tài liệu Sổ tay chất lượng 2012

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã hiệu STCL Lần ban hành : 01 Ngày : 18/11/2011 Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt Họ và tên Bùi Thị Hiền Lê Bá Anh Nguyễn Như Tiệp Vị trí Chuyên viên P.KH-TH Phó Cục trưởng Cục trưởng Ký tên (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) NAFIQAD SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã hiệu: STCL Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 18/11/2011 Trang: 1/28 MỤC LỤC NAFIQAD SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã hiệu: STCL Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 18/11/2011 Trang: 1/28 1. GIỚI THIỆU CHUNG Sổ tay chất lượng là tài liệu tổng quát, xác định phạm vi áp dụng; chính sách và mục tiêu chất lượng; giới thiệu hoạt động và cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản; các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng; danh mục các quy trình, thủ tục đã ban hành để Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Cục làm cơ sở điều hành hệ thống quản lý chất lượng của mình. 1.1. Lịch sử hình thành: - Bộ Thủy sản đã ban hành quyết định số 648/QĐ ngày 26/08/1994 thành lập Trung tâm Kiểm tra Chất lượng và Vệ sinh Thủy sản (NAFIQACEN), với chức năng giúp việc Bộ trưởng quản lý thống nhất hoạt động kiểm tra, chứng nhận chất lượng và vệ sinh thủy sản trong tất cả các khâu khai thác, nuôi trồng, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu và tiêu thụ nội địa trên phạm vi cả nước. - Từ năm 1994 – 2003, NAFIQACEN đã xây dựng thành một hệ thống gồm Trung tâm tại Hà Nội và 6 chi nhánh trực thuộc tại các vùng trọng điểm nghề cá trên cả nước, với tổng số 190 cán bộ nhân viên. - Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ 2001- 2010, Bộ Thủy sản tiến hành điều chỉnh bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, giảm thao tác cho doanh nghiệp. Công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản (do NAFIQACEN đảm trách); và quản lý thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản; phòng trị dịch bệnh thủy sản (do Cục KT&BVNLTS thực hiện) được quy tụ về một đầu mối, thành một hệ thống thống nhất từ Trung ương đến địa phương – đúng theo nguyên tắc quản lý tiên tiến trên thế giới: quản lý thống nhất “từ ao nuôi đến bàn ăn”, nhằm tạo ra sản phẩm thủy sản có thể truy nguyên nguồn gốc và quản lý thống nhất những người tham gia vào chuỗi sản xuất đang sử dụng chung một nguồn lợi thiên nhiên, các doanh nghiệp khai thác chung một thị trường. Ngày 5/8/2003, Bộ trưởng Bộ Thủy sản ra Quyết định số 07/2003/QĐ-BTS phép thành lập Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản (NAFIQAVED) có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành về chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản nhằm phòng ngừa dịch bệnh thuỷ sản, bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh thực phẩm thuỷ sản và bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng. - Năm 2008, thực hiện Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng ban hành Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD). NAFIQAD SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã hiệu: STCL Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 18/11/2011 Trang: 2/28 1.2. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn: a. Sơ đồ tổ chức: BỘ NN&PTNT CỤC QLCLNLS&TS (Lãnh đạo Cục : 1 Cục trưởng và 3 Phó Cục trưởng) Thanh tra Cục Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Phòng Chất lượng 1 (Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm thuỷ sản) Phòng Quản lý Kiểm nghiệm Phòng Chất lượng 2 (Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm nông lâm sản và muối) Văn phòng Cục Phòng Tài chính 6 Trung tâm CL NLTS vùng (tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM, Cà Mau, Cần Thơ) 2 cơ quan đại diện b. Chức năng, nhiệm vụ: Cục Quản lý CL NLTS là cơ quan trực thuộc Bộ NN&PTNT, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quản lý nhà nước chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT. Nhiệm vụ cụ thể của Cục được quy định trong Quyết định số 29/2008/QĐ- BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản. Tóm