MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC BẢNG 2 DANH MỤC HÌNH ẢNH 2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 2 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ BẮC 1 1 1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1 1 2 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty 1 1 3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 3 1 3 1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 3 1 3 2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 3 1 4 Cơ sở vật chất và mạng lưới hoạt động của Công ty 5 1 4 1 Cơ sở vật chất của Công ty 5 1 4 2 Mạng lưới hoạt động của Công ty 5 CHƯƠNG 2 THỰC.
MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH ẢNH .2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ BẮC 1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty 1.2 Lĩnh vực kinh doanh Công ty 1.3 Cơ cấu tổ chức máy Công ty 1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy Công ty 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận .3 1.4 Cơ sở vật chất mạng lưới hoạt động Công ty 1.4.1 Cơ sở vật chất Công ty 1.4.2 Mạng lưới hoạt động Công ty CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ BẮC GIAI ĐOẠN 2017– 2019 2.1 Hoạt động kinh doanh theo mặt hàng Công ty giai đoạn 2017 – 2019 2.1.1 Hoạt động kinh doanh mặt hàng xăng dầu 2.1.2 Hoạt động kinh doanh xăng dầu .8 2.2 Công tác tài kế tốn Cơng ty giai đoạn 2017 – 2019 10 2.3 Công tác đầu tư, quản lý kỹ thuật đảm bảo an toàn vệ sinh lao động Công ty giai đoạn 2016 -2019 12 2.4 Công tác tổ chức, lao động, tiền lương Công ty giai đoạn 2016 – 201914 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 16 3.1 Những ưu điểm hoạt động kinh doanh Công ty 16 3.2 Những hạn chếtrong hoạt động kinh doanh Công ty 17 CHƯƠNG 4: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN GIẢI QUYẾT 20 DANH MỤC BẢNG Bảng Kết công tác kinh doanh xăng dầu Công ty giai đoạn 2017 2019 Bảng 2 Kết kinh doanh mặt hàng ngồi xăng dầu Cơng ty giai đoạn 2017 – 2019 Bảng Kết cơng tác tài kế tốn Cơng ty giai đoạn 2017 - 2019 10 Bảng Kết thực lao động - tiền lương Công ty giai đoạn 2017 2019 14 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1 Sơ đồ cấu tổ chức máy Công ty DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CHXD TCVN ISO 9001:2008 SXKD PCCC CNCH ATVSLĐ NSLĐ Nghĩa từ viết tắt Cửa hàng xăng dầu Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 Sản xuất kinh doanh Phịng cháy chữa cháy Cứu nạn cứu hộ An tồn vệ sinh lao động Năng suất lao động CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ BẮC 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Tên công ty: Công Ty Xăng Dầu Hà Bắc Tên giao dịch: Petrolimex HaBac Mã số thuế: 2400112897 Địa chỉ: Số 38 đường Châu xuyên, Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang Điện thoại: 0240 3854.307 / 0204 3855.371 Đại diện pháp luật: Phan Bá Tài Email: https://habac.petrolimex.com.vn Công ty xăng dầu Hà Bắc tiền thân “Công ty kiêm Tổng kho Xăng dầu mỡ Bắc Giang” thành lập ngày 12/6/1957 theo định số 204/BTN-TCCB Bộ Thương mại, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Theo nghị số 388 phủ việc xếp lại doanh nghiệp nhà nước, Công ty Xăng dầu Hà Bắc