CƠNG TY CỔ PHẦN T&TBON PHỊNG THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU KIM LOẠI Địa PTN: Số 25 nhà vườn khu nhà Tổng Cục V, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã số: QT 16 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 03/06/2022 Biên soạn Xem xét Phê duyệt Họ tên Ký tên QT.16 Lần ban hành: 01 1/4 Quy trình đánh giá nội THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU TT Vị trí Nội dung sửa đổi Mục đích - Xác định hiệu lực hệ thống quản lý đánh giá hội cải tiến Ngày sửa đổi - Phát điểm không phù hợp hệ thống, từ đưa biện pháp hành động khắc phục để trì tính hiệu hệ thống chất lượng Phạm vi áp dụng Quy trình áp dụng cho chương trình đánh giá nội – Cơng ty Cổ phần Chứng nhận Giám định TTP (PTN) Tài liệu tham chiếu Sổ tay chất lượng, chương 19 Thuật ngữ giải thích Các thuật ngữ sau Quy trình hiểu sau: Đánh giá nội định kỳ: đánh giá thực theo kế hoạch PTN 12 tháng lần Đánh giá nội đột xuất đánh giá thực có vấn đề nghiêm trọng xảy hoạt động PTN lãnh đạo yêu cầu thực Trách nhiệm Phụ trách chất lượng có trách nhiệm tổ chức thực quy trình Nội dung 6.1 Lập chương trình đánh giá: Phụ trách chất lượng xác định lĩnh vực, nội dung đánh giá, lập kế hoạch đánh giá nội PTN, thiết lập thời gian đánh giá dựa vào yêu cầu tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng tình hình thực tế PTN Chương trình đánh giá phải bao gồm đầy đủ nội dung đánh giá, thành phần đoàn đánh giá, thời gian thực QT.16 Lần ban hành: Trang: 2/4 Quy trình đánh giá nội Đánh giá viên cán đảm bảo am hiểu hoạt động phân công đánh giá, đào tạo kỹ đánh giá độc lập với hoạt động phân cơng đánh giá (nếu có thể) Trong trường hợp đặc biệt, việc đánh giá nội phải tiến hành đột xuất, phụ trách chất lượng lập kế hoạch bổ sung trình lãnh đạo Cơng ty phê duyệt Chương trình đánh giá phải PTCL thơng báo đến thành viên đồn đánh giá phận đánh giá tuần trước thời điểm đánh giá 6.2 Chuẩn bị tiến hành đánh giá: Căn theo công việc phân cơng, thành viên nhóm đánh giá có trách nhiệm thu thập tài liệu có liên quan hệ thống quản lý chất lượng như: Sổ tay chất lượng, Quy trình, phương pháp thử, hướng dẫn, hồ sơ lưu trữ… để đối chiếu nghiên cứu trước thực đánh giá Các phận có liên quan phải có trách nhiệm cung cấp tất theo yêu cầu nhóm đánh giá - Các điều không phù hợp phân loại sau: + Điều không phù hợp nặng: Là sai khác ảnh hưởng trực tiếp kết thí nghiệm, dịch vụ PTN như: Sai hóa chất, thiết bị, phương pháp, nhân khơng tn thủ quy trình hệ thống quản lý chất lượng; + Điều không phù hợp nhẹ: Là sai khác không ảnh hưởng trực tiếp đến kết thí nghiệm dịch vụ sai sót hồ sơ quản lý chất lượng PTN + Điểm kiến nghị: Là không đáp ứng yêu cầu chưa ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 6.3 Thực đánh giá Họp khai mạc: giới thiệu nhóm đánh giá, khẳng định lại chương trình, phạm vi đánh giá ghi nhận ý kiến phận đánh giá Thành viên đoàn đánh giá thực theo nội dung đề cập chương trình đánh giá, thu thập thông tin chứng (quan sát, xem hồ sơ, vấn, ghi nhận sai lỗi) Các nội dung đánh giá phải có đủ hồ sơ liên quan kết luận rõ ràng phù hợp đối tượng xem xét vào biểu mẫu biên đánh giá nội BM.QT.16.03 Trước kết thúc đánh giá, nhóm đánh giá họp để kết luận cho nội dung đánh giá Khi có ý kiến khơng thống cho nội dung đánh giá kết luận trưởng nhóm kết luận cuối cùng, ý kiến khác bảo lưu Trưởng nhóm đánh giá lập phiếu báo cáo đánh giá nội theo biểu mẫu BM.QT.16.04 Nhóm đánh giá họp với PTN với phận đánh giá để thông báo kết đánh giá Cuộc họp kết thúc phải có có mặt lãnh đạo trực tiếp PTN 6.4 Hoạt động sau đánh giá nội Trường hợp đánh giá nội có phát điều khơng phù hợp Trưởng PTN triệu tập nhân viên có liên quan để xác định nguyên nhân dẫn đến điều không phù hợp QT.16 Lần ban hành: Trang: 3/4 Quy trình đánh giá nội Trưởng PTN tập hợp góp ý đề xuất hành động khắc phục, phịng ngừa, trình lãnh đạo Công ty phê duyệt Phụ trách chất lượng kiểm tra việc thực hành động khắc phục trưởng phòng kiểm tra lại báo cáo lãnh đạo Hướng dẫn, biểu mẫu áp dụng: Mã hướng dẫn, STT Tên hướng dẫn, biểu mẫu biểu mẫu BM.QT.16.01 Kế hoạch đánh giá nội BM.QT.16.02 Danh sách tham dự đánh giá BM.QT.16.03 Biên đánh giá nội BM.QT.16.04 Báo cáo đánh giá nội QT.16 Lần ban hành: Thời gian lưu năm năm năm năm Nơi lưu PTN PTN PTN PTN Trang: 4/4