(Tiểu luận) lập kế hoạch lao động và tiền lương năm 2017 của công ty xăng dầu khu vực ii

Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 10 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III 10 1.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển cơng ty xăng dầu khu vực III 11 1.1.1 Tên, địa Công ty xăng dầu khu vực III 11 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty xăng dầu khu vực III 12 1.1.3 Chức nhiệm vụ Công ty xăng dầu khu vực III 12 1.1.4 Đặc điểm ngành nghề hoạt động Công ty xăng dầu khu vực III 13 1.2 Điều kiện địa lý, kinh tế nhân văn công ty xăng dầu khu vực III 13 1.2.1 Điều kiện địa lý 13 1.2.2 Điều kiện lao động – dân số 14 1.2.3 Điều kiện kinh tế 14 1.3 Quy trình kinh doanh Công ty xăng dầu khu vực III 14 1.3.1 Sơ đồ quy trình kinh doanh Công ty 14 1.3.2 Trang thiết bị máy móc Cơng ty 16 1.4 Tình hình tổ chức quản lý kinh doanh lao động công ty 17 1.4.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty 17 1.4.2 Tình hình sử dụng lao động công ty 20 1.4.3 Chế độ làm việc nhân viên 21 1.5 Phương hướng kinh doanh Công ty xăng dầu khu vực III tương lai 22 1.5.1 Mục tiêu kinh doanh 22 1.5.2 Giải pháp định hướng chiến lược phát triển 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 27 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CƠNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III NĂM 2016 .27 2.1 Đánh giá chung hoạt động kinh doanh công ty Xăng dầu khu vực III 28 2.2 Phân tích tình hình cung ứng tiêu thụ sản phẩm Công ty Xăng dầu khu vực III 32 2.2.1 Phân tích tình hình xuất nhập tồn kho sản phẩm cơng ty 32 2.2.2 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm xăng dầu 33 2.2.3 Phân tích tình hình tiêu thụ thơng qua kênh bán hàng 40 SV: Vương Thị Quỳnh Vân Lớp: QTKD B – K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp 2.3 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định công ty xăng dầu khu vực III .41 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng tài sản cố định (TSCĐ) 41 2.3.2 Phân tích tình hình tăng giảm TSCĐ công ty xăng dầu khu vực III 44 2.3.3 Phân tích kết cấu TSCĐ cơng ty xăng dầu khu vưc III 45 2.3.4 Phân tích tình trạng hao mòn tài sản cố định 47 2.4 Phân tích tình hình sử dụng lao động tiền lương 49 2.4.1 Phân tích tình hình sử dụng lao động 49 2.5 Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh cơng ty Xăng dầu khu vực III 54 2.5.1 Phân tích kết cấu chi phí cơng ty năm 2015 năm2016 .54 2.5.2 Phân tích mức chi phí 1000đ doanh thu 56 2.6 Phân tích tình hình tài Cơng ty xăng dầu khu vực III 57 2.6.1 Đánh giá chung tình hình tài Cơng ty xăng dầu khu vực III năm 2016 58 2.6.2 Phân tích mức độ đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 67 2.6.3 Phân tích tình hình tốn khả tốn Công ty xăng dầu khu vực III 71 2.6.4 Phân tích hiệu kinh doanh khả sinh lời vốn kinh doanh Công ty xăng dầu khu vực III 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 CHƯƠNG 84 LẬP KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG NĂM 2017 Ở CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III 84 3.1 Căn chọn đề tài 85 3.1.1 Sự cần thiết việc lập kế hoạch lao động-tiền lương 85 3.1.2 Mục đích, đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu đề tài 87 3.2 Cơ sở lý luận kế hoạch lao động-tiền lương 88 3.2.1 Cơ sở lý luận kế hoạch lao động .88 3.2.2 Cơ sở lý luận kế hoạch tiền lương 93 3.3 Lập kế hoạch lao động-tiền lương năm 2017 Công ty Xăng dầu khu vực III 97 3.3.1 Trình tự lập kế hoạch lao động-tiền lương 97 3.3.2 Những cho việc kế hoạch lao động-tiền lương năm 2017 Công ty Xăng dầu khu vực III 99 3.3.