thành lập lại theo định số 352/TMTCCB ngày 31/3/1993 thương mại Tính đến năm 2020 cơng ty có 63 năm xây dựng phát triển Cơng ty ln tổ chức hoạt động kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn phát triển vốn kinh doanh, đảm bảo sống việc làm cho cán cơng nhân viên cơng ty, hồn thành suất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước giao cho Với thành tích đạt 60 năm xây dựng trưởng thành, công ty xăng dầu Hà Bắc Đảng Nhà Nước ghi nhận tặng thưởng: Huy chương chiến cơng hạng nhì, huy chương lao động hạng nhì ba, 147 huy chương chống Mỹ cứu nước nhiều phần thưởng khen ngành tỉnh khác Hiện nay, công ty 10 đảng vững mạnh tỉnh Bắc Giang 1.2 Lĩnh vực kinh doanh Công ty Theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0100107370 Phòng ĐKKD TP Hà Nội cấp ngày 01/12/2011 Công ty hoạt động với chức chủ yếu kinh doanh mặt hàng ngành xăng dầu Ngành nghề kinh doanh Công ty - Bán bn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm từ dầu mỏ, khí đốt, dịch vụ vận tải, giữ hộ xăng dầu, vật tư chuyên dùng cho ngành xăng dầu Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), bếp gas phụ kiện gas - Bảo dưỡng, sửa chữa tơ xe có động khác Chi tiết: Dịch vụ rửa xe, thay dầu mỡ - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng - Bán phụ tùng phận phụ trợ mô tô xe máy - Bán phụ tùng phận phụ trợ ô tô xe có động khác - Bán bn chun doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy - Khách sạn, đại lý du lịch, nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống - Bảo hiểm phi nhân thọ khác - Bán buôn sơn, vécni Chi tiết: Đại lý bán sơn Petrolimex - Bán bn hóa chất khác Chi tiết: Đại lý bán sản phẩm nước giặt Petrolimex Các hàng hóa dịch vụ chủ yếu Công ty: Hiện Công ty tập trung vào kinh doanh loại sản phẩm là: Xăng dầu, Gas - Dầu mỡ nhờn Bảo hiểm 1.3 Cơ cấu tổ chức máy Công ty 1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy Công ty Hình 1 Sơ đồ cấu tổ chức máy Cơng ty Nguồn: Phịng Tổ chức – Hành 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận Cơ cấu tổ chức máy Công ty với hình thành phịng ban đơn vị trực thuộc với chức nhiệm vụ khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh Cơng ty Cụ thể chức vai trị thành phần sau: a Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Ban giám đốc: Là phận quản lý doanh nghiệp, đưa định quản lý điều hành hoạt động phù hợp với tình hình cơng ty với cơng việc: Trực tiếp quản lý điều hành hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ công ty Chịu trách nhiệm trước Cơng ty Pháp luật tồn hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ phạm vi phân cấp, ủy quyền; Quản lý sử dụng có hiệu nguồn lực Cơng ty giao nguồn lực khác để phục vụ mục tiêu nhiệm vụ phát triển Công ty b Phịng Tổ chức Hành Chức năng: tham mưu giúp Giám đốc công ty thống quản lý công tác tổ chức; nhân sự; đào tạo; lao động tiền lương; bảo hộ lao động; công tác pháp chế; văn thư , lưu trữ; quản lý tài sản; hậu cần phục vụ công tác bảo vệ công ty theo quy định Nhà nước Nhiệm vụ: công tác tổ chức nghiên cứu tham mưu cho Ban Giám đốc; công tác nhân sự, đào tạo lao động tiền lương, cơng tác hành chính, cơng tác quản trị sở vật chất, công tác y tế vệ sinh pháp chế, an ninh nội c Phòng Kinh Doanh: Chức năng: Phòng Kinh doanh phận cấu tổ chức máy cơng ty xăng dầu Hà Bắc, có chức giúp Giám đốc Công ty tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh sản phẩm dầu mỡ nhờn, hóa dầu sản phẩm khác Công ty đảm bảo hiệu quả, tuân thủ quy định Nhà nước ngành Nhiệm vụ:Trên sở chức chung, Phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ mặt công tác cụ thể công tác nghiên cứu thị trường, công tác bán lẻ cửa hàng bán lẻ Công ty, công tác bán hàng cho hệ thống tổng đại lý đại lý, bán hàng cho khách hàng công nghiệp Bên cạnh cịn có cơng tác phát triển mạng lưới kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm cửa hàng xăng dầu cơng ty có nhiệm vụ bán hàng trực tiếp cho khách hàng d Phịng Tài Kế Tốn: Chức năng: Giúp Giám đốc Cơng ty tổ chức hạch tốn kế tốn kịp thời, đầy đủ, xác toàn tài sản, tiền vốn, kết kinh doanh Công ty; quản lý vật tư, tài sản, tiền vốn nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng Công ty đạt hiệu quả; kiểm tra kiểm soát việc thực nguyên tắc, chế độ kế tốn Cơng ty theo quy định Luật kế toán, Luật thống kê, Văn pháp luật hành theo yêu cầu Tổng công ty Dầu Việt Nam Nhiệm vụ:Tổ chức triển khai nghiệp vụ cơng tác tài kế tốn Cơng ty,tổ chức máy kế tốn Cơng ty sở kinh doanh Công ty cách hợp lý Quản lý hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán Làm việc với quan thuế, bảo hiểm xã hội Phân tích kết qủa sử dụng tiền vốn, cân đối nguồn vốn nhu cầu để đề xuất với Giám đốc Công ty biện pháp sử dụng tiền vốn có hiệu quả, mục đích theo nguyên tắc bảo toàn phát triển vốn; Tham gia ý kiến mặt tài văn có liên quan đến tài chính, thực lưu trữ bảo mật hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ phịng, cung cấp thông tin, tài liệu cho Giám đốc người Giám đốc ủy quyền có yêu cầu 1.4 Cơ sở vật chất mạng lưới hoạt động Công ty 1.4.1 Cơ sở vật chất Công ty Với đặc thù ngành nghề kinh doanh, công ty có hệ thống nhà xưởng bao gồm hàng trăm trang thiết bị máy móc hệ thống nhà quản lý với trang thiết bị văn phòng đại Thiết bị máy móc cơng cơng ty ln bảo trì, bảo dưỡng định kỳ nhằm đảm bảo khả vận hành tốt cho hoạt động sản xuất doanh nghiệp Những máy móc có thời gian hoạt động lâu cũ công ty đầu tư thay thường xuyên theo lịch trình công ty 1.4.2 Mạng lưới hoạt động Công ty Mạng lưới hoạt động Công ty hoạt động tỉnh miền núi phía Bắc Bắc Giang Lạng Sơn với tổng số lượng cửa hàng xăng dầu công ty 68/413 hàng xăng dầu tồn xã hội (chiếm 17%) Trong đó, Bắc Giang 30/314 cửa hàng 38/99 cửa hàng Lạng Sơn Tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu địa bàn năm 2019 khoảng 460.000m3, sản lượng xuất Công ty 129.400m3, chiếm khoảng 28% thị phần suốt giai đoạn 2017 - 2019 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ BẮC GIAI ĐOẠN 2017– 2019 Trong giai đoạn 2017 – 2019, kinh tế nước có nhiều chuyển biến, tốc độ tăng trưởng Thị trường xăng dầu ổn định, giá xăng dầu biến động với biên độ nhỏ xu hướng tăng Chính phủ vận hành đầy đủ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP bám sát giá xăng dầu giới để điều hành thị trường xăng dầu nước Cơ chế giá nội Tập đoàn tiếp tục phát huy, vận hành bám sát giá giới, tình hình