BM/QT12-01 15/8/14 CTY CP XÍCH LÍP ĐƠNG ANH Số : / ISO.KHĐG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Năm 2014 Hệ thống ISO 9001 Đơn vị đánh giá Hệ thống ISO 14001 Tiêu chuẩn đánh giá x x Hệ thống ISO 50001 Thời điểm đánh giá Vấn đề khác: …………… Chuyên gia đánh giá Địa điểm đánh giá Đợt 01: ngày 27,28,29/ 8/2014 Ban giám đốc & đại diện phận, Ban lượng Họp khai mạc đánh giá 08h00 – 10h00 ngày 27/08/2014 Đại diện lãnh đạo lượng (EnMR) - Phạm vi hệ thống quản lý lượng (4.1) - Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn (4.1) - Chính sách lượng (4.3) - Mục tiêu, tiêu chương trình quản lý lượng (4.4.6) - Kết họp xem xét lãnh đạo (4.6) - Xem xét lượng (4.4.3) - Đường lượng sở (4.4.4) - Chỉ số hiệu suất lượng EnPIs (4.4.5) - Mục tiêu, tiêu chương trình quản lý lượng (4.4.6) - Yêu cầu pháp luật & yêu cầu khác 10h00 – 11.30 ngày 27/08/2014 Ban ISO lượng 13.00 – 17.00 ngày 27.08.2014 Ms Vũ Thị Hồng Ms Nguyn Anh Th Mr Danh QĐ.PT3 Mr Thắng Q§.PT2 Mr Minh – Q§.PXC§ Mr TiƯp – Q§.PX LÝp Mr Nam – PP.QC Ms Nguyễn Anh Thư Mr TiÖp – Q§.PX LÝp Mr Nam – PP.QC Phịng họp cơng ty Ms Nguyễn Anh Thư Mr Danh – Q§.PT3 Mr TiƯp – Q§.PX LÝp Mr Nam – PP.QC Phịng họp cơng ty Phịng họp cơng ty Đơn vị đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá Thời điểm đánh giá Chuyên gia đánh giá Địa điểm đánh giá (4.4.2) - Đánh giá phù hợp yêu cầu pháp luật yêu cầu khác (4.6.2) - Trao đổi thông tin (4.5.3): nội bên ngồi - Kiểm sốt điều hành (4.5.5): quản lý hoạt động nhà thầu q trình trực tiếp hoạt động Cơng ty - Giám sát, đo lường phân tích (4.6.1) - Thu nhận dịch vụ, sản phẩm thiết bị lượng (4.5.7) Phòng kĩ thuật Thiết kế (4.5.6) 08.00 – 10.00 ngày 28.08.2014 Phòng TCHC - Năng lực, đào tạo nhận thức (4.5.2) - Thu nhận dịch vụ, sản phẩm thiết bị lượng (4.5.7) 10.00 – 11.30 ngày 28.08.2014 Phịng QC - Kiểm sốt tài liệu (4.5.4.2) - Kiểm soát hồ sơ 13.00 - 15.00 ngày 28.08.2014 Phòng kinh doanh - Thu nhận dịch vụ, sản phẩm thiết bị lượng (4.5.7) 15.00 – 17.00 ngày 28.08.2014 Phân xưởng Nhiệt luyện - Trao đổi thơng tin (4.5.3): nội bên ngồi - Kiểm soát điều hành (4.5.5) 08.00 – 11.30 ngày 29.08.2014 Ms Nguyễn Anh Thư Mr TiƯp – Q§.PX LÝp Mr Nam – PP.QC Ms Vũ Thị Hồng Mr Danh – QĐ.PT3 Mr Thắng QĐ.PT2 Mr Minh QĐ.PXCĐ Ms V Th Hng Mr Danh QĐ.PT3 Mr Thắng Q§.PT2 Mr Minh – Q§.PXC§ Ms Vũ Thị Hồng Mr Danh QĐ.PT3 Mr Thắng QĐ.PT2 Mr Minh Q§.PXC§ Ms Vũ Thị Hồng Ms Nguyễn Anh Thư Mr Danh QĐ.PT3 Mr Thắng QĐ.PT2 Mr Minh Q§.PXC§ Mr TiƯp – Q§.PX LÝp Mr Nam – PP.QC Văn phòng kĩ thuật Văn phòng Văn phòng QC Văn phòng Tại xưởng Đơn vị đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá Thời điểm đánh giá Phân xưởng Bi - Trao đổi thơng tin (4.5.3): nội bên ngồi - Kiểm soát điều