BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HĨA CÁC CƠNG TY TNHH MTV THUỘC TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỨC ĂN CHĂN NI KHATOCO Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Khánh Hoà, ngày …tháng … năm 2016 TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CƠNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI KHATOCO GIAI ĐOẠN 2016 - 2018 Chiến lược phát triển: 1.1 Sản phẩm - Tiếp tục ổn định cải tiến chất lượng hoàn thiện sản phẩm có; - Cải tiến sản phẩm nhằm giảm giá thành tăng cạnh tranh; - Xây dựng sản phẩm năm 2016 để khai thác phân khúc thị trường heo siêu thịt phát triển nhanh khu vực miền Trung - Đa dạng hóa sản phẩm cám heo, gà vịt, cút, bị… để đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường tất mức chất lượng, giá cả; - Tối ưu hóa khâu: Mua hàng, tồn kho, kế hoạch sản xuất, kiểm soát chất lượng nhằm ổn định chất lượng giá thành sản phẩm 1.2 Khách hàng - Tiếp tục sử dụng hệ thống phân phối tại; khai thác mạnh vào đối tượng khách hàng đại lý, trại chăn ni có tiềm lực tài tốt, có cung cấp giống, tiêu thụ sản phẩm chăn ni, hình thành chuỗi liên kết giống – thức ăn – tiêu thụ sản phẩm; - Xây dựng sách bán hàng linh hoạt cho khách hàng có để kích thích đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, đặc biệt khách hàng có sản lượng lớn; - Thường xuyên tổ chức chương trình hội thảo khách hàng, tour du lịch nước nhằm gắn kết khách hàng với Công ty; - Xây dựng hệ thống phân phối gắn bó lâu dài ổn định 1.3 Thị trường - Đẩy mạnh phát triển tăng quy mô thị trường lên 50.000 năm 2018 để tăng khả cạnh tranh phát triển ổn định; - Tập trung khai thác tối đa thị trường trọng điểm: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, ĐakLak Đồng thời gia tăng khai thác thị trường từ Ninh Thuận đến Quảng Bình 1.4 Thương hiệu - Tiếp tục xây dựng triển khai nhiều chương trình marketing nhằm tăng mức độ nhận diện thương hiệu - Tăng quy mô sản lượng chiếm lĩnh thị trường khẳng định vị Công ty 1.5 Nguồn nhân lực - Xây dựng sách lương với mục đích tạo nguồn nhân lực mạnh trình độ, đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu lao động cho chiến lược tăng trưởng nhanh thời gian tới Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 – 2018 2.1 Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2018 STT Nội dung Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Vốn điều lệ (Triệu đồng) 45.000 65.000 90.000 Sản lượng tiêu thụ (tấn) 35.000 40.000 50.000 Doanh thu (Triệu đồng) 350.000 400.000 500.000 Chi phí (Triệu đồng) 345.500 394.300 492.100 Lợi nhuận trước thuế 4.500 5.700 7.900 Lợi nhuận sau thuế 4.050 5.130 6.320 Tổng số lao động dự kiến (người) 132 150 170 Thu nhập bình quân (Triệu đồng) 8,2 8,5 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu 1,16% 1,28% 1,26% Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 9,00% 7,89% 7,02% 2.2 Kế hoạch thực hiện: - Ngành thức ăn chăn nuôi đánh giá gặp nhiều khó khăn năm tới, quy mơ sản lượng cơng ty cịn thấp, chưa tối ưu hóa chi phí sản xuất khả cạnh tranh yếu nguy phát triển Để tăng khả cạnh tranh phát triển lợi nhuận bền vững, cơng ty cần nhanh chóng đầu tư tăng quy mô sản lượng đến ngưỡng tối ưu (tương đương 50.000tấn/năm) Lộ trình tăng trưởng sản lượng dự kiến sau: - Năm 2016 đạt sản lượng 35.000tấn với sản lượng công ty không cần đầu tư thêm tài sản cố định vốn lưu động Tập trung sách bán hàng, giảm chi phí, xây dựng đội ngũ làm việc hiệu chuyên nghiệp để khai thác thị trường có - Năm 2017 nâng sản lượng lên 40.000tấn, bố trí sản xuất ca, đầu tư xây dựng kho hàng xá chứa nguyên liệu - Năm 2018 tăng sản lượng lên 50.000tấn đầu tư thêm dây