ĐỀ án KINH DOANH môn học QUẢN lý dự án COLORFUL HOMESTAY

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á KHOA DU LỊCH ĐẠHIỌC J ĐÔNG Á Tạn dựng ctm tòng ihủnh cứng ĐỀ ÁN KINH DOANH MÔN HỌC: QUẢN LÝ Dự ÁN COLORFUL HOMESTAY : ThS Ngô Thị Sa Ly GVHD : Nguyễn Ngọc Phương Thảo Sinh viên thực Lê Thị Nhung : AH18A2B - Du Lịch Lớp, Khoa : Quản trị khách sạn Ngành học Đà Nằng, Tháng 04-2021 Quản lý dự án Colorful Homestay Quản lý dự án Colorful Homestay Quản lý dự án Colorful Homestay 3.5.3.1 Kênh phân phối trực tiếp 3.5.3.2 Kênh phân phối gián tiếp 3.5.4 Chính sách xúc tiến CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 25 4.1 Các giai đoạn dự án 4.2.1 Khái niệm 4.3 Mối quan hệ thời gian, nguồn lực thực công việc 4.4.Sơ đồ Gantt dự án 4.5 Lịch biểu dự án 4.6 Timeline dự án CHƯƠNG 5- QUẢN LÝ NHÂN SỰ 5.1 Cơ cấu nhân giai đoạn chuẩn bị setup 30 5.2 Cơ cấu nhân giai đoạn bắt đầu vận hành 30 5.2.1 Phân chia lịch làm việc 5.2.2 Yêu cầu nhân 5.3 Quy trình phục vụ Homestay 5.3.1 Quy trình check in cho khách hàng 34 5.3.2 Quy trình dẫn khách nhận phòng 34 5.3.3 Quy trình tư vấn bán dịch vụ 35 5.3.4 Quy trình phục vụ khách lưu trú Home 36 5.3.5 Quy trình checkout cho khách hàng 36 5.4 Lịch biểu làm việc CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 6.1 Chi phí đầu tư ban đầu cấu vốn đầu tư: 6.2 Chi phí trang thiết bị Quản lý dự án Colorful Homestay 39 6.3 42 6.4 43 6.5 44 6.6 6.7 6.8 Doanh thu hoạt động Các chi phí hoạt động Chi phí lương nhân viên Kế hoạch trả nợ gốc lãi vay Ước lượng dòng tiền dự án Thời gian hoàn vốn Quản lý dự án Colorful Homestay 6.9 Thẩm định dự án CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ RỦI RO CỦA Dự ÁN 47 CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo Phụ lục Quản lý dự án Colorful Homestay Quản lý dự án Colorful Homestay Quản lý dự án Colorful Homestay Hình ảnh minh họa cho Homestay 1.1.2 Tóm tắt dự án Tên dự án: COLORFUL HOMESTAY Lĩnh vực kinh doanh: Địa điểm lưu trú Sản phẩm kinh doanh: Dịch vụ lưu trú, giải khát, ăn uống Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, Q Sơn Trà, TP Đà Nằng Thành viên đồng sáng lập: Lê Thị Nhung, Nguyễn Ngọc Phương Thảo Số điện thoại liên hệ: 0858364915 Thời gian bắt đầu dự án: 01/10/2021 Quản lý dự án Colorful Homestay Thời gian dự án: năm kể từ ngày bắt đầu Chi phí đầu tư ban đầu: 471.428.000 vnđ Kết dự tính: Thu hút lượng lớn du khách với độc đáo, đem đến cho khách hàng thoải mái từ dịch vụ mà homestay cung cấp Mức doanh thu tăng trưởng tăng 5% năm Dự án xây dựng COLORFUL HOMESTAY bắt đầu tiến hành từ việc thuê mặt địa Đường Võ Nguyên Giáp, Q Sơn Trà, TP Đà Nằng Việc hoàn thành homestay khoảng tháng cho việc