Bài tập giữa kỳ cà phê sân vườn trầm coffee final

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA DU LỊCH BÀI TẬP GIỮA KỲ MÔN KHỞI NGHIỆP KINH DOANH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP TRẦM COFFEE Giảng viên hướng dẫn : Thầy Vũ An Dân Sinh viên thực : Phạm Hà Anh 18A46010111 Hoàng Việt Duy 18A46010252 Lê Thanh Hà 18A46010255 Huyền 18A46010108 Đỗ Thuỳ Linh 18A46010072 Trần Thị Chúc Linh 18A46010008 Đỗ Thị Mơ 18A46010201 Hoàng Thị Trang Ngân 18A46010010 Nguyễn Thị Nhàn 18A46010084 Nguyễn Thị Phương Thảo 18A46010188 Hà Thị Ngọc Hà Nội, 2021 Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee MỤC LỤC TÓM TẮT MÔ TẢ NGÀNH VÀ SỰ HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH DOANH I 1.1 Mô tả chung ngành 1.2 Mô tả chung ý tưởng kinh doanh 13 1.2.1 Người tiêu dùng vấn đề họ gặp phải 13 1.2.2 Ý tưởng kinh doanh doanh nghiệp 15 1.2.3 Đánh giá ý tưởng kinh doanh 16 MÔ TẢ DOANH NGHIỆP 19 II 2.1 Khái quát chung doanh nghiệp 19 2.2 Sứ mệnh doanh nghiệp 22 2.3 Triết lý kinh doanh 23 2.4 Tầm nhìn doanh nghiệp 24 2.5 Các mục tiêu doanh nghiệp 24 III SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA DOANH NGHIỆP 24 3.1 Sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp 24 3.2 Yếu tố mang lại thành công lợi cạnh tranh 27 3.3 Giá sản phẩm dịch vụ 28 IV MARKETING CHO DOANH NGHIỆP CẦN KHỞI SỰ 35 4.1 Xác định phân tích thị trường 35 4.2 Xác định đánh giá đối thủ cạnh tranh 37 4.3 Áp dụng hỗn hợp marketing 40 4.4 Lập kế hoạch marketing chiến lược 44 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 56 V 5.1 Quy trình vận hành doanh nghiệp 56 5.2 Quy trình làm việc nhân viên 60 5.3 Hoạt động kiểm soát chất lượng 64 5.4 Quản lý nhà cung cấp 67 5.5 Kiểm soát đồ dùng, vật dụng hàng tồn kho 74 VI 5.5.1 Kiểm soát đồ dùng, vật dụng 74 5.5.2 Kiểm soát hàng tồn kho 75 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 76 Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee 6.1 Sơ đồ tổ chức 76 6.2 Số lượng cấu nhân viên 78 6.3 Cơ cấu tiền lương 79 6.4 Kế hoạch đào tạo 82 6.5 Lịch làm việc 85 6.6 Mô tả công việc 86 CHI PHÍ KHỞI SỰ VÀ NGUỒN VỐN 97 VII 7.1 Chi phí khởi 97 7.2 Nguồn vốn 101 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 103 VIII 8.1 Dự báo doanh thu 103 8.1.1 Dự báo doanh thu cho 12 tháng năm thứ 103 8.1.2 Dự báo doanh thu cho 10 năm hoạt động 106 8.2 Dự báo chi phí 106 8.2.1 Dự báo chi phí cho 12 tháng năm thứ 106 8.2.2 Dự báo chi phí cho 10 năm hoạt động 108 8.3 Dự kiến kết kinh doanh 108 8.3.1 Dự kiến kết kinh doanh 12 tháng năm thứ 108 8.3.2 Dự kiến kết kinh doanh 10 năm 109 8.4 Dự kiến dòng tiền 110 8.4.1 Dự kiến dòng tiền 12 tháng năm thứ 110 8.4.2 Dự kiến dòng tiền 10 năm hoạt động 112 8.5 Tính giá cho sản phẩm 114 8.6 Phân tích điểm hồ vốn 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO 123 PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 124 Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee TÓM TẮT Cùng với phát triển kinh tế đời sống người ngày nâng cao nhu cầu sử dịch vụ ăn uống người ngày đa dạng Đi với phát triển mạnh mẽ đó, ngành kinh doanh đồ uống cafe thị trường “hot” nhận nhiều tiếp xúc mạnh mẽ từ văn hóa thưởng thức cafe người Việt Tại Việt Nam, uống cafe khơng thói quen mà cịn nét văn hóa lâu đời, nhu cầu cầu ăn uống, giải trí, hội họp người ngày cao dẫn đến việc tìm kiếm địa điểm lạ, quán cafe lựa chọn hàng đầu Quán cafe nơi người nghĩ đến muốn có nơi để gặp gỡ bạn bè, gia đình, gặp gỡ đối tác, Chúng ta dễ dàng thấy quán cà phê đông nghẹt khách vào buổi sáng, cuối tuần… lượng khách ngày thường ổn định Nắm bắt nhu cầu đó, nhóm chúng tơi có ý tưởng kinh doanh thành lập Công ty TNHH Mộc Hương kinh doanh chuỗi quán cafe có tên “Trầm Coffee”- nơi người bỏ lại bộn bề, mệt mỏi sống hịa với thiên nhiên tận hưởng khơng gian tươi mát, tĩnh lặng quán “Trầm Coffee” - Tên quán cafe đời nét trang nhã chốn thị tấp nập “Trầm” hiểu nốt trầm nhạc với nhiều âm, “nốt trầm” tượng trưng cho yên bình, trầm lặng, “bản nhạc nhiều âm” tượng trưng cho sống xô bồ, hối Đội ngũ nhân viên Trầm Coffee mong Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee muốn mang đến cho khách hàng không gian thoải mái lành nhất, giúp người hịa vào thiên nhiên nhìn nhận giá trị đích thực sống Với loại hình kinh doanh cafe kết hợp bán cảnh với không gian xanh để thư giãn làm việc đối tượng khách hàng thị trường mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới người yêu thích cafe muốn tận hưởng không gian yên tĩnh để thư giãn, gặp mặt bạn bè làm việc Đa số họ người thuộc tầng lớp học sinh, sinh viên, nhân viên cơng sở, người có thu Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee nhập từ trung bình trở lên, có cơng việc ổn định có thói quen uống cà phê Những đối tượng khách hàng thường giới trẻ yêu thích lạ, thích khám phá địa điểm mới, thích check-in gặp gỡ bạn bè đơn giản tìm kiếm nơi để thư giãn sau làm việc mệt mỏi, căng thẳng Thông qua trang mạng xã hội truyền miệng, facebook, website,zalo, ads họ tiếp cận cập nhật thông tin nhanh chóng xác Trầm Coffee Địa điểm doanh nghiệp đặt Thanh Xuân - Hà Nội, thành phố lớn, đơng đúc, dễ tiếp cận với thị trường mục tiêu khu vực Thanh Xuân tập trung nhiều trường học cơng ty, ngồi cịn khu vực đông đúc nên dễ tạo cho người cảm giác mệt mỏi, xơ bồ ồn Chính nên lựa chọn Thanh Xuân làm địa điểm kinh doanh vô hợp lý cho việc thỏa mãn thu hút đối tượng khách hàng mục tiêu Để thực kế hoạch kinh doanh thành lập công ty xây dựng thương hiệu Trầm Coffee, công ty cần có số vốn khởi nghiệp 710.800.467 đồng Số vốn có chiếm 410.800.467 đồng đóng góp thành viên nhóm 300.000.000 đồng vốn khởi nghiệp vay ngân hàng theo hình thức trả gốc lãi dư nợ giảm dần với lãi suất 7,5%/năm Chiến lược công ty rõ ràng cụ thể báo cáo phía sau Chúng tơi nhận thấy ý tưởng kinh doanh có khả thành cơng cao (80%), chúng tơi giải vấn đề tồn khách hàng đối thủ cạnh tranh Tuy vốn đầu tư ban đầu bỏ lớn, với mơ hình chúng tơi thu hút lượng lớn khách hàng yêu yêu cà phê, từ nhanh chóng thu hồi lại vốn đầu tư Trong mơ hình kinh doanh chi phí rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải mức trung bình thị trường có nhiều đối thủ loại hình đồ uống khác Tuy nhiên, tin rằng, độc đáo, tận tâm mà Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee mang lại điểm sáng để khách hàng đên với cảm thấy thư giãn hài lòng Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee I MƠ TẢ NGÀNH VÀ SỰ HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH DOANH 1.1 Mô tả chung ngành F&B (Food and Beverage) mơ hình cung cấp dịch vụ liên quan đến ẩn thực đồ uống cho khách hàng Ngành ngành phát triển có hội bứt phá Việt Nam Theo Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam (VCCA), nước có 550.000 