệu (AG) 1
11 Đặt mua và nhận nguyên vật liệu (GE) 2
12 Pha chế và kiểm tra thành phẩm (EH) 1
Kỹ thuật xây dựng chương trình của dự án
2.8.1 Kỹ thuật và công nghệ sản xuất
Đặc tính sản phẩm o Xây dựng hình dáng, màu sắc đặc trưng cho loại ly được sử dụng. o Đảm bảo thời gian thực hiện 1 sản phẩm tối đa là 5 phút.
Phương pháp sản xuất o Công thức pha chế cafe được thực hiện đúng như pha chuẩn o Các loại bánh được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp Hệ thống máy móc: o Tủ lạnh bảo quản nguyên vật liệu. o Thiết bị bảo quản các loại bánh. o Máy pha chế cafe tại chỗ.
2.8.2 Nguyên – vật liệu, năng lượng.
Nguyên vật liệu o Sử dụng các lọai nguyên vật liệu có sẵn trong nước. o Được kiểm tra chất lượng tại khâu nhập nguyên liệu. o Café bột chất lượng cao (mùi thơm, độ ẩm …) o Bánh mới ra lò, chỉ sử dụng trong ngày o Sữa có xuất sứ rõ ràng, còn thời hạn sử dụng trên 1 năm. o Các nguyên liệu khác cũng cần đảm bảo chất lượng.
Năng lượng cần thiết oNước oĐiện
Gom rác vào bịch nilong và phân loại rác thải ngay từ khi cho vào thùng rác. Xác café được gom lại và chuyển đến các nhà vườn để làm phân bón Các rác thải khác được thu gom và chuyển đến thùng rác gần nhất.
Việc thu gom rác thải được thực hiện 2 lần 1 ngày vào cuối mỗi ca làm việc
2.10 Lịch trình thực hiện dự án
Phân tích liệt kê các phần việc của dự án
Các công việc Thời gian
Tìm nguồn tài trợ (AB)
Tìm thuê mặt bằng (BC)
Chuẩn bị mặt bằng xây dựng cơ sở (CD)
Chọn kiểu dáng quầy lưu động.(AF) Đặt mua và nhận quầy lưu động.(FD)
Chọn nguồn cung máy móc (AF) Đặt mua và nhận máy (FD)
Lắp đặt, thiết kế địa điểm đặt máy (DE)
Tuyển chọn và đào tạo nhân viên (E
Bắt đầu 1/3/2012 Tiếp theo CV1 Tiếp theo CV2
Từ 1/6/2012Cùng lúc CV4Tiếp theo CV 6Tiếp theo CV7Tiếp theo CV9
Chọn nguồn cung nguyên vật liệu (AG) Đặt mua và nhận nguyên vật liệu (GE)
Pha chế và kiểm tra thành phẩm.(EH) Đưa vào hoạt động
Song song CV8 Tiếp theo CV10 Chậm hơn 30 ngày
1 Tìm nguồn tài trợ (AB) 4
2 Tìm thuê mặt bằng (BC) 2
3 Chuẩn bị mặt bằng xây dựng cơ sở (CD) 2
4 Chọn kiểu dáng quầy lưu động(AF) 1
5 Đặt mua và nhận quầy lưu động (FC) 3
6 Chọn nguồn cung máy móc (AF) 1
7 Đặt mua và nhận máy (FC) 3
8 Lắp đặt, thiết kế địa điểm đặt máy (CE) 2
9 Tuyển chọn và đào tạo nhân viên (EH) 2
10 Chọn nguồn cung nguyên vật liệu (AG) 1
11 Đặt mua và nhận nguyên vật liệu (GE) 2
12 Pha chế và kiểm tra thành phẩm (EH) 1
Lịch trình thực hiện dự án
Phân tích liệt kê các phần việc của dự án
Các công việc Thời gian
Tìm nguồn tài trợ (AB)
Tìm thuê mặt bằng (BC)
Chuẩn bị mặt bằng xây dựng cơ sở (CD)
Chọn kiểu dáng quầy lưu động.(AF) Đặt mua và nhận quầy lưu động.(FD)
Chọn nguồn cung máy móc (AF) Đặt mua và nhận máy (FD)
Lắp đặt, thiết kế địa điểm đặt máy (DE)
Tuyển chọn và đào tạo nhân viên (E
Bắt đầu 1/3/2012 Tiếp theo CV1 Tiếp theo CV2
Từ 1/6/2012Cùng lúc CV4Tiếp theo CV 6Tiếp theo CV7Tiếp theo CV9
Chọn nguồn cung nguyên vật liệu (AG) Đặt mua và nhận nguyên vật liệu (GE)
Pha chế và kiểm tra thành phẩm.(EH) Đưa vào hoạt động
Song song CV8 Tiếp theo CV10 Chậm hơn 30 ngày
1 Tìm nguồn tài trợ (AB) 4
2 Tìm thuê mặt bằng (BC) 2
3 Chuẩn bị mặt bằng xây dựng cơ sở (CD) 2
4 Chọn kiểu dáng quầy lưu động(AF) 1
5 Đặt mua và nhận quầy lưu động (FC) 3
6 Chọn nguồn cung máy móc (AF) 1
7 Đặt mua và nhận máy (FC) 3
8 Lắp đặt, thiết kế địa điểm đặt máy (CE) 2
9 Tuyển chọn và đào tạo nhân viên (EH) 2
10 Chọn nguồn cung nguyên vật liệu (AG) 1
11 Đặt mua và nhận nguyên vật liệu (GE) 2
12 Pha chế và kiểm tra thành phẩm (EH) 1
Tài chính dự án
Báo cáo tài chính dự kiến cho các năm
4.1 Ảnh hưởng của dự án đối với kinh tế_xã hội
4.1.1 Tỷ lợi sinh lời xã hội Đơn vị tính: nghìn VNĐ
Hạng mục Năm I Năm II Năm III