tắt một số nhiệm vụ chính như sau: NAFIQAD SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã hiệu: STCL Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 18/11/2011 Trang: 3/28 a) Trình Bộ trưởng các cơ chế chế sách về quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối (bao gồm các dự thảo dự án luật, pháp lệnh; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; dự án, đề án chuyên ngành; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn và hàng năm…); các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện vệ sinh cơ sở sản xuất-kinh doanh và chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản và muối. b) Ban hành các văn bản cá biệt và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các cơ chế chính sách đã được phê duyệt và thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý. c) Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản: - Chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình giám sát quốc gia về ATVSTP thủy sản trong toàn bộ quá trình từ nuôi trồng đến khi xuất khẩu hoặc đưa ra tiêu thụ nội địa. - Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra công nhận điều kiện đảm bảo ATVSTP cơ sở sản xuất-kinh doanh thực phẩm thủy sản. - Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra chứng nhận chất lượng, ATVSTP sản phẩm thủy sản xuất nhập khẩu hoặc trước khi đưa ra tiêu thụ nội địa. - Tổ chức kiểm tra chứng nhận an toàn dịch bệnh thủy sản xuất nhập khẩu. d) Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và muối: - Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, trình Bộ ban hành và theo dõi thực hiện các chương trình giám sát quốc gia về ATVSTP nông lâm sản và muối trong toàn bộ quá trình từ nuôi trồng đến khi xuất khẩu hoặc đưa ra tiêu thụ nội địa. - Trình Bộ quy định và tổ chức thẩm tra, truy xuất nguyên nhân các lô hàng không đạt chất lượng, ATVSTP. - Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất điều kiện đảm bảo chất lượng, ATVS cơ sở sản xuất – kinh doanh nông lâm sản và muối. - Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra chứng nhận chất lượng, ATVSTP sản phẩm nông lâm sản và muối xuất nhập khẩu hoặc trước khi đưa ra tiêu thụ nội địa. e) Giám sát, kiểm tra hoạt động sản xuất-kinh doanh, chứng nhận các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản phi thực phẩm xuất nhập khẩu hoặc trước khi đưa ra tiêu thụ nội địa. g) Phối hợp Cục Thú y kiểm dịch thủy sản nhập khẩu. h) Quản lý hoạt động kiểm nghiệm và xét nghiệm: NAFIQAD SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã hiệu: STCL Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 18/11/2011 Trang: 4/28 - Tổng hợp, phổ biến các quy định của Việt Nam, các tổ chức quốc tế, khu vực và các nước nhập khẩu về chỉ tiêu, mức giới hạn, phương pháp kiểm nghiệm, xét nghiệm thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Cục. - Hướng dẫn, giám sát và kiểm tra hoạt động kiểm nghiệm; việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn về hệ thống đảm bảo chất lượng cho các phòng kiểm nghiệm. - Xây dựng phòng kiểm nghiệm, kiểm chứng cấp quốc gia. Kiểm tra, đánh giá công nhận phòng kiểm nghiệm, kiểm chứng cấp quốc gia và quốc tế về chất lượng, ATVSTP nông lâm thủy sản và muối. - Quy hoạch mạng lưới, các quy định, quy chuẩn kỹ thuật và tổ chức đánh giá, công nhận hệ thống phòng kiểm nghiệm về chất lượng, ATVSTP nông lâm thủy sản và muối. - Xây dựng phương pháp kiểm nghiệm, xét nghiệm trọng tài; các phương pháp kiểm tra nhanh tại hiện trường. i) Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành chất lượng, ATVSTP nông lâm sản và thủy sản (bao gồm hướng dẫn và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về chất lượng, ATVSTP theo quy định; giải quyết khiếu nại tố cáo). k) Tổ chức thực hiện các hoạt động về đầu tư, khoa học công nghệ, khuyến nông khuyến ngư, xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế, cải cách hành chính, quản lý thực hiện dịch vụ công, tổ chức bộ máy cán bộ, quản lý tài chính tài sản theo chức năng nhiệm vụ được giao và phân cấp của Bộ trưởng. 