BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG KHÁCH QUAN SỰ PHÙ HỢP CỦA HỆ THỐNG VỚI CHƯƠNG 08 “ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH, CẢI TIẾN” THEO TIÊU CHUẨN ISO/ TS 16949:2009

Nhiệm vụ: “Xây dựng, áp dụng chứng nhận hệ thống quản lý cho mơ hình thí điểm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 16949 cơng cụ chính” BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG KHÁCH QUAN SỰ PHÙ HỢP CỦA HỆ THỐNG VỚI CHƯƠNG 08 “ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH, CẢI TIẾN” THEO TIÊU CHUẨN ISO/ TS 16949:2009 I Thông tin chung - Công ty đánh giá: Công ty cổ phần khí Phổ Yên - Chuyên gia đánh giá: o Mr Jaranchai Kornkedmahachai – Mã số chuyên gia IATF: 3-US06.08.0482 o Parasian Simamora – Mã số chuyên gia IATF: 4-ADP14-05-2274 - Cán dự án: Nguyễn Hải Yến - Ngày đánh giá: 06, 07, 08, 09.10.2014 - Hoạt động đánh giá: sản xuất phụ tùng ô tô, xem máy ( Vòng Bi) - Tiêu chuẩn đánh giá: ISO/TS 16949:2009 - Loại hình đánh giá: Đánh gia giai đoạn ( đánh giá chứng nhận) - Mục tiêu đánh giá: Xác định tính hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu “Đo lường, phân tích cải tiến” theo tiêu chuẩn ISO/TS ISO/TS 16949:2009 II Báo cáo kết đánh giá a Đánh giá chung: Tiêu chuẩn ISO/TS 16949 nêu yêu cầu công tác kiểm sốt “Đo lường phân tích, cải tiến” gồm yêu cầu về: Đo lường, phân tích cải tiến; Theo dõi đo lường; Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp; Phân tích sử dụng liệu; Cải tiến Công ty cổ phần FOMECO xây dựng, thực hiện, trì cách có hiệu lực “Đo lường, phân tích cải tiến” HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949 Hình 01: Mức độ đáp ứng yêu cầu “Đo lường, phân tích cải tiến” FOMECO (Điểm số mức độ yêu cầu/ đáp ứng tính dựa số lượng yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn) Hình 01 thể kết đánh giá chung việc đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009 Số điểm đánh giá dựa đáp ứng số lượng yêu cầu tiêu chuẩn liên quan đến chương 08 Đo lường, phân tích, cải tiến Báo cáo cho thấy cơng ty cịn có 02 điểm khơng phù hợp cần khắc phục b Báo cáo đánh giá chi tiết b.1 Yêu cầu Đo lường phân tích, cải tiến ( Mục 8.1 theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO/TS16949) Mục 8.1 – khái quát đo lường phân tích cải tiến đưa 03 yêu cầu tổ chức: - Phải hoạch địnhvà triển khai trình theo dõi, đo lường, phân tích cải tiến để chứng tỏ phù hợp sản phẩm, đảm bảo phù hợp hệ thống quản lý chất lượng thường xuyên nâng cao hiệu lực hệ thống - Phải xác định công cụ thống kê - Những khái niệm thống kê mức độ biết thiên, kiểm soát, lực trình điều chỉnh phải hiểu sử dụng toàn tổ chức Để thực công ty tiến hành đào tạo công cụ thống kê biểu đồ kiểm soát giá trị trung bình; biểu đồ pareto cho phận liên quan bao gồm tồn xí nghiệp sản xuất Xí nghiệp Nhiệt luyện, Xí nghiệp Vịng bi, Xí nghiệp Rèn dập Hoạt động thống kê thực trình sản xuất nhằm theo dõi xu hướng q trình đảm bảo thực phịng ngừa sai hỏng ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng b.2 Yêu cầu Theo dõi đo lường (Mục 8.2 theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO/TS 16949) Tiêu chuẩn đưa 09 yêu cầu hoạt động theo dõi đo lường gồm: - Phải theo dõi thông tin chấp nhận khách hàng phải xác định rõ phương pháp thu thập sử dụng thông tin ( đo lường thỏa mãn khách hàng) - Phải định kỳ đánh giá nội để xác định hệ thống quản lý chất lượng có phù hợp với bố trí xếp có áp dụng cách hiệu lực trì - Phải đánh giá q trình sản xuất để xác định tính hiệu lực - Phải đánh giá sản phẩm giai đoạn sản xuất thích hợp giao hàng để xác định phù hợp với tất yêu cầu cụ thể kích thức, chức năng, đóng gói dán nhãn theo tần suất xác định - Phải áp dụng phương pháp thích hợp cho