chuyền máy ép viên 20-30tấn/giờ đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh Căn để thực kinh doanh 3.1 Môi trường kinh doanh - Yếu tố kinh tế: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm qua tương đối ổn định với tốc độ tăng trưởng GDP bình qn hàng năm 5%/năm - Yếu tố trị - luật pháp: Thể chế trị Việt Nam đánh giá ổn định khu vực Trước yêu cầu việc điều hành kinh tế theo chế kinh tế thị trường, Chính phủ Việt Nam nỗ lực bước đổi cải cách hành chính, xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật để tạo hành cơng minh bạch đáp ứng với yêu cầu trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế - Yếu tố văn hóa - xã hội: Với tốc độ tăng trưởng kinh tế mức độ hội nhập văn hóa ngày sâu rộng, trình độ nhận thức người tiêu dùng Việt Nam ngày nâng cao Các hình thức phương tiện thơng tin phủ khắp vùng miền giúp người dân tiếp cận với thông tin, kiến thức - Yếu tố thị trường, nguyên liệu lao động: Mơi trường kinh doanh tốt có thị trường tiêu thụ tốt, thị trường nguyên liệu ổn định, bị lê thuộc biến động giá, lực lượng lao động chuyên nghiệp dồi 3.2 Triển vọng ngành - Thị trường thức ăn chăn ni Việt Nam có doanh số hàng năm lên tới tỷ USD mức tăng trưởng ln khoảng 13-15%/năm, sản xuất thức ăn chăn nuôi thị trường triển vọng tiềm 3.3 Phân tích Swot a Điểm mạnh (S) S1: Thương hiệu thức ăn chăn nuôi KHATOCO khẳng định thị trường miền Trung Tây nguyên S2: Sản lượng tiêu thụ phục vụ cho Công ty mẹ chiếm tới 20% tổng sản lượng hàng năm S3: Máy móc thiết bị đồng đạt hiệu sản xuất b Điểm yếu (W) W1: Nguyên liệu ngành thức ăn chăn nuôi phần lớn nhập nên phụ thuộc nhiều vào tỷ giá, chi phí trung gian… làm tăng giá thành sản phẩm W2: Mặc dù máy móc thiết bị hoạt động tốt việc cải tiến đầu tư sản phẩm chất lượng cạnh tranh cần thiết c Cơ hội (O): O1: Công ty nằm gần khu vực sản xuất nông sản lớn Tây nguyên hệ thống vận tải đường thủy thuận lợi cho công tác nhập nguyên liệu đầu vào O2: Khu vực miền Trung đầu tư phát triển quy mô, giống, quản lý… chăn nuôi hứa hẹn thị trường thuận lợi cho Công ty thức ăn chăn nuôi phát triển d Nguy (T) T1: Ngành chăn nuôi doanh nghiệp Việt Nam phải chịu cạnh tranh gay gắt từ doanh nghiệp nước về giá chất lượng sản phẩm 3.4 Thực thi mơ hình Swot - Với thương hiệu thức ăn Khatoco khẳng định thị trường miền Trung Tây nguyên, đặc biệt khu vực miền Trung thị trường đầy hứa hẹn với Tây nguyên vùng sản xuất nông sản lớn hai yếu tố định có tác động vơ tích cực cho hoạt động sản xuất Công ty - Với sức cạnh tranh gây gắt doanh nghiệp nước khó khăn nguyên liệu đầu vào động lực thơi thúc Ban lãnh đạo Cơng ty tìm phương hướng giải vấn đề góp phần tạo điểm đột phá tương lai - Thương hiệu khẳng định số khu vực định, khách hàng tiêu thụ lâu năm tương lai tiếp tục gắng bó lâu dài với Cơng ty tạo tảng vững trình hoạt động sản xuất Cơng ty Trên tờ trình phương án sản xuất kinh doanh 2016 – 2018 Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco để Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua biểu CHỦ TỊCH CÔNG TY ... lao động cho chiến lược tăng trưởng nhanh thời gian tới Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 – 2018 2.1 Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 201 6- 2018 STT Nội dung Năm 2016. .. đầu tư phát triển quy mô, giống, quản lý… chăn nuôi hứa hẹn thị trường thuận lợi cho Công ty thức ăn chăn nuôi phát triển d Nguy (T) T1: Ngành chăn nuôi doanh nghiệp Việt Nam phải chịu cạnh tranh... nghiệp dồi 3.2 Triển vọng ngành - Thị trường thức ăn chăn ni Việt Nam có doanh số hàng năm lên tới tỷ USD mức tăng trưởng ln khoảng 1 3-1 5%/năm, sản xuất thức ăn chăn nuôi thị trường triển vọng tiềm