Doanh thu kinh tế (I) 7.603.032 10.528.608 17.303.876 Chi phí sản xuất kinh tế (II) 3.872.106 4.869.960 7.966.009
Chi phí bao bì 433.640 568.707 938.570 Chi phí khác 1.284.000 1.386.000 2.456.400 Chi phí đầu tư (III) 2.441.698 3.032.410 5.027.980
Chi phí máy móc thiết bị 287.292 89.570 162.085
Vốn lưu động 2.132.306 2.942.840 4.865.895 Cộng chi (III + II) 6.313.804 7.902.800 12.993.989
Lợi ích kinh tế [I – (II + III)] 1.289.228 2.625.808 4.309.887
Kinh tế, xã hội và môi trường của dự án đầu tư
Ảnh hưởng của dự án đối với kinh tế - xã hội
4.1.1 Tỷ lợi sinh lời xã hội Đơn vị tính: nghìn VNĐ
Hạng mục Năm I Năm II Năm III
Doanh thu kinh tế (I) 7.603.032 10.528.608 17.303.876 Chi phí sản xuất kinh tế (II) 3.872.106 4.869.960 7.966.009
Chi phí bao bì 433.640 568.707 938.570 Chi phí khác 1.284.000 1.386.000 2.456.400 Chi phí đầu tư (III) 2.441.698 3.032.410 5.027.980
Chi phí máy móc thiết bị 287.292 89.570 162.085
Vốn lưu động 2.132.306 2.942.840 4.865.895 Cộng chi (III + II) 6.313.804 7.902.800 12.993.989
Lợi ích kinh tế [I – (II + III)] 1.289.228 2.625.808 4.309.887
4.1.2 Lợi ích kinh tế, xã hội của dự án đầu tư
4.1.2.1 Đóng góp cho ngân sách nhà nước
Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý cuả nhà nước Hoạt động kinh doanh sẽ tạo ra nguồn đóng góp cho ngân sách nhà nước, là một nguồn tài chính quan trọng tạo điều kiện vật chất góp phần phát triển tăng trưởng nền kinh tế
Thuế là công cụ rất quan trọng đóng góp vào nguồn ngân sách nhà nước để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế Ngân sách Nhà nước là tập hợp các khoản thu chi hàng năm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước
Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập thuần của doanh nghiệp, tức là phần thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến hoạt động kinh doanh để tạo ra thu nhập.
Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm cuả hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ Ðây là một loại thuế doanh thu đánh vào mỗi giai đoạn sản xuất, lưu thông sản phẩm hàng hoá, từ khi còn là nguyên liệu thô sơ cho đến sản phẩm hoàn thành, và cuối cùng là giai đoạn tiêu dùng Chính vì vậy mà chúng ta còn gọi là thuế doanh thu có khấu trừ số thuế đã nộp ở giai đoạn trước Thuế gía trị gia tăng được cộng vào giá bán hàng hoá, dịch vụ, và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ Vì vậy, Người tiêu dùng khi mua sản phẩm cafe tại cửa hàng chúng tôi đã phải chịu một khoản thuế giá trị gia tăng, chi phí dịch vụ đóng góp vào ngân sách nhà nước
Ngoài ra còn có một số các loại thuế khác: thuế thu nhâp cá nhân, thuế xuất khẩu, thuế môn bài,…cũng không kém phần quan trọng đem đến nguồn đóng góp cho ngân sách nhà nước ta, góp phần, tạo điều kiện để nhà nước có đầy đủ công cụ để điều hành, phát triển đất nước. Đơn vị tính: nghìn VNĐ
Tổng số tiền thuế phải nộp 1.523.568 2.226.732 3.242.780
Thuế giá trị gia tăng 706.653 946.771 1.085.494
Thuế thu nhập doanh nghiệp 808.415 1.270.321 2.146.686
4.1.2.2 Tạo công ăn việc làm
Việt Nam vẫn còn là một nước nghèo, tỉ lệ người thất nghiệp còn chiếm tỉ lệ cao Thực tế cho thấy, dường như nhiều lao động bị mất việc làm khi nền kinh tế rơi vào tình trạng bất ổn, dẫn đến việc họ không có đủ điều kiện để duy trì cuộc sống trong tình trạng thất nghiệp Không có việc làm, đời sống gia đình sẽ khó khăn, sức mua sẽ giảm, ảnh hưởng đến các mặt hoạt động văn hoá xã hội khác Thất nghiệp tăng, số người không có việc làm nhiều gắn liền với sự gia tăng các tệ nạn xã hội: cờ bạc, trộm cắp… làm xói mòn nếp sống lành mạnh, có thể phá vỡ nhiều mối quan hệ truyền thống, gây tổn thương về mặt tâm lý và niềm tin của nhiều người.