thu mua container cũ với kích thước đặt ban đầu sau tiến hành thiết kế, setup, sửa chữa Mang phong cách đại nhiều màu sắc với tổng diện tích 80mA2 bao gồm phòng, khu vệ sinh, quầy pha chế quầy lễ tân COLORFUL đem đến cho du khách cảm giác quen thuộc nhà với trang thiết bị, vật dụng tương đối hoàn chỉnh, đồng thời trải nghiệm với không gian mới, thức dậy đón bình minh biển hay bữa tiệc BBQ trời Sau hoàn tất q trình setup, nhóm đưa COLORFUL vào giai đoạn chạy marketing, quảng bá hình ảnh sản phẩm dịch vụ homestay tới du khách Tiếp theo giai đoạn vận hành thử, chiến lược marketing, quảng cáo để nhằm thu hút khách hàng đến với homestay, đồng thời cải thiện, nâng cao chất lượng, dịch vụ thông qua phản hồi du khách, từ du khách người marketing, cầu nối tài ba để đưa nguồn khách hàng đến với homestay 1.2 Cơ sở pháp lý -Theo điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ- CP, hộ kinh doanh homestay cần cử đại diện gửi GIẤY ĐỀ NGHỊ KÝ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH HOMESTAY tới phòng đăng ký(VPĐK) cấp huyện với thơng tin cụ thể -Căn Luật Phịng cháy chữa cháy, Nghị số 25/NQ- CP ngày 02/06/2010, Nghị định số 46/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 35/2003/NĐ-CP, Nghị định số 130/2006, Nghị định 79/2014/NĐ-CP -Theo Nghị định số 46/2012/NĐ-CP Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định: Kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay bắt buộc cần có văn cam kết bảo đảm điều kiện an tồn phịng cháy chữa cháy Quản lý dự án 6.3 Colorful Homestay Doanh thu hoạt động Dự tính sử dụng dịch vụ Dịch vụ lưu trú Phòng Số khách hàng Loại phòng Phòng đơn Phịng gia đình Tiệc nướng Quầy đồ uống Th đồ tắm Áo phao/phao 10 Sử dụng DVkhác 10 Số phòng Tỷ lệ lấp đầy 80% Đơn giá 400k 750k Tổng: 70% 70% KH sử dụng 100% KH sử dụng 30% KH sử dụng 50% KH sử dụng Doanh thu tháng 38.400.000 Doanh thu năm 460.800.000 31.500.000 69.900.000 Ước lượng giá loại phòng 378.000.000 838.800.000 (Đơn vị: VNĐ) DOANH THU TỪ CÁC DỊCH VỤ KHÁC Loại dịch vụ BBQ trời Quầy đồ uống Thuê đồ tắm Thuê áo phao/phao Số khách tb sd dịch vụ tháng Số khách tb sd dịch vụ năm (khách) Đơn giá tb (vnđ) Doanh thu tháng (vnđ) Doanh thu năm (vnđ) 252 3024 645.700 162.716.400 1.952.596.800 360 4320 29.258 10.532.880 126.394.560 108 1296 35.000 3.780.000 45.360.000 180 2160 40.000 7.200.000 86.400.000 Tổng Bảng 16: Doanh thu từ hoạt động 2.210.751.360 Quản lý dự án 6.4 Các chi phí hoạt động CHI PHÍ CỐ ĐỊNH (Đơn vị: VNĐ) STT Loại Chi Phí Đơn Giá Thành Tiền 55.870.00 670.440.000 Điện 4.000.000 48.000.00 Ga Nước 200.00 2.500.000 Điện thoại Wifi Marketing 500.00 390.00 2.000.000 Tiền thuê mặt 25.000.00 Lương nhân viên 0 