sở, có khoảng 430.000 sở kinh doanh truyền thống, 82.000 nhà hàng chuyên dịch vụ thức ăn nhanh, 22.000 cửa hàng cà phê, quán bar 16.000 sở dịch vụ ăn uống khác Dựa vào thống kê đó, dễ dàng thấy thị trường cà phê thị trường “hot” nước ta Đi với phát triển mặt kinh tế, ngành kinh doanh đồ uống cà phê Việt Nam nhận đươc tiếp sức mạnh mẽ từ văn hóa thưởng thức cà phê lâu đời người dân Việt Nam Tại Việt Nam, uống cà phê khơng thói quen mà cịn văn hóa người Việt Khơng khó để bắt gặp hàng loạt quán cà phê thương hiệu từ nhỏ đến lớn đường Nhu cầu ăn uống, giải trí, hội họp ngày cao giới trẻ dẫn đến việc tìm kiếm địa điểm lạ, quán cà phê lựa chọn hàng đầu Quán cà phê nơi người nghĩ đến muốn có nơi gặp gỡ bạn bè, nam nữ hẹn hị, gia đình hội họp, gặp gỡ đối tác… Chúng ta dễ dàng thấy quán cà phê đông nghẹt khách vào buổi sáng, cuối tuần… lượng khách ngày thường ổn định Nếu trước trà sữa loại thức uống quen thuộc với học sinh cà phê thức uống mà đa số nhân viên văn phòng phải cần tới Thì quán cà phê thức uống không phân biệt lứa tuổi hay địa vị Các quán cà phê nơi thư giãn mà sinh viên, học sinh nhân viên văn phòng lui tới Như vậy, với thị trường mà khách hàng ngày mở rộng, lĩnh vực kinh doanh vơ tiềm Giá trị hạt cà phê tăng lên người tiêu dùng Việt Nam bắt đầu ý đến chất lượng hạt cà phê Họ quan tâm đến cà phê Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee tác phẩm nghệ thuật thủ công đồ uống đơn Hạt cà phê đặc sản, tách cà phê pha chế thủ cơng đón nhận nồng nhiệt Khơng cịn mảnh ghép nhỏ lẻ, tranh thị trường kinh doanh đồ uống Việt Nam dần hoàn thiện bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ Trong bối cảnh kinh tế nước giới diễn biến phức tạp, kinh doanh đồ uống Việt Nam, cụ thể cà phê có nhiều chuyển động mang tính chất “lội ngược dịng” Các thương hiệu cà phê nước ngồi có dấu hiệu “chùn bước”, số thương hiệu rút khỏi thị trường Việt Nam Thay vào đó, thương hiệu cà phê Việt dần định hình vị đồ kinh doanh đồ uống The Coffee Inn thương hiệu nước đưa cà phê đá xay vào Việt Nam Giai đoạn 2013 – 2014, thương hiệu có doanh thu tăng mạnh Tuy nhiên, đến năm 2014, doanh thu bắt đầu chững lại Mặc dù liên tục đổi bổ sung đa dạng thức uống, đến tháng 9/2016, The Coffee Inn đóng cửa ¾ số cửa hàng Việt Nam Năm 2016, chuỗi cửa hàng phục vụ cà phê tráng miệng NYDC – New York Dessert Café Tập đoàn SUTL Singapore đưa vào Việt Nam ngậm ngùi đóng cửa cửa hàng cuối sau năm hoạt động Tháng 04/2017, chuỗi cửa hàng Gloria Jean’s Coffee Úc tuyên bố chấm dứt chơi thị trường đồ uống Việt Nam kết thúc hợp đồng 10 năm Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Theo đánh giá chuyên gia kinh tế, nguyên nhân dẫn đến thương hiệu đồ uống cà phê ngoại áp lực chi phí mặt cao, mơ hình khơng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam Hơn nữa, đời phát triển chuỗi thương hiệu cà phê nội địa nguyên nhân chủ yếu Trong vài thập kỷ qua, bên cạnh gia nhập thương hiệu ngoại, chuỗi cửa hàng cà phê mang thương hiệu Việt Nam dần hình thành đạt u thích đơng đảo người tiêu dùng Những cửa hàng cà phê với phong cách đại, menu đồ uống hấp dẫn, phong phú, giá thành thức uống bình dân, phù hợp với đa số đối tượng khách hàng Việt Nam The Coffee Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee House, Phúc Long, Urban Station, Trung Nguyên, Highlands Coffee, Cộng Cafe… chiếm thị phần ngày lớn Theo khảo