Mã hiệu Lần ban hành Ngày ban hành Số trang BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM ISO 9001:2015 QT.HT.05 03 30/5/2018 1/3 QUY TRÌNH KIỂM SỐT SỰ KHƠNG PHÙ HỢP HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015 Người lập Đỗ Thị Thúy UV Ban TT ISO Ngày lập 8/5/2018 Người kiểm tra Nguyễn Thanh Sơn Phó ban TT ISO Ngày kiểm tra 22/5/2018 Người phê duyệt Lương Công Nhớ Hiệu trưởng Ngày phê duyệt 28/5/2018 BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI STT LẦN SỬA TRANG SỬA NỘI DUNG SỬA ĐỔI NGÀY SỬA Qui trình kiểm sốt khơng phù hợp QT.HT.05 Mục đích Qui trình qui định trách nhiệm phương pháp kiểm soát, xử lý không phù hợp Phạm vi Qui trình áp dụng cho đơn vị hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 toàn Trường Tài liệu viện dẫn - Qui trình đánh giá chất lượng nội - Qui trình khắc phục, phòng ngừa cải tiến - Tất quy trình khác hệ thống chất lượng Định nghĩa 4.1 Sự không phù hợp: Là không đáp ứng yêu cầu theo qui định Nhà trường Sự khơng phù hợp hiểu tất khơng đáp ứng u cầu chuẩn mực đề đối với: trình (quản lý, giảng dạy, học tập, rèn luyện) kết công việc đó, tài liệu, hồ sơ, giáo viên, sinh viên 4.2 Khắc phục: Là hành động tiến hành để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp phát hay tình trạng khơng mong muốn khác 4.3 Phòng ngừa: Là hành động tiến hành để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp tiềm tàng hay tình trạng khơng mong muốn tiềm tàng khác 4.4 Ý kiến cải tiến: Là ý kiến cải tiến đóng góp cho việc ngày hồn thiện Hệ thống quản lý chất lượng phương thức tiến hành hoạt động Nhà trường nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản lý giảng dạy Nội dung 5.1 Phát không phù hợp Cán bộ, giáo viên sinh viên phát không phù hợp viết đề nghị theo Biểu mẫu BM.01-QT.HT.05 gửi Ban thường trực ISO Trường Chuyên gia đánh giá chất lượng nội phát có khơng phù hợp xử lý theo quy trình đánh giá nội để đưa vào hồ sơ báo cáo đánh giá 5.2 Phương pháp kiểm sốt khơng phù hợp Theo chức nhiệm vụ Hiệu trưởng phê duyệt, không phù hợp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ phận phận có trách nhiệm đề biện pháp xử lý, trường hợp quyền hạn xin ý kiến hướng giải Ban giám hiệu Sau có định xử lý phận chức có trách nhiệm kiểm tra trình kết việc xử lý 5.3 Hướng trách nhiệm xử lý Lần ban hành: 03 trang số 2/3 Qui trình kiểm sốt khơng phù hợp QT.HT.05 Sự khơng phù hợp q trình thực đơn vị ban hành quy trình giải theo qui trình hành Sự khơng phù hợp liên quan đến sinh viên giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, Hội đồng kỷ luật Nhà trường xử lý theo qui trình đơn vị có liên quan Sự khơng phù hợp tài liệu trình hoạt động quản lý Ban thường trực ISO đưa định xử lý 5.4 Theo dõi kiểm tra kết xử lý không phù hợp Mọi không phù hợp, sau phát phải thơng báo phịng đào tạo theo biểu mẫu BM.01-QT.HT.05 để cập nhật vào sổ theo dõi theo biểu mẫu BM.02-QT.HT.05 5.5 Xác định nguyên nhân, đưa biện pháp khắc phục, phòng ngừa cải tiến Trưởng phận liên quan có trách nhiệm xác định nguyên nhân, đề biện pháp khắc phục, phòng ngừa cải tiến phân công người thực theo qui định qui trình Khắc phục phịng ngừa cải tiến Hồ sơ STT Tên hồ sơ Báo cáo không phù hợp Sổ theo dõi không phù hợp Nơi lưu trữ Ban ISO Ban ISO Hình thức lưu File tài liệu File tài liệu Thời gian lưu 04 năm 04 năm Phương pháp huỷ Xé bỏ Phụ lục STT Tên biểu mẫu/phụ lục Báo cáo không phù hợp Sổ theo dõi xử lý không phù hợp Lần ban hành: 03 Ký hiệu BM.01-QT.HT.05 BM.02-QT.HT.05 trang số 3/3 ...Qui trình kiểm sốt khơng phù hợp QT.HT.05 Mục đích Qui trình qui định trách nhiệm phương pháp kiểm sốt, xử lý khơng phù hợp Phạm vi Qui trình áp dụng cho đơn vị hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. .. không phù hợp tài liệu trình hoạt động quản lý Ban thường trực ISO đưa định xử lý 5.4 Theo dõi kiểm tra kết xử lý không phù hợp Mọi không phù hợp, sau phát phải thông báo phòng đào tạo theo biểu... dẫn - Qui trình đánh giá chất lượng nội - Qui trình khắc phục, phịng ngừa cải tiến - Tất quy trình khác hệ thống chất lượng Định nghĩa 4.1 Sự không phù hợp: Là không đáp ứng yêu cầu theo qui định