hành (4.5.5) 13.00 – 15.00 ngày 29.08.2014 Phân xưởng rèn - Trao đổi thông tin (4.5.3): nội bên ngồi - Kiểm sốt điều hành (4.5.5) 15.00 – 17.00 ngày 29.08.2014 ĐỢT 02: 16,17,18/9/2014 Phân xưởng Phụ tùng - Trao đổi thông tin (4.5.3): nội bên ngồi - Kiểm sốt điều hành (4.5.5) 08.00 – 11.30 ngày 16.09.2014 - Trao đổi thông tin (4.5.3): nội bên ngồi - Kiểm sốt điều hành (4.5.5) 13.30 – 17.00 ngày 16.09.2014 - Trao đổi thơng tin (4.5.3): nội bên ngồi - Kiểm soát điều hành (4.5.5) 08.00 – 11.30 ngày 17.09.2014 Phân xưởng phụ tùng Phân xưởng phụ tùng Chuyên gia đánh giá Ms Vũ Thị Hồng Ms Nguyễn Anh Th Mr Danh QĐ.PT3 Mr Thắng QĐ.PT2 Mr Minh – Q§.PXC§ Mr TiƯp – Q§.PX LÝp Mr Nam – PP.QC Ms Vũ Thị Hồng Ms Nguyễn Anh Th Mr Danh QĐ.PT3 Mr Thắng QĐ.PT2 Mr Minh – Q§.PXC§ Mr TiƯp – Q§.PX LÝp Mr Nam – PP.QC Ms Vũ Thị Hồng Ms Nguyễn Anh Thư Mr Danh QĐ.PT3 Mr Thắng QĐ.PT2 Mr Minh – Q§.PXC§ Mr TiƯp – Q§.PX LÝp Mr Nam – PP.QC Ms Vũ Thị Hồng Ms Nguyễn Anh Thư Mr Danh QĐ.PT3 Mr Thắng QĐ.PT2 Mr Minh Q§.PXC§ Mr TiƯp – Q§.PX LÝp Mr Nam – PP.QC Ms Vũ Thị Hồng Ms Nguyễn Anh Thư Mr Danh QĐ.PT3 Mr Thắng QĐ.PT2 Mr Minh QĐ.PXCĐ Mr TiƯp – Q§.PX LÝp Mr Nam – PP.QC Địa điểm đánh giá Tại xưởng Tại xưởng Tại xưởng Tại xưởng Tại xưởng Đơn vị đánh giá Phân xưởng phụ tùng Phân xưởng líp Phân xưởng lắp ráp Tiêu chuẩn đánh giá Thời điểm đánh giá - Trao đổi thơng tin (4.5.3): nội bên ngồi - Kiểm soát điều hành (4.5.5) 13.30 – 17.00 ngày 17.09.2014 - Trao đổi thông tin (4.5.3): nội bên ngồi - Kiểm sốt điều hành (4.5.5) 08.00 – 11.30 ngày 18.09.2014 - Trao đổi thông tin (4.5.3): nội bên ngồi - Kiểm sốt điều hành (4.5.5) 13.30 – 17.00 ngày 18.09.2014 ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO Chuyên gia đánh giá Ms Vũ Thị Hồng Ms Nguyễn Anh Thư Mr Danh QĐ.PT3 Mr Thắng QĐ.PT2 Mr Minh – Q§.PXC§ Mr TiƯp – Q§.PX LÝp Mr Nam – PP.QC Ms Vũ Thị Hồng Ms Nguyễn Anh Thư Mr Danh QĐ.PT3 Mr Thắng QĐ.PT2 Mr Minh Q§.PXC§ Mr TiƯp – Q§.PX LÝp Mr Nam – PP.QC Ms Vũ Thị Hồng Ms Nguyễn Anh Thư Mr Danh QĐ.PT3 Mr Thắng QĐ.PT2 Mr Minh QĐ.PXCĐ Mr TiƯp – Q§.PX LÝp Mr Nam – PP.QC THƯ KÝ Địa điểm đánh giá Tại xưởng Tại xưởng Tại xưởng ... Mr Nam – PP.QC Ms Vũ Thị Hng Mr Danh QĐ.PT3 Mr Thắng QĐ.PT2 Mr Minh – Q§.PXC§ Ms Vũ Thị Hồng Mr Danh – QĐ.PT3 Mr Thắng QĐ.PT2 Mr Minh QĐ.PXCĐ Ms V Th Hng Mr Danh QĐ.PT3 Mr Thắng Q§.PT2 Mr... tùng Chuyên gia đánh giá Ms Vũ Thị Hồng Ms Nguyễn Anh Thư Mr Danh – Q§.PT3 Mr Thắng QĐ.PT2 Mr Minh QĐ.PXCĐ Mr Tiệp – Q§.PX LÝp Mr Nam – PP.QC Ms Vũ Thị Hồng Ms Nguyễn Anh Thư Mr Danh – Q§.PT3... LÃNH ĐẠO Chuyên gia đánh giá Ms Vũ Thị Hồng Ms Nguyn Anh Th Mr Danh QĐ.PT3 Mr Thắng – Q§.PT2 Mr Minh – Q§.PXC§ Mr TiƯp – Q§.PX LÝp Mr Nam – PP.QC Ms Vũ Thị Hồng Ms Nguyn Anh Th Mr Danh QĐ.PT3