việc theo dõi có thê rđo lường q trình hệ thống quản lý chất lượng - Phải thực nghiên cứu tất trình để kiểm tra lực trình cung cấp thêm đầu vào cho việc kiểm sốt q trình Kết nghiên cứu phải lập thành tài liệu với tiêu chuẩn kỹ thuật cho phương tiện sản xuất, đo lường thử nghiệm hướng dẫn bảo trì - Phải theo dõi đo lường đặc tính sản phẩm để kiểm tra xác nhận yêu cầu sản phẩm đáp ứng phải trì hồ sơ chứng phù hợp - Phải kiểm tra kết cấu thử nghiệm chức nguyên liệu theo thiết kế khách hàng - Đối với chi tiết phải kiểm tra ngoại quan phải rõ cách thức vật mẫu chuẩn bị cho kiểm tra FOMECO xây dựng cách thức đo lường thỏa mãn khách hàng định kỳ thu thập thông tin đánh giá hàng năm Bảng cho thấy mức độ thỏa mãn khách hàng cho năm 2013 Khách hàng Yêu cầu riêng khách hàng Kết đánh giá mức độ thỏa mãn khách hàng Kết Honda Vietnam Sổ tay nhà cung (Chất lượng & Giao hàng) Co.,Ltd cấp 01.02.2014 Mức độ B Yamaha Vietnam Yêu cầu sản phẩm 100/100 (chất lượng giao Thỏa mãn Thỏa mãn hàng) Mức độ AA Co.,Ltd Konishi Vietnam Mức độ thỏa mãn Yêu cầu sản phẩm Co.,Ltd Chất lượng 4/5 (Tốt) & Giao Thỏa mãn hàng 3/5 (Fair) Kết đánh giá khách hàng năm 2013 Công ty tiến hành đánh giá nội gồm đánh giá hệ thống; đánh giá trình đánh giá sản phẩm Đối với đánh giá nội bộ, đoàn đánh giá 02 điểm cần cải tiến gồm: chứng ghi chép đánh giá hệ thống khơng sẵn có việc đánh giá q trình khơng thể ca đánh giá Điểm không phù hợp công ty ghi nhận cải tiến hiệu lực Hoạt động kiểm tra đo lường sản phẩm công ty hoạch định kế hoạch sản xuất loại sản phẩm Việc tra tính ngoại quan thực cách hiệu lực phận Giám sát chất lượng b.3 Yêu cầu Kiểm soát sản phẩm không phù hợp (mục 8.3 theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO/TS 16949) Tiêu chuẩn đưa 04 yêu cầu kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp gồm: - Đảm bảo sản phẩm không phù hợp với u câu nhận biết kiểm sốt để phịng ngừa việc sử dụng chuyển giao vơ tình Và phải có thủ tục văn để kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp xác định biện pháp kiểm soát, trách nhiệm, quyền hạn liên quan việc xử lý sản phẩm không phù hợp - Các hướng dẫn công việc tái sản xuất, bao gồm yêu cầu tái kiểm tra phải sẵn có sử dụng nhân thích hợp - Khách hàng phải thơng tin nhanh chóng việc sản phẩm không phù hợp vận chuyển - Việc đẩy mạnh sản xuất với sản phẩm trình sản xuất khác với phê duyệt thời phải có chứng nhượng khách hàng Tại FOMECO xây dựng quy định quản lý sản phẩm khơng phù hợp (Quy trình Kiểm sốt khơng phù hợp - QTHC-QT-05) bao gồm từ phát hiện, xử lý thẩm quyền Sản phẩm không phù hợp phân loại rõ theo công đoạn sản xuất Đối với sản phẩm không phù hợp khách hàng phát hiện, cơng ty có phân tích đối sách Kết phân tích đối sách chuyển tới khách hàng xem xét, phê duyệt Hồ sơ kiểm tra trường theo phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên bao gồm hồ sơ sản phẩm không phù hợp phát sinh tháng 8/2014 cho thấy quy trình tuân thủ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn bao gồm dấu hiệu nhận biết, thông tin tới khách hàng thông tin nội bộ, đối sách xử lý phê duyệt kiểm tra sau sửa chữa b.4 Yêu cầu Phân tích sử dụng liệu (mục 8.4 theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO/TS 16949) Tiêu chuẩn đưa 04 yêu cầu hoạt động phân tích sử dung liệu: - Phân tích liệu thỏa mãn khách hàng - Dữ liệu phân tích phù hợp với yêu cầu sản phẩm - Dữ liệu phân tích xu hướng q trình sản phẩm - Phân tích liệu người cung cấp Để thực việc thu thập liệu công ty lập số hoạt động yêu cầu phận thu thập phân tích theo định kỳ gồm: Tên đơn vị Ký hiệu Ý nghĩa KPI TT CNTK TT SXKD TT QTHC KPI Ghi Bảng thống kê tỷ lệ chế thử sản phẩm KPI 2.1 Bảng thống kê tỷ lệ giao hàng tiến độ KPI 2.2 Bảng thống kê