sát VIRAC (Công ty CP Nghiên cứu ngành Tư vấn Việt Nam), năm 2018, Highlands Coffee dẫn đầu số lượng cửa hàng với số 240, doanh thu 1.628 tỉ đồng The Coffee House tăng trưởng liên tục với doanh thu gần 669 tỉ đồng, 140 cửa hàng, áp sát vị trí thứ Chuỗi cửa hàng Phúc Long vốn tiếng với loại thức uống từ trà lấn sân phát triển mạnh mẽ đồ uống café với xếp hạng thứ Doanh thu năm 2018 thương hiệu đạt 473 tỉ đồng, tăng trưởng 39% so với năm 2017 Để nói phát triển này, khơng thể khơng kể đến nỗ lực kiên trì thương hiệu Việt Luôn thấu hiểu nhu cầu khách hàng; cập nhật xu giới; thay đổi để phù hợp phát triển động thị trường; mở rộng thị trường tỉnh giàu tiềm năng; phát triển mảng kinh doanh giao hàng; tập trung vào khách hàng cần, lấy khách hàng làm trung tâm… “bí quyết” giúp thương hiệu cà phê Việt định hình vị vững lòng người tiêu dùng Một số nghiên cứu gần Ngân hàng giới (World bank) đưa cho thấy tiềm thị trường nội địa Việt Nam tiêu thụ tới 70.000 tấn/năm Nghĩa với sản lượng cà phê hàng năm thu hoạch 700.000 – 800.000 lượng cà phê tiêu thụ nội địa Việt Nam mức xấp xỉ 10% Theo báo cáo Ngành Nông nghiệp Việt Nam BMI Research (Công ty nghiên cứu cung cấp phân tích thị trường), giai đoạn 2005 – 2015, lượng tiêu thụ cà phê Việt Nam tăng trưởng từ 0.43 kg/đầu người/năm lên 1.38 kg/đầu người/năm Đây mức tăng trưởng cao số quốc gia xuất cafe giới Việt Nam nước trồng sản xuất cà phê đứng thứ giới sau Brazil nước đứng đầu sản xuất cà phê vối (cafe Robusta) Nước ta trồng nhiều loại cà phê Arabica (cafe chè), Robusta, Liberia (cafe mít)… đa dạng Giá thành loại cà phê sau qua chế biến Việt Nam rẻ, với nhiều mức giá khác nhau, phù hợp từ người bình dân cao cấp Chính Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee thuận lợi thiên thời, địa lợi, nhân hòa từ nguồn vật liệu cà phê nước thói quen, nhu cầu cao người tiêu dùng nên mở quán cà phê thường nhiều người lựa chọn khởi nghiệp kinh doanh Mặc dù có nhiều thuận lợi để doanh nghiệp bước chân vào thị trường đồ uống cà phê xuất nhiều thương hiệu tiếng nhiều cửa hàng cà phê xây dựng biết đến rộng rãi đẩy việc cạnh tranh ngành kinh doanh vô khốc liệt Hiện chuỗi cà phê thị trường Việt Nam có cạnh tranh khốc liệt thương hiệu nội ngoại Nội có Trung Nguyên Legend, The Coffee House, Cộng Phúc Long Ngoại có Jollibee, Starbucks, Wayne’s Coffee, tới Cafe Amazon Theo hãng nghiên cứu Euromonitor, giá trị thị trường chuỗi cà phê trà Việt Nam đạt tỷ USD năm Các doanh nghiệp nội địa tỏ có ưu xét số lượng thương hiệu lượng cửa hàng Đến cuối tháng 11/2018, dẫn đầu đối tượng Highlands Coffee với tổng cộng 233 cửa tiệm toàn quốc – nhiều 100 shop so với chuỗi đứng thứ The Coffee House Những chuỗi lớn có tên khác Starbucks, Trung Nguyên Legend, Phúc Long hay Cộng Cà phê có từ 40-60 cửa hàng Số lượng quán cà phê tương hiệu tiếng tính đến tháng 11 năm 2020 (Nguồn: Internet) 10 Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee 8.4 Dự kiến dòng tiền 8.4.1 Dự kiến dòng tiền 12 tháng năm thứ Để dự kiến dịng tiền cần phải có báo cáo tài 12 tháng năm thứ Trong báo cáo tài cần có mục doanh thu, chi phí, khấu hao, lãi vay, lãi trước thuế lãi sau thuế Trong đó: - Doanh thu chi phí 12 tháng năm thứ làm mục 8.1.1 8.2.1 - Về khấu hao: Tổng số tiền dành cho trang thiết bị, dụng cụ 358.710.000 VNĐ Dự kiến khấu hao năm - Về lãi vay: Vay 300.000.000VNĐ thời gian năm với lãi suất 