cạnh tranh thị trường, tạo điều kiện để Công ty hướng tới thị trường Công ty chủ động xây dựng triển khai chế bán hàng mềm dẻo, linh hoạt thích ứng với tình hình thị trường, địa bàn, khu vực, phù hợp với chế kinh doanh Tập đồn nguồn lực Cơng ty Trước điều kiện bối cảnh vậy, hoạt động kinh doanh tình hình quản lý hoạt động kinh doanh Cơng ty coi có hiệu ổn định Dưới quản lý ban lãnh đạo hoạt động kinh doanh, Công ty đạt thành tựu đáng kể số hạn chế chưa thể khắc phục Cụ thể thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty sau: 2.1 Hoạt động kinh doanh theo mặt hàng Công ty giai đoạn 2017 – 2019 2.1.1 Hoạt động kinh doanh mặt hàng xăng dầu Trong giai đoạn năm 2017 - 2019, công ty triển khai nhiều biện pháp để nâng cao hiệu kinh doanh xăng dầu: Đẩy mạnh sản lượng xuất bán phương thức tất mặt hàng; định vị lại thị trường, thị phần, hướng đến khách hàng tiềm lâu dài, trọng mục tiêu an toàn, hiệu Tiếp tục áp dụng giải pháp đạo điều hành, tạo lập chế sách bán hàng linh hoạt với nỗ lực cố gắng đơn vị sở nên Công ty hồn thành kế hoạch có số tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập Đồn giao Bảng Kết cơng tác kinh doanh xăng dầu Công ty giai đoạn 2017 - 2019 T Năm 2017 Năm 2018 Toàn Cty 123,236 124,113 - Bán buôn trực tiếp m3, 3,420 5,984 2,520 - Bán ĐLý/TNNQ 7,827 11,835 16,426 - Bán TĐlý/TNPP 20,828 11,099 15,243 - Bán lẻ trực tiếp m3 91,161 95,195 95,211 Khu vực BG m3, 74,740 69,440 T I Chỉ tiêu Đơn vị m3 Năm 2019 129,400 79,331 - Bán buôn trực tiếp m3, 1,639 1,513 562 - Bán ĐLý/TNNQ m3 6,334 9,743 14,225 - Bán TĐlý/TNPP m3 20,828 11,099 15,243 - Bán lẻ trực tiếp m3 45,939 47,085 49,301 CNXD Lạng Sơn m3, 48,496 54,673 50,069 - Bán buôn trực tiếp m3, 1,781 4,471 1,958 - Bán ĐLý/TNNQ 1,493 2,092 2,201 - Bán TĐlý/TNPP - - - Bán lẻ trực tiếp 45,222 48,110 m3 m3 45,910 Nguồn: Từ bảng ta thấy, năm 2017, tổng sản lượng bán tồn cơng ty đạt 123.233 m3, đạt 106% so với kế hoạch tăng 11% so với kỳ 2016 Trong đó, khu vực Bắc Giang đạt 111% so với kế hoạch tăng 17% so với kỳ 2016 Chi nhánh Lạng Sơn đạt 98% so với kế hoạch tăng 2% so với kỳ 2016 Năm 2018, tổng số bán tồn cơng ty có chững lại thể việc số lượng bán thực đạt 97% kế hoạch tăng 1% so với kỳ năm 2017 Bên cạnh đó, khu vực Bắc Giang có giảm sút đáng kể đạt 91% kế hoạch giảm 7% so với kỳ năm ngoái khu vực Lạng Sơn đạt 107% kế hoạch đặt tăng 13% so với kỳ năm ngoái Nguyên nhân cạnh tranh liệt từ cửa hàng đại lý bên giảm giao thương buôn bán với Trung Quốc cửa Lạng Sơn giảm nhiều so với năm trước.Việc chuyển đổi kinh doanh sang mặt hàng xăng RON 95-IV DO -V với mức giá cao không phù hợp với lựa chọn nhóm khách hàng trung gian thương nhân phân phối, dẫn đến khách hàng trung gian lựa chọn mặt hàng khác phù hợp với nhu cầu tiêu dùng địa bàn Ngoài ra, nguyên nhân từ chủ quan từ số cán công nhân viên cửa hàng xăng dầu chưa tích cực, chủ động việc thu hút phát triển khách hàng, ý thức chấp hành quy định bán hàng hạn chế Năm 2019, Sản lượng bán Công ty đạt 129.400 m xăng dầu loại chiếm khoảng 28% thị phần địa bàn tỉnh Bắc Giang + Lạng Sơn; 101% kế hoạch đạt 104% so kỳ năm 2018 Tuy nhiên, sản lượng bán lẻ bán buôn Công ty địa bàn năm không đạt kế hoạch cạnh tranh