tỷ lệ báo giá thành công KPI 2.3 Bảng thống kê chi phí phụ trội phát sinh KPI 2.4 Bảng thống kê chi phí hàng hủy tồn Công ty KPI 2.5 Bảng thống kê tỷ lệ sản xuất đạt KPI 5.1 Bảng thống kê tỷ lệ đào tạo đạt so với kế hoạch KPI 5.2 Bảng thống kê tỷ lệ tuyển dụng đạt so với kế hoạch KPI 3.1 TT GSKHCL KPI 3.2 KPI 3.3 Bảng thống kê tỷ lệ NG khách hàng trả Bảng thống kê tỷ lệ NG trình sản xuất Bảng thống kê tỷ lệ NG công đoạn sản xuất TT KTTBNL KPI Bảng thống kê tỷ lệ dừng máy Các XN Bảng thống kê tỷ lệ NG q trình sản xuất KPI Xí nghiệp……… Danh mục bảng thông kê phục vụ cho cơng tác phân tích liệu Các số thơng kê nêu công ty thực theo dõi phân tích báo cáo họp xem xét lãnh đạo b.5 Yêu cầu Cải tiến (Mục 8.5 theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO/TS 16949) Tiêu chuẩn đưa 03 yêu cầu hoạt động cải tiến gồm: - Cải tiến thường xuyên hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng thông qua việc sử dụng sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, kết đánh giá, phân tích liệu, hành động khắc phục phòng ngừa xem xét lãnh đạo - Phải thực hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân không phù hợp để ngăn ngừa việc tái diễn - Phải thực hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân không phù hợp tiềm ẩn để ngăn ngừa xuất Tại FOMECO, đồn đánh giá nhận thấy cơng xây dựng quy trình quy định rõ việc: - Ghi nhận không phù hợp xảy không phù hợp tiềm ẩn - Xác nhận nguyên nhân gốc rễ điểm không phù hợp - Đánh giá cần thiết hành động để đảm bảo không phù hợp tái xuất xuất - Xác định thực thi hành động cần thiết - Ghi nhận kết hành động khắc phục, phịng ngừa thực Cơng ty tiến hành đào tạo kỹ nhằm thực hành động khắc phục phòng ngừa phục vụ cho việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng như: - Kỹ giải vấn đề - Kỹ chống lỗi ( error-proofing) - Tác động hành động khắc phục - Phân tích sản phẩm bị trả lại khách hàng Công ty tiến hành hoạt động khuyến khích cơng nhân viên đưa đề tài cải tiến Năm 2013 đặc biệt từ đầu năm 2014 có nhiều đề tài cải tiến áp dụng c Kết luận chung so với yêu cầu chương Công ty đáp ứng điều khoản tiêu chuẩn ISO/TS 16949 nêu Điều Có 01 điểm không phù hợp mức độ nhẹ liên quan đến điều khoản sau: Điểm không phù hợp: Điều khoản: 8.2.2 Quá trình: Đánh giá nội Nội dung khơng phù hợp: Q trình đánh giá nội chưa triển khai cách hiệu Bằng chứng: Đánh giá nội ngày 10,11,12/6/2014 29,30,31/7/2014 - Không đủ chứng chứng tỏ phê duyệt lực chuyên gia đánh giá vài khu vực: ví dụ chuyên gia đánh giá sản phẩm - Một số phận đánh giá khơng có bảng kiểm tra đánh giá ví dụ đánh giá phận đánh giá hệ thống - Hành động khắc phục (phân tích nguyên nhân; ngăn ngừa tái diễn theo dõi sau đánh giá) chưa thực cách thích hợp Ví dụ CAR No 13, 9.1 9.3 - Đánh giá trình sản xuất rõ việc đánh ca ca Công ty cần thiết lập kế hoạch khắc phục thực khắc phục điểm không phù hợp nêu Bằng chứng khắc phục cần gửi đến TUV NORD vòng 60 ngày kể từ ngày đánh giá Hiệu lực hoạt động khắc phục xem xét lần đánh giá giám sát Ngày 9/10/2014 Cán dự án Chuyên gia đánh giá trưởng Nguyễn Hải Yến Jaranchai Kornkedmahachai ... hợp: Điều khoản: 8 .2. 2 Quá trình: Đánh giá nội Nội dung khơng phù hợp: Q trình đánh giá nội chưa triển khai cách hiệu Bằng chứng: Đánh giá nội ngày 10,11, 12/ 6 /20 14 29 ,30,31/7 /20 14 - Không đủ chứng... đề - Kỹ chống lỗi ( error-proofing) - Tác động hành động khắc phục - Phân tích sản phẩm bị trả lại khách hàng Công ty tiến hành hoạt động khuyến khích cơng nhân viên đưa đề tài cải tiến Năm 20 13... lệ chế thử sản phẩm KPI 2. 1 Bảng thống kê tỷ lệ giao hàng tiến độ KPI 2. 2 Bảng thống kê tỷ lệ báo giá thành cơng KPI 2. 3 Bảng thống kê chi phí phụ trội phát sinh KPI 2. 4 Bảng thống kê chi phí