7,5%/năm Năm thứ nhất, tổng lãi phải trả 22.500.000 VNĐ - Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% Sau làm báo cáo tài xong, chúng em xây dựng bảng dự kiến dòng tiền với mục tiền vào 1, tiền vào tiền Trong đó: - Tiền vào 1: Lãi rịng sau thuế - Tiền vào 2: Phần khấu hao chi phí khơng phải bỏ chi từ trước hoạt động - Tiền ra: Tiền trả gốc ngân hàng Từ liệu trên, chúng em xây dựng bảng báo cáo tài bảng theo dõi dịng tiền sau: 110 Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee Tháng Doanh thu 10 11 12 261,000,000 174,000,000 243,600,000 226,200,000 261,000,000 121,800,000 208,800,000 174,000,000 139,200,000 121,800,000 243,600,000 261,000,000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG 12 THÁNG CỦA NĂM THỨ NHẤT Lãi trước Khấu hao Chi phí Lãi vay Tổng chi phí thuế 5,978,500 176,417,800 1,875,000 184,271,300 76,728,700 5,978,500 157,307,800 1,875,000 165,161,300 8,838,700 5,978,500 172,595,800 1,875,000 180,449,300 63,150,700 5,978,500 168,773,800 1,875,000 176,627,300 49,572,700 5,978,500 176,417,800 1,875,000 184,271,300 76,728,700 5,978,500 145,841,800 1,875,000 153,695,300 -31,895,300 5,978,500 164,951,800 1,875,000 172,805,300 35,994,700 5,978,500 157,307,800 1,875,000 165,161,300 8,838,700 5,978,500 149,663,800 1,875,000 157,517,300 -18,317,300 5,978,500 145,841,800 1,875,000 153,695,300 -31,895,300 5,978,500 172,595,800 1,875,000 180,449,300 63,150,700 5,978,500 176,417,800 1,875,000 184,271,300 76,728,700 Lãi sau thuế 61,382,960 7,070,960 50,520,560 39,658,160 61,382,960 -31,895,300 28,795,760 7,070,960 -18,317,300 -31,895,300 50,520,560 61,382,960 111 Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee Tháng 10 11 12 THEO DÕI DÒNG TIỀN NĂM THỨ NHẤT Tiền vào Tiền vào Tiền Kết 61,382,960 5,978,500 5,000,000 62,361,460 7,070,960 5,978,500 5,000,000 8,049,460 50,520,560 5,978,500 5,000,000 51,499,060 39,658,160 5,978,500 5,000,000 40,636,660 61,382,960 5,978,500 5,000,000 62,361,460 -31,895,300 5,978,500 5,000,000 -30,916,800 28,795,760 5,978,500 5,000,000 29,774,260 7,070,960 5,978,500 5,000,000 8,049,460 -18,317,300 5,978,500 5,000,000 -17,338,800 -31,895,300 5,978,500 5,000,000 -30,916,800 50,520,560 5,978,500 5,000,000 51,499,060 61,382,960 5,978,500 5,000,000 62,361,460 8.4.2 Dự kiến dòng tiền 10 năm hoạt động Để dự kiến dịng tiền cần phải có báo cáo tài 10 năm Trong báo cáo tài cần có mục doanh thu, chi phí, khấu hao, lãi vay, lãi trước thuế lãi sau thuế Trong đó: - Doanh thu chi phí 10 năm làm mục 8.1.2 8.2.2 - Về khấu hao: Tổng số tiền dành cho trang thiết bị, dụng cụ 358.710.000 VNĐ Dự kiến khấu hao năm - Về lãi vay: Vay 300.000.000VNĐ thời gian năm với lãi suất 7,5%/năm - Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% Sau làm báo cáo tài xong, chúng em xây dựng bảng dự kiến dòng tiền với mục tiền vào 1, tiền vào tiền Trong đó: - Tiền vào 1: Lãi ròng sau thuế - Tiền vào 2: Phần khấu hao chi phí khơng phải bỏ chi từ trước hoạt động - Tiền ra: Tiền trả gốc ngân hàng 112 Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee Từ liệu trên, chúng em xây dựng bảng báo cáo tài bảng theo dõi dịng tiền sau: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG 10 NĂM ĐẦU TIÊN Năm Doanh thu Khấu hao Chi phí Lãi vay Tổng chi phí 10 2,436,000,000 2,728,320,000 3,137,568,000 3,357,197,760 3,592,201,603 3,843,655,715 4,112,711,616 4,400,601,429 