gay gắt thương nhân phân phối thị phần số lượng cửa hàng cơng ty số cửa hàng giai đoạn tu sửa số cửa hàng xã hội liên tục tăng 2.1.2 Hoạt động kinh doanh xăng dầu Trong giai đoạn 2017 – 2019 công ty tiếp tục thực chủ trương, đạo Tập đoàn việc đẩy mạnh khai thác giá trị gia tăng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu Petrolimex Cơng ty/Chi nhánh xây dựng chế, sách phù hợp, khuyến khích người lao động tham gia bán sản phẩm, dịch vụ xăng dầu CBCNV nhận thức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ngồi xăng dầu Cơng ty quyền lợi trách nhiệm người lao động Điển chương trình thúc đẩy phát triển bán hàng hóa khác ngồi giờ; khốn doanh thu hàng hóa khác đến người lao động, … đông đảo người lao động tham gia bán hàng đặc biệt Khối Văn phịng Cơng ty Mặc dù tồn thể cán cơng nhân viên Công ty nỗ lực, với tâm cao việc đẩy mạnh kinh doanh xăng dầu song kết chưa thực mong đợi Bảng 2 Kết kinh doanh mặt hàng ngồi xăng dầu Cơng ty giai đoạn 2017 - 2019 T T Năm 2017 Năm 2018 Tấn Tấn triệu đ triệu đ 424,0 1.842,0 1.998,4 2.014,4 421,2 1.9423 2.213,5 1.193,4 triệu đ 8.367,2 8.150,6 Chỉ tiêu Đơn vị Toàn Cty DMN Gas Bảo hiểm Sơn Nước giặt khác Năm 2019 385,9 2.037 2.534,5 948 6.908 18 gây ảnh hưởng đến việc trì dịng vốn kinh doanh Cơng ty, tăng chi phí dự phịng tài Ngồi cơng tác quản trị chi phí cửa hàng toàn đơn vị chưa quản lý chặt chẽ, điều làm cho chi phí tăng, lợi nhuận không đạt chất lượng kế hoạch, gây tốn kém, ảnh hưởng xấu đến hiệu việc kinh doanh Như ta thấy rằng, việc quản lý chưa thực hiệu từ việc hoạch định, triển khai giám sát thiếu phần chặt chẽ nguyên nhân dẫn đến tình trạng Công tác đầu tư, quản lý kỹ thuật đảm bảo an toàn vệ sinh lao động: Theo phân tích chương 2, giá trị đầu tư chưa đạt kế hoạch theo năm giai đoạn 2017 – 2019 Nguyên nhân nhiều yếu tố khách quan chủ quan tác động số cơng trình, hạng mục ghi kế hoạch chưa triển khai triển khai chậm chưa đủ thủ tục pháp lý đất, thủ tục pháp lý đất hoàn thành muộn dẫn đến triển khai bước bị chậm theoCùng với đó, việc thiết kế vẽ thi cơng nhiều cơng trình chậm, khơng đảm bảo tiến độ đề ra, … Điều ảnh hưởng trực tiếp đến công tác sản xuất kinh doanh Công ty Về quản lý kỹ thuật xăng dầu,công tác quản lý số lượng chất lượng hàng hóa mức nhiên trường hợp xây dựng giao định mức hao hụt cho CHXD trực thuộc, Kho Bắc Giang Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn chưa thực đảm bảo quy định Tập đoàn, tiết kiệm phù hợp với thực tế sở SXKD Công tác tổ chức, lao động, tiền lương: Mặc dù Cơng ty có nỗ lực việc tinh gọn lại máy tổ chức nâng cao hiệu làm việc cần thiết phải nỗ lực Bên cạnh đó, cần trọng đến chất lượng lao động làm việc cơng ty mặt chung chưa có nhiều chương trình đào tạo sâu để phát triển trình độ lao động Cơng ty CHƯƠNG 4: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN GIẢI QUYẾT 19 Thứ nhất, việc kinh doanh hàng hóa dịch vụ cơng ty ln gặp phải tốn tối thiếu hóa chi phí tối đa hóa lợi nhuận Để đạt mục tiêu này, vai trò ban quản lý việc hoạch định, triển khai giám sát hoạt động kinh doanh quan trọng để khai thác triết để nguồn lực, tận dụng hội, nghiên cứu thị trường, đổi công nghệ, … phục vụ cho việc hạ chi phí sản xuất, hạ giá