Đang tải... (xem toàn văn)
Nhiệm vụ “Xây dựng, áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý cho mô hình thí điểm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 16949 và 5 công cụ chính” BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN GIAI ĐOẠN 2 ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG KHÁ[.]
Nhiệm vụ: “Xây dựng, áp dụng chứng nhận hệ thống quản lý cho mơ hình thí điểm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 16949 cơng cụ chính” BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG KHÁCH QUAN SỰ PHÙ HỢP CỦA HỆ THỐNG VỚI CHƯƠNG 04 “YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG VĂN BẢN” THEO TIÊU CHUẨN ISO/ TS 16949:2009 I Thông tin chung - Công ty đánh giá: Công ty cổ phần khí Phổ Yên - Nhà máy - Chuyên gia đánh giá: o Mr Jaranchai Kornkedmahachai – Mã số chuyên gia IATF: 3-US06.08.0482 o Mr Parasian Simamora – Mã số chuyên gia IATF: 4-ADB-14.05.2274 - Cán dự án: Nguyễn Hải Yến - Ngày đánh giá: 06-09.10.2014 - Hoạt động đánh giá: sản xuất phụ tùng ô tô, xem máy ( Vòng Bi) - Tiêu chuẩn đánh giá: ISO/TS 16949:2009 - Loại hình đánh giá: Đánh gia giai đoạn ( đánh giá chứng nhận) - Mục tiêu đánh giá: Xác định tính hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu “Yêu cầu hệ thống tài liệu” theo tiêu chuẩn ISO/TS ISO/TS 16949:2009 II Báo cáo kết đánh giá a Đánh giá chung: Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 nêu yêu cầu hệ thống tài liệu gồm yêu cầu Khái quát; Yêu cầu sổ tay chất lượng; Yêu cầu kiểm soát tài liệu; Yêu cầu kiểm sốt hồ sơ Cơng ty cổ phần FOMECO xây dựng, thực hiện, trì cách có hiệu lực “Yêu cầu hệ thống tài liệu” HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949 Hình 01: Đánh giá chung việc đáp ứng “Yêu cầu hệ thống tài liệu” (Điểm số tính theo số lượng yêu cầu điều khoản) Hình 01 cho thấy hầu hết yêu cầu liên quan đến “Yêu cầu hệ thống tài liệu” đáp ứng Chỉ cần có cải tiến nhỏ việc kiểm sốt tài liệu liên quan đến việc phân phối tài liệu phân xưởng không nên tự phận tự photo copy hướng dẫn kiểm soát công việc nhằm tránh rủi ro sử dụng tài liệu lỗi thời b Đánh giá chi tiết yêu cầu: b.1 Đối với yêu cầu Khái quát: ( Mục 4.2.1 theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949) Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 yêu cầu phải đáp ứng 04 điểm yêu cầu khái qt gồm: - Phải có văn cơng bố sách chất lượng mục tiêu chất lượng - Phải có Sổ tay chất lượng - Thủ tục văn hồ sơ theo yêu cầu bắt buộc tiêu chuẩn ISO/TS 16949 - Các tài liệu, bao gồm hồ sơ tổ chức địnhlà cần thiết để đảm bảo việc hoạch định, tác nghiệp kiểm sốt có hiệu lực q trình Kiểm tra thực tế cho thấy 04 điểm yêu cầu đáp ứng với việc lập danh mục tài liệu ( bảng dưới) ban hành áp dụng, trì hồ sơ tất phận phòng ban STT Tên quy trình, hướng dẫn Ký mã hiệu Phụ trách Quy trình Thiết lập muc tiêu xem xét lãnh QTHC-QT-01 TT QTHC đạo Quy trình Kiểm sốt tài liệu, hồ sơ QTHC-QT-02a/b Quy trình Tuyển dụng QTHC-QT-03 Quy trình Đào tạo QTHC-QT-04 Quy trình Kiểm sốt khơng phù hợp QTHC-QT-05 Quy trình Đánh giá nội QTHC-QT-06 Hướng dẫn