1.3. Thành tích đạt được: Năm Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 2005 - Cờ thi đua của Chính phủ, Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 6/1/2006 - Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 763/QĐ-BTS ngày 28/12/2005 2006 - Cờ thi đua của Chính phủ, Quyết định số 91/QĐ/TTg ngày 18/1/2007 - Bằng khen của Thủ tướng, Quyết định số 1153/QĐ/TTg ngày 04/9/2007 - Cờ thi đua của Bộ TS, Quyết định số 20/QĐ-BTS ngày 10/1/2007 - Bằng khen của Bộ TS, Quyết định số 991/QĐ-BTS ngày 27/7/2007 - Danh hiệu Tập thể lao động XS, Quyết định số 997/QĐ-BTS, ngày 27/7/2007 NAFIQAD SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã hiệu: STCL Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 18/11/2011 Trang: 5/28 Năm Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 2007 - Cờ thi đua của Chính phủ, Quyết định số 716/QĐ-TTg ngày 04/ 6 /2008 - Danh hiệu Tập thể lao động XS, Quyết định số 28/QĐ-BTS, ngày 31/3/2008 2008 - Cờ Thi đua của Bộ, Quyết định số 690/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/3/2009 - Bằng khen của Bộ, Quyết định số 763/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/3/2009 - Bằng khen của Thủ tướng, Quyết định số 1808/QĐ/TTg ngày 05/11/2009 - Danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc, Quyết định số 391/QĐ-QLCL, ngày 25/5/2009 2009 - Cờ Thi đua của Bộ, Quyết định số 3672/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/12/2009 - Huân chương Lao động hạng Nhất, Quyết định số 1971/2010/QĐ-CTN ngày 16/11/2010 2010 - Cờ Thi đua của Bộ, - Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Quyết định số 1347/QĐ-BNN-TCCB, ngày 21/6/2011 2. PHẠM VI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ NGOẠI LỆ ÁP DỤNG 2.1. Phạm vi áp dụng: Hệ thống Quản lý chất lượng của cơ quan Cục được xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Phạm vi áp dụng của hệ thống tương ứng với danh mục tài liệu hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan Cục (được quy định cụ thể tại mục 4.2.1 nêu dưới đây). Địa bàn áp dụng tại: Cơ quan Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội). Các Phòng và tương đương thuộc phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Cơ quan Cục gồm 7 đơn vị: - Văn phòng Cục - Thanh tra Cục - Phòng Kế hoạch - Tổng hợp NAFIQAD SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã hiệu: STCL Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 18/11/2011 Trang: 6/28 - Phòng Tài chính - Phòng Quản lý Kiểm nghiệm - Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm thủy sản (Phòng Chất lượng 1) - Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm nông lâm sản và muối (Phòng Chất lượng 2) - Thanh tra Cục Cơ quan Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có trụ sở tại Hà Nội, là cơ quan chính thực hiện chức năng tham mưu và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn vệ sinh nông lâm sản và thủy sản theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cơ quan Cục hoạt động theo Quy chế làm việc của Cục ban hành theo Quyết định số 460/QĐ-QLCL ngày 02/11/2010 của Cục trưởng Cục QLCL NLS&TS. - Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội - Điện thoại: (04) 3.831 0983/(04) 4 459 1866 - Fax: (04) 3.8317221 - Email: nafiqad@mard.gov.vn - Website: http://www.nafiqad.gov.vn - Cơ cấu tổ chức cơ quan Cục gồm 1 Cục trưởng, 3 Phó Cục trưởng và 7 Phòng tham mưu giúp việc (Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Văn phòng, Phòng Tài chính, Thanh tra Cục, Phòng Chất lượng 1, Phòng Chất lượng 2, Phòng Quản lý Kiểm nghiệm) (xem sơ đồ tại mục 3.2 nêu trên) - Lượng lượng cán bộ (tính đến 18/11/2011): TT Vị trí Số cán bộ 1. Ban Lãnh đạo 4 2. Phòng KH-TH 7 3. Phòng Tài chính 5 4. Văn phòng 14 5. Thanh tra Cục 3 NAFIQAD SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã hiệu: STCL Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 18/11/2011 Trang: 7/28 TT Vị trí Số cán bộ 6. Phòng QLKN 5 7. Phòng Chất lượng 1 11 8. Phòng Chất lượng 2 7 Tổng cộng: 56 Hệ thống quản lý chất lượng trình bày trong Sổ tay chất lượng này được áp dụng trong các lĩnh vực chính sau đây về Quản lý Nhà nước của Cục QLCLNLS&TS: - Quy trình kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm - Quy trình thẩm tra, công nhận doanh nghiệp vào danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh được phép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu vào Việt Nam - Quy trình thẩm tra, công nhận nước xuất khẩu được phép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu vào Việt Nam - Quy trình Đánh giá lần đầu và chỉ định phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm nông lâm sản, thủy sản thực phẩm và phi thực phẩm - Quy trình Đánh giá lại và chỉ định phòng thử nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản - Quy trình Đánh giá mở rộng và chỉ định phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm nông lâm sản, thủy sản thực phẩm và phi thực phẩm - Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức. - Quy trình thẩm tra và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT. Các Phòng chuyên môn tương ứng với các quy trình trên là cơ quan đầu mối (chủ trì biên soạn và thực hiện các Quy trình); các Phòng và cá nhân khác trong cơ quan Cục có trách nhiệm thực hiện những phần việc có liên quan theo quy định trong các Quy trình đó. 2.2. Ngoại lệ áp dụng và lý giải Do đặc thù hoạt động của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản là cơ quan thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản. Do đó, hoạt động của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản không có khâu thiết kế và phát triển; kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường. Đây là điều khoản loại trừ trong hệ thống quản lý chất lượng theo mục 7.3, 7.6 TCVN ISO 9001:2008 của cơ quan Cục. NAFIQAD SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã hiệu: STCL Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 18/11/2011 Trang: 8/28 Tất cả các hoạt động do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản thực hiện đều được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, xác nhận trước khi bàn giao cho nên ngoại trừ khâu xác nhận các giá trị sử dụng của các hoạt động của các quy trình (loại trừ mục 7.5.2 TCVN ISO 9001:2008) 3. ĐỊNH NGHĨA, THUẬT NGỮ VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt/thuật ngữ Giải thích 3.1. Định nghĩa – Thuật ngữ 1 Sổ tay chất lượng Là tài liệu mô tả Hệ thống Quản lý chất lượng của một tổ chức. 2 Quản lý chất lượng Là những hoạt động định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng. 3 Hệ thống Quản lý chất lượng Là Hệ thống quản lý để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng. 4 Chính sách chất lượng Là ý đồ và định hướng chung của một tổ chức có liên quan đến chất lượng được lãnh đạo cao nhất công bố chính thức. 5 Mục tiêu chất lượng Điều định tìm kiếm hay nhằm tới có liên quan đến chất lượng. 6 Quá trình Tập hợp các hoạt động có liên quan lẫn nhau hoặc tương tác để biến đổi đầu vào thành đầu ra. 7 Tài liệu Thông tin và phương tiện hỗ trợ. 8 Hồ sơ Tài liệu công bố các kết quả đạt được hay cung cấp bằng chứng về hoạt động được thực hiện. 9 Quy trình Cách thức cụ thể để tiến hành một hoạt động hay quá trình. 10 Sản phẩm của Cục QLCL NLS&TS - Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng, ATVSTP nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý do Cục chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành; - Các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm; đề án, dự án thuộc phạm vi quản [...]... Tổng hợp 3 Phòng Chất lượng 1 Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm thủy sản 4 Phòng Chất lượng 2 Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm nông lâm sản và muối 5 HTQT Hợp tác Quốc tế 6 LĐ Cục Lãnh đạo Cục 7 QMR Đại diện Lãnh đạo về chất lượng SỔ TAY CHẤT LƯỢNG NAFIQAD Chữ viết tắt/thuật ngữ TT Mã hiệu: STCL Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 18/11/2011 Trang: 10/28 Giải thích 8 STCL Sổ tay chất lượng 9 QT Quy trình... dụng 4.2.2 Sổ tay chất lượng: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản thiết lập và duy trì Sổ tay chất lượng trong đó bao gồm: - Phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng và các ngoại lệ; - Các quy trình, thủ tục dạng văn bản được thiết lập cho hệ thống quản lý chất lượng hoặc viện dẫn đến