Vì vậy, khi nhóm chúng tôi thành công với dự án xây dựng hệ thống CAFÉ
“…” sẽ góp phần giải quyết được không ít số người lao động thất nghiệp, có công ăn, việc làm ổn định, lành mạnh đem lại nhiều lợi ích đáng kể có xã hội, góp phần tích cực trong việc làm giảm các tệ nạn xã hội, đất nước ngày một phát triển hơn.
Các chỉ tiêu Năm thứ
Số người lao động toàn thời gian 6 7 8
Tổng thu nhập của lao động toàn thời gian Đơn vị tính: nghìn VND 465.600 544.320 643.200
Số người lao động bán thời gian 3 6 8
Thu nhập của lao động bán thời gian Đơn vị tính: nghìn VND 43.200 86.400 120.960
4.1.2.3 Đối với nhà đầu tư
Phần lớn các nhà đầu tư khi bỏ tiền ra đầu tư đều nhằm thu lợi ích về kinh tế, đó là hoạt động đầu tư kinh doanh, sản xuất Một số ít hơn, thường là đơn vị thuộc nhà nước, đầu tư nhằm mang lại lợi ích cho xã hội, như việc xây dựng các công trình dân sinh, phúc lợi.
Ảnh hưởng của dự án đến môi trường sinh thái
Mặc khác, việc đầu tư vào quán café này còn đem đến một cơ hội công việc tốt cho các nhà đầu tư
4.1.2.4 Đối với người tiêu dùng Đến với CAFÉ “…” người tiêu dùng sẽ tiết kiệm được thời gian, ngồi đợi lâu, công sức mà vẫn có thể thưởng thức 1 tách café fin như ý muốn.
Ngoài ra, đối với những người tiêu dùng có thời gian, muốn tìm được một không gian thư giản, nói chuyện với bạn bè thì cửa hàng của chúng tôi là một nơi rất lý tưởng và sẽ hết sức tận tâm phục vụ quý khách hàng.
4.2 Ảnh hưởng của dự án đầu tư đến môi trường sinh thái
Môi trường sinh thái là các yếu tố tự nhiên, rất quan trọng đối với sự tồn tại và sự sống của con người và các sinh vật khác Vì vậy, khi xây dựng một dự án, các nhà đầu tư luôn phải quan tâm đến yếu tố bảo vệ môi trường sinh thái.
Dự án CAFÉ “…” này thỏa mãn nhu cầu hiện tại và tương lai, góp phần tạo nên một môi trường mới cho người tiêu dùng Đó là nhu cầu tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn thưởng thức được những tách café fin thơm ngon hay là một không gian yên tĩnh, lành mạnh để người tiêu dùng có thể thư giãn, thưởng thức hương vị ưa thích của bản thân
Hoạt động của doanh nghiệp tạo điều kiện vật chất cho việc thực hiện các hoạt động động bảo vệ môi trường Hoạt động kinh doanh sẽ tạo ra nguồn đóng góp cho ngân sách nhà nước, là một nguồn tài chính quan trọng cho hoạt động bảo vệ môi trường Một số lĩnh vực kinh doanh, như hoạt động nhập khẩu và sản xuất thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường, có tác động tích cực cho việc giải quyết các vấn đề môi trường Ví dụ như sự phát triển của công nghệ sinh học và gia tăng thương mại các sảm phẩm của nó sẽ góp phần tích cực giúp làm giảm áp lực lên khai thác và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên
CAFÉ “…” không sử dụng các hóa chất độc hại gây nhiễm bẩn, nhiễm độc cho không khí, các nguồn nước, đất đai Mặc khác dự án này hoàn toàn thân thiện với môi trường do sử dụng ly giấy có thể tái chế được Tiếng ồn hoàn toàn có thể kiểm soát được vì khách hàng chủ yếu đem về, không nói chuyện và mở nhạc ồn ào gây mất mỹ quan đô thị.