Kiểm sốt cố bất thường QTHC-HD-01 Quy trình Xem xét yêu cầu báo giá sản phẩm SXKD-QT-01 Quy trình Mua hàng SXKD-QT-02 Quy trình Xem xét thỏa mãn khách hàng SXKD-QT-03 10 Quy trình Đánh giá lựa chọn nhà cung cấp SXKD-QT-04 11 Quy trình Đánh giá định kỳ nhà cung cấp SXKD-QT-05 12 Quy trình Quản lý kho SXKD-QT-06 13 Quy trình Xem xét thực hợp đồng SXKD-QT-07 14 Quy trình Lập kế hoạch sản xuất SXKD-QT-08 15 Quy trình Ứng phó tình trạng khẩn cấp/quản lý rủi SXKD-QT-09 TT SXKD ro 16 Hướng dẫn bảo toàn sản phẩm SXKD-HD-01 17 Quy trình Hoạch định sớm sản phẩm CNTK-QT-01 18 Hướng dẫn lập PFMEA CNTK-HD-01 19 Quy trình Quản lý chất lượng-kiểm tra GSKHCL-QT-01 20 Quy trình Kiểm sốt q trình thống kê GSKHCL-QT-02 21 Quy trình Phân tích hệ thống đo lường GSKHCL-QT-03 22 Quy trình Kiểm sốt thiết bị đo GSKHCL-QT-04 23 Quy trình Phê duyệt sản phẩm GSKHCL-QT-05 24 Hướng dẫn Quản lý Lô GSKHCL-HD-01 25 Hướng dẫn Quản lý vật phẩm đầu GSKHCL-HD-02 26 Hướng dẫn triển khai họp GSKHCL-HD-03 27 Hướng dẫn kiểm tra hiệu chuẩn Panme đo GSKHCL-HD-04 28 Hướng dẫn kiểm tra hiệu chuẩn Panme đo lỗ GSKHCL-HD-05 29 Hướng dẫn kiểm tra hiệu chuẩn Nhà Nước GSKHCL-HD-06 30 Hướng dẫn kiểm tra hiệu chuẩn thước cặp GSKHCL-HD-07 31 Hướng dẫn kiểm tra hiệu chuẩn đồng hồ so GSKHCL-HD-08 32 Hướng dẫn kiểm tra hiệu chuẩn Dưỡng, Jig GSKHCL-HD-09 33 Quy trình Kiểm sốt thiết bị sản xuất/cơ sở hạ KTTBNL-QT-01 TT CNTK TT GSKHCL TT KTTBNL tầng b.2 Đối với yêu cầu Sổ tay chất lượng ( Mục 4.2.2 theo yêu cầu ISO/TS 16949) Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 đưa 03 yêu cầu sổ tay chất lượng: - Phải nêu phạm vi hệ thống quản lý chất lượng - Nêu thủ tục dạng văn thiết lập dẫn chiếu - Mô tả tương tác trình Qua đánh giá cho thấy yêu cầu đáp ứng toàn Sổ tay mã hiệu ST/C-M-TS 16949 lần ban hành 02 ngày 28.05.2014 Trong nêu rõ phạm vi hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho hoạt động sản xuất Vòng bị nhà máy 1- Cơng ty cổ phần khí Phổ n – Thị trấn Bãi Bông – huyện Phổ Yên – TP Thái Nguyên Sự tương tác trình mô tả rõ sơ đồ bên dưới: CÁC QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ M1-Q trình hoạch định kinh doanh M3-Q trình Kiểm sốt tài liệu, hồ sơ M2- Q trình Thiết lập mục tiêu xem xét lãnh đạo M4- Q trình Đánh giá nội M5-Q trình Kiểm sốt không phù hợp Cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lựơng QUÁ TRÌNH HỖ TRỢ (QL NGUỒN LỰC) S1 Quy trình tuyển dụng, đào tạo PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG S2 Quy trình QL thiết bị sản xuất,/cơ sở hạ tầng Y Ê U S Ự C Ầ U C Ủ A K H Á C H M6 Quy trình Xem xét thỏa mãn khách hàng Đầu vào C1 - Quy trình xem xét yêu cầu báo giá sản phẩm T H Ỏ A Q TRÌNH TẠO SẢN PHẨM C2 - Quy trình lập kế hoạch sản Quá trình kiểm tra xuất Đầu C3 - Quy trình hoạch định sớm chất lượng sản phẩm C6 - Quy trình quản lý kho C4 -Quy trình sản xuất C5 - Quy trình quản lý chất lượng – kiểm tra H À N G M Ã N C Ủ A QUÁ TRÌNH HỖ TRỢ S3 - Quy trình đánh giá lựa chọn nhà cung cấp S8 - Quy trình phê duyệt sản phẩm S4 - Quá trình đánh giá định kỳ nhà cung cấp S9 - Quy trình phân tích