bán sản phẩm, đẩy mạnh tăng doanh số, thị phần, quay vòng vốn nhanh, Tuy nhiên thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty cho thấy toán chưa giải tốt: số tiêu kinh doanh chưa đạt theo kế hoạch đặt ra, chi phí kinh doanh cịn lớn, suất lao động chưa cao, đầu tư quản lý kỹ thuật cịn trì trệ chưa nhanh chóng,… Do yếu tố phân tích ảnh hưởng cách trực tiếp gián tiếp làm giảm hiệu kinh doanh Công ty, chưa tận dụng hết hội tiềm để phát huy lực Cơng ty Như cần thiết giải pháp thực để kinh doanh cho hiệu quả, lợi nhuận cao, chi phí thấp, cơng ty phát triển bền vững Đây vấn để cấp bách, vấn đề nhận quan tâm Ban lãnh đạo quản lý kinh tế công ty Cán cơng nhân viên Thứ hai, theo phân tích chương thấy rằng: vấn đề cạnh tranh yếu tố lớn ảnh hưởng đến việc kinh doanh Công ty Mặc dù, Công ty công ty lớn, thương hiệu Petrolimex thương hiệu đầu lĩnh vực xăng dầu nước ta (Petrolimex chiếm đến 50% thị phần nước) địa bàn Bắc Giang vs Lạng Sơn chiếm 28% thị phần, đối thủ cạnh tranh với công ty nhỏ Nếu xét mặt hàng xăng dầu, sản phẩm Cơng ty có cạnh tranh gay gắt từ cơng ty tư nhân bên ngồi số lượng cửa hàng xăng dầu chưa đủ đáp ứng để nâng cao khả cạnh tranh với đối thủ nhiều lí khác Nếu xét mặt hàng khác, sản phẩm cơng ty chưa có lực cạnh tranh với đối thủ mạnh, lâu năm ngành chất lượng tốt giá cao, hoạt động quảng bá sản phẩm, Marketing chưa trọng nên chưa nhiều người biết đến Vì vậy, song song với việc kinh doanh hiệu quả, Ban quản lý lãnh đạo công ty phải cân nhắc làm để gia 20 tăng mạnh, hạn chế điểm yếu để nâng cao vị so với doanh nghiệp khác Để làm điều cần thiết phải nhận thức đắn khả thân Cơng ty tìm biện pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngồi ra, nâng cao hiệu phát triển toàn diện vấn đề ban lãnh đạo cần phải quan tâm xem xét trước hết Các yếu tố là: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện tình hình sở vật chất kỹ thuật, nâng cao hiệu quản lý doanh nghiệp, … Nếu giải vấn đề hoạt động kinh doanh Cơng ty chắn có cải thiện phát triển rõ rệt, góp phần tạo giá trị cho cơng ty cho tồn xã hội PHỤ LỤC KẾT QUẢ KINH DOANH XĂNG DẦU CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ BẮC NĂM 2017, 2018, 2019 Năm 2018 TT Chỉ tiêu Thực I Toàn Cty Bán buôn trực tiếp Bán ĐLý/TNNQ Bán TĐlý/TNPP Bán lẻ trực tiếp Khu vực BG Bán buôn t tiếp Bán ĐLý/TNNQ Bán TĐlý/TNPP Bán lẻ trực tiếp CNXD Lạng Sơn Bán buôn trực tiếp Bán ĐLý/TNNQ Bán TĐlý/TNPP Bán lẻ trực tiếp Năm 2019 TT Chỉ tiêu Đơn vị m3, m3 m3 m3, m3, m3 m3 m3 m3, m3, m3 Đơn vị Kế hoạch 2018 Năm 2018 127,5 3,5 7,9 20,8 95,3 76,45 1,75 6,4 20,8 47,5 51,05 1,75 1,5 - 124,113 5,984 11,835 11,099 95,195 69,44 1,513 9,743 11,099 47,085 54,673 4,471 2,092 - Kế hoạch Cùng kỳ2017 123,236 3,42 7,827 20,828 91,161 74,74 1,639 6,334 20,828 45,939 48,496 1,781 1,493 - Thực TH-2018 so với KH & Cùng kỳNQHNNLĐ 2017(%) 2018(%) 97% 101% 171% 175% 150% 151% 53% 53% 100% 104% 91% 93% 86% 92% 152% 154% 53% 53% 99% 102% 107% 113% 255% 251% 139% 140% 0% 0% TH-2019 so với 2019 I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 1.3 1.4 XĂNG DẦU SÁNG Tồn Cty Bán bn trực tiếp Bán lẻ trực tiếp Bán ĐLý/TNNQ Bán TĐlý/TNPP Khu vực BG Bán buôn trực tiếp Bán lẻ trực tiếp