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2017 105 3.3.4 Lập kế hoạch lao động 106 SV: Vương Thị Quỳnh Vân Lớp: QTKD B – K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp 3.3.5 Lập kế hoạch suất lao động 116 3.3.6 Lập kế hoạch tiền lương 119 3.3.7 Lập kế hoạch quỹ tiền lương 121 3.3.8 Lập kế hoạch tổng quỹ lương 122 3.4 So sánh kết tác giả lập kế hoạch Công ty Xăng dầu khu vực III.124 3.4.1 Đánh giá hiệu kinh tế đề tài 125 3.4.2 Một số biện pháp đảm bảo nâng cao thực kế hoạch .126 3.4.3 Chính sách tuyển dụng, đào tạo phát triển 126 KẾT LUẬN CHƯƠNG 128 KẾT LUẬN CHUNG 130 TÀI LIỆU THAM KHẢO 132 SV: Vương Thị Quỳnh Vân Lớp: QTKD B – K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong tình hình giới nay, dầu mỏ chiếm vai trò quan trọng quốc gia Việt Nam nước có nguồn dầu mỏ với trữ lượng mức trung bình, song có ảnh hưởng to lớn không phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh lượng mà cịn góp phần điều tiết kinh tế vĩ mơ Với q trình phát triển đầu tư xây dựng ngành xăng dầu Việt Nam, Tập Đồn xăng dầu Việt Nam có nhiều hội phát triển ngồi nước Từ lĩnh vực khí, chế biến dầu, khí hố chất thực phát triển, chế biến phân phối sản phẩm dầu, khí tới thương mại, tài dịch vụ dầu khí Ngồi Tập Đồn mở rộng lĩnh vực hoạt động sang dịch vụ, xậy dựng Là thành viên Tập đồn xăng dầu Việt Nam,Cơng ty xăng dầu khu vực III có nhiệm vụ phân phối xăng dầu, kinh doanh sản phẩm xăng dầu, mục tiêu trở thành đơn bị đầu mối cung cấp xăng dầu hàng đầu thị trường nước, bước xâm nhập thị trường xăng dầu khu vực Quốc tế có sứ mệnh góp phần cung cấp đảm bảo an ninh lượng cho phát triển đất nước Công ty xăng dầu khu vực III vững vàng trước khó khăn mơi trường kinh doanh xăng dầu đầy nhạy cảm cạnh tranh khắc nghiệt Thành công hôm nhờ vào đồng lịng chí đơng đảo người lao động, chia sẻ mục tiêu, đồn kết phía sau Ban lãnh đạo mạnh; lấy văn hóa làm yếu tố gắn kết thống Vì phát triển ngơi nhà chung Công ty xăng dầu khu vực III,luôn theo đuổi mục tiêu có giá trị sống, Công ty xăng dầu khu vực III Tiên phong – Hiệu - Trách nhiệm – Minh bạch – Nhân Công ty xăng dầu khu vực III hồn tồn khác biệt Đó động lực, niềm tin để Công ty xăng dầu khu vực IIIvươn tới mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam lĩnh vực phân phối xăng dầu, ngang tầm công ty khu vực Công ty xăng dầu khu vực IIIlà thành viên chủ lực Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, nằm chiến lược phát triển Tổng Công ty, giao cho nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm dầu khí ngồi nước phục vụ lượng cho phát triển Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ Tập đoàn giao ngày phát triển lớn mạnh bền vững SV: Vương Thị Quỳnh Vân Lớp: QTKD B – K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Qua tìm hiểu thực tế Cơng ty, nhận giúp đỡ tận tình thầy cô khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh với phịng kinh doanh Công ty, tác giả chọn đề tài: “Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2017 Công ty xăng dầu khu vực III” làm đề tài tốt nghiệp Nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Tình hình chung điều kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu Công ty xăng dầu khu vực III Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty xăng dầu khu vực III Chương 3: Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2017 Công ty xăng dầu khu vực III Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, phịng kinh doanh Công ty xăng dầu khu vực III Trong trình làm luận văn, tác giả vận dụng kiến thức học tài liệu có liên quan, song khơng tránh khỏi khuyết điểm sai sót Vì tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy bạn đểluận văn hoàn thiện Hà Nội ngày 25 tháng 02năm 2017 Sinh viên thực hiện: Vương Thị Quỳnh Vân SV: Vương Thị Quỳnh Vân Lớp: QTKD B – K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III SV: Vương Thị Quỳnh Vân Lớp: QTKD B – K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp 1.