4,708,643,529 5,038,248,576 71,742,000 71,742,000 71,742,000 71,742,000 71,742,000 0 0 1,964,133,600 2,199,025,920 2,528,879,808 2,705,901,395 2,895,314,492 3,097,986,507 3,314,845,562 3,546,884,751 3,795,166,684 4,060,828,352 22,500,000 18,000,000 13,500,000 9,000,000 4,500,000 0 0 2,058,375,600 2,288,767,920 2,614,121,808 2,786,643,395 2,971,556,492 3,097,986,507 3,314,845,562 3,546,884,751 3,795,166,684 4,060,828,352 Lãi trước thuế 377,624,400 439,552,080 523,446,192 570,554,365 620,645,111 745,669,209 797,866,053 853,716,677 913,476,845 977,420,224 Lãi sau thuế 302,099,520 351,641,664 418,756,954 456,443,492 496,516,089 596,535,367 638,292,843 682,973,342 730,781,476 781,936,179 113 Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee Năm 10 8.5 THEO DÕI DÒNG TIỀN 10 NĂM ĐẦU TIỀN Tiền vào Tiền vào Tiền Kết 302,099,520 71,742,000 60,000,000 313,841,520 351,641,664 71,742,000 60,000,000 363,383,664 418,756,954 71,742,000 60,000,000 430,498,954 456,443,492 71,742,000 60,000,000 468,185,492 496,516,089 71,742,000 60,000,000 508,258,089 596,535,367 0 596,535,367 638,292,843 0 638,292,843 682,973,342 0 682,973,342 730,781,476 0 730,781,476 781,936,179 0 781,936,179 Tính giá cho sản phẩm Như trình bày mục 3.3, để tính giá cơng bố sản phẩm, sử dụng công thức: Giá bán = 𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑡ℎự𝑐 𝑝ℎẩ𝑚 𝑡𝑖ê𝑢 𝑐ℎ𝑢ẩ𝑛 𝑡𝑟ê𝑛 𝑚ộ𝑡 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑃ℎầ𝑛 𝑡𝑟ă𝑚 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑡ℎự𝑐 𝑝ℎẩ𝑚 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢ố𝑛 Từ cơng thức trên, chúng em xây dựng bảng giá sản phẩm dịch vụ sau: a Đồ uống bánh Đối với đồ uống bánh, chi phí thực phẩm mong muốn 25% Tên sản phẩm Giá Size M Cà phê Việt Cà phê sữa 29k Cách tính giá Size Size M Size L L 35k -Chi phí nguyên liệu -Chi phí nguyên liệu cốc cà phê 7,300 Do cốc cà phê 114 Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee không sử dụng máy pha cà 9,000 Do không sử Cà phê đen phê Bạc xỉu dụng máy pha cà -Phần trăm thực phẩm phê mong muốn 25% -Phần -Áp dụng công thức (1) phẩm mong muốn -> giá bán 29,000 trăm thực 25% -Áp dụng công thức (1) -> giá bán 35,000 -Do có sử dụng máy q trình pha cà phê Cà phê máy phí cho loại cà phê máy cao cà phê Việt - Các loại cà phê máy có mức chi phí khác tùy thuộc vào cách pha, thời gian nguyên liệu khác kèm Mocha 49k 55k Capuchino 49k 55k - Chi phí nguyên liệu - Chi phí nguyên cốc cà phê 13,000 liệu cốc cà phê - Phần trăm thực phẩm 14,000 mong muốn 25% - Phần trăm thực - Áp dụng công thức (1) phẩm mong muốn -> Giá bán size M 49,000 25% - Áp dụng công thức (1) -> Giá bán size L 55,000 115 Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee Espressos 35k 39k - Chi phí nguyên liệu - Chi phí nguyên cốc cà phê 8,000 liệu cốc cà phê - Phần trăm thực phẩm 8,500 mong muốn 25% - Phần trăm thực - Áp dụng công thức (1) phẩm mong muốn -> Giá bán size M 35,000 25% - Áp dụng công thức (1) -> Giá bán size L 39,000 Americano 39k 45k - Chi phí nguyên liệu -Chi phí nguyên liệu cốc cà phê 8,500 cốc cà phê - Phần trăm thực phẩm 9,000 mong muốn 25% -Phần - Áp dụng công thức (1) phẩm mong muốn -> Giá bán size M 39,000 trăm thực 25% -Áp dụng công thức (1) -> Giá bán size L 45,000 Latte 45k 49k - Chi phí nguyên liệu -Chi phí nguyên liệu cốc cà phê 12,000 cốc cà phê - Phần trăm thực phẩm 13,000 mong muốn 