Bán ĐLý/TNNQ Bán TĐlý/TNPP CNXD Lạng Sơn Bán buôn trực tiếp Bán lẻ trực tiếp Bán ĐLý/TNNQ Bán TĐlý/TNPP Xuất điều động NB TĐ m3, m3 m3 m3, m3 m3 m3 m3, m3 m3 m3 m3 128.600 128.600 5.900 98.400 12.200 12.100 72.900 1.500 49.200 10.100 12.100 55.700 4.400 49.200 2.100 4.000 Năm 2019 Cùng kỳ- 129.400 129.400 2.520 95.211 16.426 15.243 79.331 562 49.301 14.225 15.243 50.069 1.958 45.910 2.201 2018 124.138 124.138 5.984 95.220 11.835 11.099 69.450 1.513 47.095 9.743 11.099 54.688 4.471 48.125 2.092 5.570 3.830 KH 2019(%) Cùng kỳ- 101% 101% 43% 97% 135% 126% 109% 37% 100% 141% 126% 90% 45% 93% 105% 2018(%) 104% 104% 42% 100% 139% 137% 114% 37% 105% 146% 137% 92% 44% 95% 105% 139% 145% KẾT QUẢ KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRONG NGÀNH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ BẮC NĂM 2017, 2018, 2019 Năm 2018 Thực TT Chỉ tiêu Đơn vị KH 2018 2018 % TH 2018 So KH 2017 NQHNNL So Ckỳ Đ Toàn Cty DMN Gas Bảo hiểm Sơn Nước giặt khác VP Bắc Giang DMN Gas Bảo hiểm Sơn Nước giặt CNXD Lạng Sơn DMN Gas * Tấn Tấn triệu đ triệu đ triệu đ 440 1,92 2,15 2,15 8,6 421.2 1,942.3 2,213.5 1,193.4 8,150.6 424.0 1,842.0 1,998.4 2,014.4 8,367.2 96 101 103 56 95 99 105 111 59 97 Tấn Tấn triệu đ triệu đ triệu đ 187 510 1,15 1,81 420 170.9 563.6 1,056.3 1,186.8 351.8 180.0 490.0 1,084.2 1,720.3 415.3 91 111 92 66 84 95 115 97 69 85 Tấn Tấn 253 1,41 250.3 1,378.7 244 1352.0 99 98 103 102 Bảo hiểm Sơn Nước giặt khác triệu đ triệu đ triệu đ 340 8,18 1,157.2 6.6 7,798.8 914.2 294.1 7,951.9 116 95 127 98 Năm 2019 TT I II III Kinh doanh sản phẩm dịch vụ ngành Sản lượng doanh thu Gas (tấn) DMN (tấn) Bảo hiểm (1000 đồng) (số thu hộ Pijco) Sản phẩm dịch vụ khác (1000 đồng) Lãi gộp (1000 đồng): Gas DMN Bảo hiểm Sản phẩm dịch vụ khác Lợi nhuận (1000 đồng): Gas DMN Bảo hiểm KH 2019 Thực 2018 2019 TH 2019 so với TH 2018 KH 2019 (%) 2.000 430 1.947 421 2.020 378 101% 88% (%) 104% 90% 2.800.000 2.472.655 2.500.000 89% 101% 9.585.000 7.602.000 79% 11.577.797 3.184.903 360.000 87.495 780.000 500.000 228.000 15.000 0% 105% 106% 116% 44% 116% 139% 90% 263% 600.000 14.515.902 11.008.194 2.999.326 309.932 198.450 670.400 359.573 254.509 5.700 130% Sản phẩm dịch vụ khác 50.618 37.000 73% CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TỒN CÔNG TY Năm 2018 TT I II III IV Chỉ tiêu Tổng doanh thu HĐKD: Kinh doanh xăng dầu Kinh doanh khác & d.vụ Lãi gộp HĐKD: Kinh doanh xăng dầu Kinh doanh khác & d.vụ Chi phí HĐKD: Kinh doanh xăng dầu CP kinh doanh XD BQ Trong đó: Chi phí cố định Chi phí biến đổi Chi phí biến đổi BQ CP tốn theo thực tế phát sinh Lợi nhuận trước thuế: (1+2+3+4) KH 2018 1.765.300.000 1.682.300.000 83.000.000 765 35.608.253 21.769.230 185 1.915.528.025 1.829.759.818 85.768.207 129.106.677 114.590.773 14.515.904 111.589.143 97.743.639 787 35.697.475 23.226.305 187 ĐVT: 1000đ 2018 so với TH TH/ Cùng /KH (%) kỳ(%) 108% 121% 109% 122% 103% 107% 103% 103% 109% 100% 99% 103% 100% 107% 101% 37.152.719 38.819.859 104% 18.310.565 131% Thực 2017 Thực 2018 (1000VND) (1000VND) 1.574.050.943 1.493.751.294 80.299.649 124.846.736 111.483.462 13.363.274 111.478.190 98.822.756 13.947.091 2.1 2.2 V Lợi nhuận kinh doanh XD LN HĐKD hàng hóa