liệu, cải tiến (Kaizen), Động viên khuyến khích (Empowerment) S6 - Q trình Xem xét thực hợp đồng S5 - Quy trình mua hàng S10 - Quy trình kiểm sốt thiết bị theo dõi đo lường/ MSA S7 - Quy trình đối ứng tình trạng khẩn cấp/quản lý rủi ro S11 - Quy trình Kiểm sốt q trình thống kê K H Á C H H À N G b.3 Đối với u cầu kiểm sốt tài liệu: Quy trình kiểm soát tài liệu QTHC-QT-02a xây dựng, ban hành áp dụng để đáp ứng 08 điểm kiểm soát tài liệu gồm: - Phê duyệt tài liệu trước ban hành - Xem xét, cập nhật cần - Đảm bảo nhận biết thay đổi - Đảm nảo tài liệu sẵn có nơi sử dụng - Đảm bảo tài liệu rõ ràng dễ nhận biết - Đảm bảo tài liệu có nguồn gốc bên ngồi phải quản lý - Ngăn ngừa việc sử dụng lỗi thời - Yêu cầu quy trình định kỳ, phân phối thực tất tiêu chuẩn kỹ thuật/ đặc tính kỹ thuật Quy định kiểm soát tài liệu quy định rõ cách thức kiểm soát đảm bảo 08 yêu cầu như: - Quy định hình thức văn - Quy định ký mã hiệu - Quy định trách nhiệm lập phê duyệt tài liệu - Quy định phân phối hồ sơ - Quy định đóng dấu kiểm soát, lỗi thời nhằm tránh sử dụng nhầm lẫn tài liệu - Quy định để ghi nhận lần sửa đổi nội dung sửa đổi - Quy định quản lý sử dụng tài liệu có nguồn gốc bên Các quy định nêu thực tốt nhiên điểm hạn chế phân xưởng sử dụng tài liệu phê duyệt photo Do xưởng có nhiều vị trí làm việc, cấp phát 01 tài liệu phê duyệt có đóng dấu đỏ nên phận tự photo để sử dụng cho thuận tiện, nhiên điều dẫn đến việc khơng thể kiểm sốt tài liệu tài liệu hành Đoàn đánh giá khuyến nghị cải tiến hoạt động b.4 Đối với yêu cầu kiểm soát hồ sơ Tiêu chuẩn TS/16949 yêu cầu hồ sơ chất lượng phải được: - Được lập kiểm soát - Phải có thủ tục văn để kiểm sốt - Phải trì hồ sơ Cơng ty thiết lập quy trình quản lý hồ sơ QTHC-QT-02b quy định hồ sơ cần lưu trữ quy trình tác nghiệp, thời gian lưu trữ cách thức kiểm soát, cho mượn hủy bỏ hồ sơ c Kết luận chung so với yêu cầu chương Công ty đáp ứng điều khoản tiêu chuẩn ISO/TS 16949 nêu Điều Có 01 điểm khuyến nghị cải tiến liên quan đến điều khoản sau: Điểm khuyến nghị: Các phân xưởng sử dụng tài liệu phê duyệt photo Do xưởng có nhiều vị trí làm việc, cấp phát 01 tài liệu phê duyệt có đóng dấu đỏ nên phận tự photo để sử dụng cho thuận tiện, nhiên điều dẫn đến việc khơng thể kiểm sốt tài liệu tài liệu hành Công ty cần cân nhắc khắc phục cải tiến hoạt động kiểm soát tài liệu Hoạt động cải tiến xem xét lần đánh giá giám sát Ngày 9/10/2014 Cán dự án Chuyên gia đánh giá trưởng Nguyễn Hải Yến Jaranchai Kornkedmahachai ... GSKHCL-QT-05 24 Hướng dẫn Quản lý Lô GSKHCL-HD-01 25 Hướng dẫn Quản lý vật phẩm đầu GSKHCL-HD- 02 26 Hướng dẫn triển khai họp GSKHCL-HD-03 27 Hướng dẫn kiểm tra hiệu chuẩn Panme đo GSKHCL-HD-04 28 ... lượng-kiểm tra GSKHCL-QT-01 20 Quy trình Kiểm sốt q trình thống kê GSKHCL-QT- 02 21 Quy trình Phân tích hệ thống đo lường GSKHCL-QT-03 22 Quy trình Kiểm sốt thiết bị đo GSKHCL-QT-04 23 Quy trình Phê... SXKD-QT-04 11 Quy trình Đánh giá định kỳ nhà cung cấp SXKD-QT-05 12 Quy trình Quản lý kho SXKD-QT-06 13 Quy trình Xem xét thực hợp đồng SXKD-QT-07 14 Quy trình Lập kế hoạch sản xuất SXKD-QT-08