25% -Phần trăm thực - Áp dụng công thức (1) phẩm mong muốn 25% 116 Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee -> Giá bán size M 45,000 -Áp dụng công thức (1) -> Giá bán size L 49,000 39k Cold brew 45k Cách pha chế Cold brew cầu kỳ so với Café Việt, cafe nóng thơng thường cịn phải ủ cafe Nên giá thành cao Nhưng Cold brew sử dụng đến máy pha, nên giá thành rẻ so với Café máy Cold - Chi phí nguyên liệu - Chi phí nguyên brew truyền thống cốc cà phê 8,500 Cold brew cam - Phần trăm thực phẩm 9,000 sả mong muốn 25% - Phần trăm thực - Áp dụng công thức (1) phẩm mong muốn -> Giá bán size M 39,000 Cold brew chanh liệu cốc cà phê 25% - Áp dụng công thức vàng (1) -> Giá bán size L 45,000 Nước nguyên chất ép 45k 55k Do nước ép ép trực tiếp từ hoa tươi lưu trữ lâu mua số lượng lớn để dùng dần Café Nên hoa nhập theo ngày để đảm bảo độ tươi mát nguyên chất Nên giá thành cao so với Cafe Cam dứa táo - Chi phí nguyên liệu cốc cà phê 11,000 117 Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee - Phần trăm thực phẩm - Chi phí nguyên mong muốn 25% liệu cốc cà phê Táo củ dền dứa chanh - Áp dụng công thức (1) 14,000 -> Giá bán size M 45,000 - Phần trăm thực Cam táo cà rốt phẩm mong muốn Táo dứa bạc hà 25% - Áp dụng công thức (1) -> Giá bán size L 55,000 Trà (đá nóng 45k tùy chọn) 55k Cơng thức pha loại trà trà bưởi, đào, vải, hồng trà phức tạp nguyên liệu sử dụng hoa Mà hoa khơng để lâu Do giá thành để làm cốc trà cao so với Cafe Trà bưởi Trà đào Trà vải - Chi phí nguyên liệu - Chi phí nguyên cốc trà 11,000 - Phần trăm thực phẩm 14,000 mong muốn 25% - Phần trăm thực - Áp dụng công thức (1) phẩm mong muốn -> Giá bán size M 45,000 Hồng trà liệu cốc trà 25% - Áp dụng công thức (1) -> Giá bán size L 55,000 118 Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee Bánh 30k Do quán không tự làm bánh mà nhập trực tiếp bánh từ xưởng vào quán với số lượng lớn ngày Nên loại bánh có giá giống nhau, Tiramisu đồng giá Nên Mousse chanh - Chi phí nhập bánh 5,000 leo - Phần trăm thực phẩm mong muốn 25% - Áp dụng công thức (1) Mousse đào -> Giá bán cho bánh 30,000 Mousse cacao Bánh chuối Bánh phô mai trà xanh Bánh phô mai caramel b Cây cảnh Đối với loại có giá nhập khác nhau, nên giá bán thị trường khác Và phần trăm chi phí mà Trầm Cafe mong muốn 25% Áp dụng cơng thức tính giá bán trên, quán cho giá bán sau: 119 Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee STT Tên Giá nhập Giá thị trường Cây chậu Cây Kim tiền 38,000 150,000 Cây bàng Singapore 45,000 180,000 Cây lưỡi hổ 20,000 80,000 Cây xương rồng 17,000 69,000 Cây sen đá 12,000 50,000 Cây cẩm nhung 9,000 35,000 Cây kim ngân 30,000 120,000 Cây trầu bà 14,000 55,000 Cây bụi/ dây leo Cây đăng tiêu 38,000 150,000 10 Cây vảy rồng 10,000 40,000 11 Cây cá vàng 24,000 95,000 12 Cây thường xuân 38,000 150,000 13 Mai hoàng yến 15,000 58,000 14 Hoa sử quân tử 16,000 65,000 15 Hoa đậu biếc 25,000 100,000 16 Hoa tigon 18,000 70,000 120 Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee 8.6 Phân tích điểm hồ vốn Chúng em phân tích điểm hồ vốn cho năm thứ Để phân tích điểm hồ vốn, chúng em thực theo bước sau: - Bước 1: Lập ngân sách hoạt động năm thứ để xác định tổng chi phí cố định tổng chi phí biến đổi Theo bảng dự báo chi phí cho 12 tháng năm thứ mục 8.2.1, ta thấy:  Chi phí cố định bao gồm chi phí mặt chi phí nhân cơng  Tổng chi phí cố định