khác, dịch vụ - LN hoạt động KD gas, DMN - LN KD hàng hóa DV khác Lợi nhuận hoạt động tài Thu nhập khác Nộp ngân sách nhà nước 12.660.706 16.847.135 133% 620.000 670.400 108% 568.760 51.240 1.200.000 614.082 56.318 516.162 276.868 312.129.874 108% 110% 43% 307.991.354 101% Năm 2019 TT I II III Chỉ tiêu Tổng doanh thu HĐKD: Kinh doanh xăng dầu Kinh doanh khác & d.vụ Lãi gộp HĐKD: Kinh doanh xăng dầu Kinh doanh khác & d.vụ Chi phí HĐKD: Kinh doanh xăng dầu CP kinh doanh XD BQ Trong đó: Chi phí cố định KH 2019 1.940.000.000 1.850.000.000 103.158.000 38.680.000 Thực 2018 Ước TH 2019 (1000VND) (1000VND) 1.915.528.025 1.829.759.818 85.768.207 129.106.677 114.590.773 14.515.904 111.589.143 97.743.639 787 35.697.475 1.829.470.940 1.747.756.346 81.714.594 134.504.823 119.000.000 15.504.823 116.603.361 103.376.000 802 37.109.388 ĐVT: 1000đ 2019 so với TH TH/ Cùng /KH (%) kỳ(%) 94% 96% 94% 96% 95% 104% 104% 107% 104% 100% 106% 102% 96% 104% Chi phí biến đổi Chi phí biến đổi BQ CP toán theo thực tế phát IV 2.1 2.2 V sinh Lợi nhuận trước thuế: (1+2+3+4) Lợi nhuận kinh doanh XD LN từ tiết kiệm CP hao hụt LN HĐKD hàng hóa khác, dịch vụ - LN hoạt động KD gas, DMN - LN KD hàng hóa DV khác Lợi nhuận hoạt động tài Thu nhập khác Nộp ngân sách nhà nước 25.480.000 200 23.226.305 187 26.381.102 192 104% 96% 114% 103% 38.998.000 38.819.859 39.885.574 102% 103% 15.900.000 18.310.565 17.669.515 111% 96% 15.300.000 16.847.135 15.624.000 102% 93% 600.000 670.400 1.310.000 218% 195% 414.000.000 614.082 56.318 516.162 276.868 312.129.874 1.220.000 90.000 520.086 215.429 426.879.621 103% 199% 160% 101% 53% 137% LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG Năm 2018 Thực TT Chỉ tiêu Kế hoạch 2018 TH So với KH 2017 2018 408 386 375 92% 97% NQHNNLĐ 2017 I Lao động NSLĐ Lao động bình quân (người) NSLĐ bán lẻ cửa hàng (m3/ng/th) 29.63 28.88 30.88 104% 107% NSLĐ chung (m3/ng/th) 26.69 27.26 28.48 107% 104% NSLĐ quy đổi (m3;tấn/ng/th) 128.50 131.68 140.09 109% 106% II Tiền lương Thu nhập (đồng/ng/th) Tiền lương 7,692,767 7,814,439 8,335,468 108% 107% Thu nhập bình quân 8,422,767 8,523,967 9,045,326 107% 106% Năm 2019 Thực TT Chỉ tiêu So với Kế hoạch 2019 2019 2018 KH 2019 TH 2018 I Lao động NSLĐ Lao động bình quân (người) 408 361 375 88% 96% NSLĐ BLẻ CH (m3/ng/th) 30,25 31,98 30,83 106% 104% NSLĐ chung (m3/ng/th) 26,86 31,16 28,44 116% 110% NSLĐ quy đổi (m3;tấn/ng/th) 131,81 146,56 140,19 111% 105% 115% 107% II Tiền lương Thu nhập (đồng/ng/th) Tiền lương bình quân Thu nhập bình quân 7.929.425 9.097.161 11.676.878 8.465.81 10.957.27 107% ... trình cơng ty 1.4.2 Mạng lưới hoạt động Công ty Mạng lưới hoạt động Công ty hoạt động tỉnh miền núi phía Bắc Bắc Giang Lạng Sơn với tổng số lượng cửa hàng xăng dầu công ty 68/413 hàng xăng dầu toàn... việc làm cho cán công nhân viên công ty, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước giao cho Với thành tích đạt 60 năm xây dựng trưởng thành, công ty xăng dầu Hà Bắc Đảng Nhà Nước ghi nhận... lao động CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ BẮC 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Tên công ty: Công Ty Xăng Dầu Hà Bắc Tên giao dịch: Petrolimex HaBac Mã số thuế: 2400112897