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển công ty xăng dầu khu vực III 1.1.1 Tên, địa Công ty xăng dầu khu vực III - Công ty xăng dầu khu vực III tiền thân Cơng ty xăng dầu Hải Phịng, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) – Bộ Thương mại Tên gọi công ty: Công ty xăng dầu khu vực III Trụ sở công ty: Số – Phường Sở Dầu – Quận Hồng Bàng – Thành phố Hải Phòng Điện thoại: 0313850533 ; Fax: 0313850333 Email: petrolimexhp@xdkv3.com.vn - Vốn điều lệ: tỷ đồng Quy mô: 688 người (Bao gồm giám đốc, ban quản lý, cán nhân viên) 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty xăng dầu khu vực III Công ty xác định đại diện Petrolimex kinh doanh loại xăng dầu, gas,… địa bàn Thành phố Hải Phịng Cơng ty thành lập ngày 29 tháng năm 1955 theo lệnh trưng dụng số 156 ủy ban quân Hải Phịng có nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, cung ứng xăng dầu sản phẩm hóa dầu cho hoạt động kinh tế, quốc phòng, an ninh nhu cầu xã hội Hải Phòng, trung chuyển xăng dầu cho đơn vị ngành tuyến sau Trên sở tiếp quản toàn sở vật chất Sở Dầu Thượng Lý ba hang Shell, Caltex, Chocony với tên gọi ban đầu Tổng kho xăng dầu mỡ Thượng Lý hải Phịng trực thuộc Tổng cơng ty bách hóa Bộ Cơng Thương Kể từ đó, nhà nước cách mạng Việt Nam thức có ngành hàng kinh doaanh Công ty xăng dầu khu vực III đứa SV: Vương Thị Quỳnh Vân Lớp: QTKD B – K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp đầu long, nôi sinh ngành xăng dầu Việt Nam Sự đời Công ty xăng dầu khu vực III không dấu mốc quan trọng cho đời ngành xăng dầu Việt Nam, mà khẳng định vị trí quan trọng xăng dầu kinh tế quốc dân, mở cho lịch sử xăng dầu nước ta thời kỳ đầy thử thách, khó khan đáng tự hào Quá trình hình thành phát triền cơng ty trình đấu tranh, xây dựng gian khổ vẻ vang, q trình hồn thiện tổ chức nhiệm vụ kinh doanh xăng dầu, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế thời kỳ đất nước Từ năm 1955 đến Công ty thay đổi tên gọi nhiều lần tên gọi cơng ty Cơng ty xăng dầu khu vực III 1.1.3 Chức nhiệm vụ Công ty xăng dầu khu vực III Công ty xăng dầu khu vực III thành lập với chức tiếp nhận, bảo quản, cung ứng loại xăng, dầu, gas, dầu mỡ nhờn sản phẩm hóa dầu cho ngành kinh tế, an ninh quốc phòng tiêu dùng nhân dân thành phố Hải Phòng - Là Công ty TNHH, Công ty hưởng quyền lợi thực nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh Nghiệp năm 2005 Chịu trách nhiệm trước pháp luật chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn kĩ thuật,các yêu cầu đặt ngành Cam kết bán sản phẩm có chất lượng cao với khách hàng, chịu trách nhiệm hoàn toàn vấn đề xấu xảy với khách hàng sử dụng sản phẩm công ty Thực đầy đủ nghĩa vụ, quyền lợi với người lao động công ty Trong chặng đường 57 năm xây dựng phát triển, Cơng ty đóng góp thành tích lớn kháng chiến chống Mỹ cứu nước với nhiều gương tiêu biểu chiến đấu sản xuất Ngày Công ty đà đổi mới, phát triển, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, đại hóa cơng nghệ, thiết bị cung ứng xăng dầu,cơng nghệ quản lý, mở rộng mạng lưới cửa hàng, nâng cao lực cạnh tranh, đảm bảo nguồn xăng dầu cho nghiệp CNH, HĐH, phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng khu vực, xứng đáng hình ảnh tiêu biểu Tập đồn Xăng dầu Việt Nam Hải Phòng 1.1.4 Đặc điểm ngành nghề hoạt động Công ty xăng dầu khu vực III Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) kinh doanh mặt hàng xăng dầu có quy cách phẩm chất - yêu cầu kỹ thuật công bố Bộ Tiêu chuẩn sở(TCCS) ban hành kèm theo Quyết định số 702/XD-QĐ-TGĐ ngày 09 tháng 12 năm 2009 Công ty xăng dầu khu vực III tập trung vào phát triển hệ thống bán lẻ loại hàng hóa như: xăng ron 95, xăng ron 92, DO 0.05S, DO 0.25S, dầu hỏa, ga dân dụng, ga công nghiệp, dầu nhờn dân dụng, dầu nhờn công nghiệp SV: Vương Thị Quỳnh Vân Lớp: QTKD B – K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Ngoài ra, cơng ty xăng dầu khu vực III cịn cung cấp số dịch vụ khác như: Flexicard, cho thuê kho, xúc rửa bể, kiểm định ô tô xi téc, sửa chữa bảo dưỡng ôtô 1.2 Điều kiện địa lý, kinh tế nhân văn công ty xăng dầu khu vực III 1.2.1 Điều kiện địa lý Công ty xăng dầu khu vực III nằm Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng - thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn phía Bắc Việt Nam, đồng thời trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại công nghệ Vùng duyên hải Bắc Bộ Đây thành phố lớn thứ nước, lớn thứ miền Bắc sau Hà Nội Hải Phòng thành phố trực thuộc trung ương, đô thị loại trung tâm cấp quốc gia Hải Phịng nơi có vị trí quan trọng kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin an ninh, quốc phòng vùng duyên hải Bắc Bộ nước, hai hành lang - vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc Hải Phịng đầu mối giao thơng đường biển phía Bắc Với lợi cảng nước sâu nên vận tải biển phát triển, đồng thời động lực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Là Trung tâm kinh tế - khoa học - kỹ thuật tổng hợp Vùng duyên hải Bắc Bộ trung tâm phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Hải Phòng có nhiều khu cơng nghiệp, thương mại lớn trung tâm dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế thủy sản vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam Hải Phòng cực tăng trưởng tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm Hà Nội, Hải Phịng Quảng Ninh, nằm ngồi Quy hoạch vùng thủ Hà Nội Thời tiết Hải phịng mang tính chất cận nhiệt đới ẩm ấm đặc trưng thời tiết miền Bắc Việt Nam: mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều, mùa đơng khơ lạnh, có mùa Xn, Hạ, Thu, Đơng tương đối rõ rệt Điều thuận lợi cho hoạt động kinh doanh công ty, hoạt động vận chuyển,tiêu thụ sản phẩm cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng, nhu cầu thị trường 1.2.2 Điều kiện lao động – dân số Tính đến tháng 12/2015, dân số Hải Phịng 2.103.500 người, dân cư thành thị chiếm 46,1% dân cư nông thôn chiếm 53,9%, thành phố đơng dân thứ Việt Nam Chính vậy, Cơng tycó điều kiện sàng lọc để tìm cán công nhân viên giỏi đáp ứng yêu cầu công việc Với dân số đơng điều kiện lao động làm việc Hải Phòng tốt, thu hút nhiều nguồn lao động tham gia vào công ty 1.2.3 Điều kiện kinh tế SV: Vương Thị Quỳnh Vân Lớp: QTKD B – K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Hải Phòng "trung tâm kinh tế quan trọng" miền bắc nói riêng Việt Nam nói chung Từ năm 2005 đến ln đứng top tỉnh thành phố đóng góp ngân sách nhiều nước, cụ thể ln đứng vị trí thứ sau Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội Năm 2009, thu ngân sách nhà nước địa phương đạt 34.000 tỷ đồng Năm 2011, thu ngân sách địa bàn thành phố đạt 47.725 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2010 Năm 2015, tổng thu ngân sách thành phố đạt 56 288 tỷ đồng Và năm 2016, thu ngân sách nhà nước địa bàn tăng 8,7% so với năm 2015, đạt 62.640 tỷ đồng.Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2020 địa bàn thành phố đạt 80.000 tỷ đồng, thu nội địa đạt 20.000 tỷ đồng.Trong bảng xếp hạng Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam năm 2013, thành phố Hải Phòng xếp vị trí thứ 15/63 tỉnh thành Hải Phịng trung tâm phát luồng hàng xuất nhập lớn miền Bắc Đến nay, Hải Phịng có quan hệ xuất nhập hàng hoá với 40 nước vùng lãnh thổ giới Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Hải Phòng trung tâm hội chợ lớn Việt Nam Hải Phòng phấn đấu để trở thành trung tâm thương mại lớn nước Vì vậy, Cơng ty xăng dầu khu vực III có lợi kinh tế góp phần phát triển ngành cơng nghiệp xăng dầu nước ta đồng thời góp phần không nhỏ vào kinh tế quốc dân 1.3 Quy trình kinh doanh Cơng ty xăng dầu khu vực III 1.3.1 Sơ đồ quy trình kinh doanh Cơng ty Từ hệ thống văn chất lượng xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Hệ thống áp dụng cho công tác quản lý, mua bán xăng dầu loại, quản lý dịch vụ cung cấp hàng hóa cho khách hàng Theo đó, Cơng ty xác định nhu cầu khách hàng làm sở lập kế hoạch triển khai đảm bảo tính thống Tất xem xét trước ký kết thực hình thức hợp đồng với điều khoản liên quan Trên sở xác định hợp đồng hình thức bán bn hay bán lẻ Quy trình kinh doanh xăng dầu chặt chẽ khoa học giúp cho Công ty đạt hiệu cao kinh doanh, nâng cao suất lao động người lao động, khai thác tối ưu nguồn lực SV: Vương Thị Quỳnh Vân Lớp: QTKD B – K58 10