chúng; - Mô tả sự tương tác giữa các quá trình trong hệ thống quản lý chất lượng 4.2.3 Kiểm soát tài liệu: Theo... soát tài liệu (QT.01.HT), những tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng phải được kiểm soát nhằm đảm bảo những yêu cầu cần thiết như sau: - Phê duyệt sự thích hợp của tài liệu trước khi ban hành, - Xem xét, cập nhật khi cần thiết hay khi có sự thay đổi, - Đảm bảo rằng những thay đổi và tình trạng hiện hành của tài liệu được nhận biết (tài liệu bên ngoài và tài liệu hệ thống), - Đảm bảo các tài liệu. .. (QT.03.HT), họp xem xét của Lãnh đạo Lưu trữ hồ sơ (QT.02.HT) Con người: Hồ sơ, yêu cầu đầu vào Tài liệu của phòng CL1 Tài liệu của Phòng CL2 Tài liệu của phòng QLKN … Tài liệu của phòng KH-TH Tài liệu của phòngTài chính Cơ sở hạ tầng, môi trường làm việc Tài liệu của Thanh tra Máy móc thiết bị: Máy tính, mạng, phần mềm Tài liệu của pVăn phòng Phương pháp: Văn bản pháp quy, quy định, hướng dẫn Quá trình thực... lý chất lượng theo quy định về duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng - Thiết lập và cập nhật Bảng tin ISO 9001:2008 - Thiết lập và cập nhật chuyên mục ISO 9001:2008 trên website của Cục (công bố chính sách, mục tiêu chất lượng; giới thiệu sổ tay chất lượng và các quy trình thuộc hệ thống quản lý chất lượng) Ban triển khai ISO có trách nhiệm tổ chức và duy trì hệ thống thông tin trên SỔ TAY. .. sách chất lượng Chính sách chất lượng do Cục trưởng phê duyệt Chính sách chất lượng được xây dựng phù hợp với chính sách phát triển chung của Cục và xu hướng cải cách hành chính chung của ngành và Chính phủ, thể hiện rõ cam kết đáp ứng các SỔ TAY CHẤT LƯỢNG NAFIQAD Mã hiệu: STCL Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 18/11/2011 Trang: 17/28 yêu cầu và cải tiến liên tục hiệu lực của Hệ thống Quản lý chất lượng. .. chất lượng được xây dựng hàng năm để thực hiện Chính sách chất lượng Mục tiêu chất lượng được xây dựng phù hợp với hoạt động của cơ quan Cục, cụ thể, lượng hoá và nhất quán với Chính sách chất lượng, đồng thời được thiết lập tại mọi cấp và từng bộ phận chức năng trong cơ quan Cục Mục tiêu chất lượng được đánh giá thông qua các cuộc họp xem xét của Lãnh đạo 5.4.2 Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng. .. tác lãnh đạo Cục b) Đại diện Lãnh đạo về chất lượng (QMR) SỔ TAY CHẤT LƯỢNG NAFIQAD Mã hiệu: STCL Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 18/11/2011 Trang: 18/28 Cục trưởng bổ nhiệm một Phó Cục trưởng làm Đại diện Lãnh đạo về chất lượng Đại diện Lãnh đạo về chất lượng có trách nhiệm: - Tổ chức và đảm bảo quá trình thiết lập, triển khai, duy trì một hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn... tiêu chuẩn, quy định nội bộ, hồ sơ, hướng dẫn ) Văn bản của hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan Cục bao gồm: a) Chính sách chất lượng của Cục; b) Mục tiêu chất lượng của Cục và của các Phòng thuộc Cục; c) Sổ tay chất lượng (STCL); d) Các quy trình theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 gồm - Quy trình kiểm soát tài liệu (QT.01.HT) - Quy trình kiểm soát hồ sơ (QT.02.HT) - Quy trình đánh giá nội... (QT 05/QT 06) Phân tích dữ liệu Phân phối quyết định/ văn bản/kết quả cho tổ chức/công dân Sự thỏa mãn của tổ chức/công dân SỔ TAY CHẤT LƯỢNG NAFIQAD Mã hiệu: STCL Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 18/11/2011 Trang: 13/28 4.2 Yêu cầu về hệ thống tài liệu: 4.2.1 Khái quát: Hệ thống văn bản chất lượng của Cục có cấu trúc như sau: CSCL MTCL STCL Các quy trình, thủ tục Các tài liệu hỗ trợ (các VB QPPL liên . lỗi thời, - Kiểm so t tài liệu bao gồm cả việc kiểm so t công văn đi, đến. Tài liệu tham chiếu: Quy trình kiểm so t tài liệu (QT.01.HT) 4.2.4. Kiểm so t hồ sơ Theo Quy trình kiểm so t hồ sơ (QT.02.HT),. chuẩn. Các văn bản trên được kiểm so t theo Quy trình kiểm so t tài liệu (QT.01.HT) và Quy trình kiểm so t hồ sơ (QT.02.HT) và đảm bảo dễ truy cứu, sử dụng. 4.2.2. Sổ tay chất lượng: Cục Quản lý Chất. Phòng thuộc Cục; c) Sổ tay chất lượng (STCL); d) Các quy trình theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 gồm - Quy trình kiểm so t tài liệu (QT.01.HT) - Quy trình kiểm so t hồ sơ (QT.02.HT) -