năm = 1.429.053.600 VNĐ  Chi phí biến đổi bao gồm chi phí điện nước chi phí nguyên vật liệu  Tổng chi phí biến đổi năm = 535.080.000 VNĐ - Bước 2: Ước tính đặt mục tiêu số lượng khách phục vụ Theo bảng dự báo doanh thu cho 12 tháng năm mục 8.1.1 cho thấy số lượt khách dự kiến phục vụ tháng Từ đó, suy ra, tổng số lượt khách dự kiến phục vụ năm thứ 42.000 lượt khách - Bước 3: Xác định mức chi tiêu trung bình khách tới nhà hàng qua tổng doanh thu tổng số khách dự kiến phục vụ Theo bảng dự báo doanh thu cho 12 tháng năm mục 8.1.1, ta thấy:  Doanh thu năm thứ nhất: 2.436.000.000 VNĐ  Số lượt khách dự kiến phục vụ năm thứ nhất: 42.000 lượt khách  Mức chi tiêu trung bình khách = Doanh thu/Số lượt khách = 58.000 VNĐ/khách 121 Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee - Bước 4: Xác định chi phí biến đổi khách theo tổng chi phí biến đổi tổng số khách dự kiến phục vụ Từ bước trên, ta xác định được:  Tổng chi phí biến đổi: 535.080.000 VNĐ  Tổng số khách dự kiến phục vụ: 42.000 VNĐ  Chi phí biến đổi khách = 12.740 VNĐ/khách - Bước 5: Áp dụng cơng thức tính điểm hồ vốn để tính số lượng khách cần phục vụ để hồ vốn Cơng thức tính điểm hồ vốn: KHV = FC : (TTB – VCK) Trong đó:  KHV: Số lượt khách dự kiến phục vụ để hồ vốn  FC: Chi phí cố định  TTB: Chi tiêu trung bình khách  VCK: Chi phí biến đổi khách Từ liệu bước trên, ta tính số lượt khách dự kiến phục vụ để hoà vốn sau: Số lượt khách dự kiến phục vụ để hoà vốn = 1.429.053.600 : (58.000 – 12.740) = 31.574,31 lượt khách  Vậy Trầm Coffee phục vụ khoảng 31.574 lượt khách hồ vốn năm 122 Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee TÀI LIỆU THAM KHẢO https://www.huongnghiepaau.com/kinh-doanh-cua-thuong-hieu-cafe-viet https://cv.com.vn/blog/hang-loat-chuoi-ca-phe-canh-tranh-khoc-liet-thiphan-highlands-coffee-dan-dau-phan-khuc/ https://posapp.vn/thu-tuc-phap-ly-cafe-tra-sua https://www.cukcuk.vn/233/thu-tuc-dang-ky-kinh-doanh-mo-quan-cafe/ Giáo trình Khởi Nghiệp Kinh Doanh, Khoa Du Lịch, Đại Học Mở Hà Nội https://hotroontap.com/lap-ke-hoach-kinh-doanh-quan-caphe/?fbclid=IwAR2DwihAKR7ABOk131iVFbR4BJAJrN0Bgzj9iksOOh Bi28p0Aj1jQ1csBmw 123 Kế hoạch khởi kinh doanh doanh nghiệp Trầm Coffee PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC STT Họ tên Công việc Đánh giá Phạm Hà Anh Mục IV Hoàn thành tốt Hoàng Việt Duy Mục II Hoàn thành tốt Lê Thanh Hà Mục IV Hồn thành tốt Hà Thị Ngọc Huyền - Tóm tắt (Nhóm trưởng) - Mục VII - Mục VIII - Tính cấu tiền lương Hồn thành tốt mục VI - Tổng hợp word - Phân chia công việc Đỗ Thuỳ Linh Mục VI Hoàn thành tốt Trần Thị Chúc Linh Mục V Hoàn thành tốt Đỗ Thị Mơ Mục V Hoàn thành tốt Hoàng Thị Trang Ngân Mục III Hoàn thành tốt Nguyễn Thị Nhàn Mục III Hoàn thành tốt 10 Nguyễn Thị Phương Thảo Mục I Hoàn thành tốt 124 ... Tiếp theo, quán có tập trung đầu tư mảng sân vườn so với đối thủ Tùy ý tưởng cà phê sân vườn mới, chưa có quán tập trung mảng sân vườn rộng rãi, xanh mát nghĩa cà phê sân vườn địa bàn Hà Nội... Giá Size M Cà phê Việt Cà phê sữa Cà phê đen 29k Cách tính giá Size Size M Size L L 35k -Chi phí nguyên liệu -Chi phí nguyên liệu cốc cà phê 7,300 Do cốc cà phê không sử dụng máy pha cà 9,000 Do... mặt rộng rãi Vì vậy, Trầm coffee định đầu tư mảng sân vườn tìm mặt có diện tích rộng rãi phù hợp cho quán cafe sân vườn nghĩa lòng thủ Đây lợi vị trí quán Trầm coffee Trầm coffee có địa quận Thanh