Tổng 0 90.960.00 2.400.00 30.000.00 6.000.00 4.680.00 24.000.00 300.000.000 1.091.520.000 CHI PHÍ KHÁC (Đơn vị: VNĐ) STT Loại Chi Phí Đơn Giá ANTT 3.000.000 DV Lữ hành 3.000.000 VS Môi trường 2.500.000 Chữa cháy 2.500.000 Y tế Tổng Thành Tiền 36.000.00 0 0 3.000.00 0 19.000.000 Bảng 17: Các chi phí hoạt động 36.000.00 30.000.00 30.000.00 36.000.00 168.000.000 Quản lý dự án Colorful Homestay 6.5 Chiphí lương nhân viên BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN ST T CHỨC VỤ SỐ LƯỢNG Quản lý dự án+ nhân Nv lễ tân+Pha chế Nv buồng phòng Nv kỹ thuật+Bảo vệ Nv Bếp Kế tốn 1 Nv lao cơng TỔNG ĐƠN GIÁ/ THÁNG 10.000.00 16.560.00 4.200.000 (Đơn vị: VNĐ) THÀNH TIỀN/ NĂM 120.000.00 198.720.00 50.400.00 120.960.00 72.000.00 057.960.00 050.400.00 670.440.00 10.080.00 6.000.000 4.830.000 4.200.000 55.870 000 Bảng 18: Chi phí lương nhân viên 6.6 Kế hoạch trả nợ gốc lãi vay Áp dụng theo phương pháp số dư giảm dần: KẾ HOẠCH TRẢ NỢ GỐC VÀ LÃI VAY ST T KHOẢN MỤC NĂM NĂM NĂM Dư nợ đầu kỳ Trả nợ gốc lãi vay Lãi phát sinh kỳ Nợ gốc đến hạn phải trả Dư nợ cuối kỳ 1,000,000,000 66,666,667 46,333,33 42,000,000 13,000,00 8,666,666 33,333,33 33,333,333 100,000,00 66,666,66 33,333,334 100,000,00 ĐVT: VNĐ Số tiền vay Lãi suất 13% Thời hạn năm Số kỳ trả:1 vay Số lần trả NĂM 33,333,33 37,666,66 4,333,333 33,333,33 Bảng 19: Kế hoạch trả nợ gốc lãi vay 4 6.7 Ước lượng dòng tiền dự án Doanh thu dự án: Ước lượng tăng 10% năm Chi phí hoạt động: Chi phí năm tăng 5% năm đầu, đến năm thứ tăng lên 10% STT ƯỚC TÍNH DỊNG TIỀN DỰ ÁN< Đơn vị: VNĐ) KHOẢN MỤC NĂM NĂM NĂM Vốn đầu tư -471,128,000 3,049,551,3 Doanh thu 6 Chi phí hoạt động Khấu hao TSCĐ Trả nợ vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN(20%) Lợi nhuận sau thuế Thu nhập ròng 3,354,506,4 2,026,458,0 NĂM 3,689,957,14 2,026,458,0 0 105,031,50 105,031,50 46,333,33 42,000,00 871,728,52 1,181,016,9 174,345,70 236,203,39 697,382,82 944,813,59 697,382,82 944,813,59 Bảng 20: Ước tính dịng tiền dự án 2,229,103,80 105,031,50 37,666,666 1,318,155,18 263,631,035 1,054,524,14 1,054,524,14 6.8 Thời gian hoàn vốn NĂM Vốn đầu tư Doanh thu Ngân lưu rịng Ngân lưu rịng tích lũy ƯỚC TÍNH TH [ỜI GIAN HỒN VỐN NĂM NĂM NĂM NĂM 471,128,000 3,049,551,36 3,049,551,36 3,049,551,360 697,184,42 944,813,197 1,054,524,14 471,128,000 226,056,42 1,170,869,61 2,225,393,76 471,128,000 Bảng 21: Ước tính thời gian hoàn vốn ^ Tại thời điểm năm thấy ngân lưu rịng tích lũy >0 Số tháng năm để đạt 471,128,000 tháng Quản lý dự án 6.9 Thẩm định dự án Bảngr=10%) 22: Chỉ số phân tích tính khả thi dự án NPV(tại 1,735,937,663 ^ NPV cho kết dương IRR cho tỉ lệ phần trăm cao chi phí sử dụng vốnIRR( nên xem dự án đáng đầu tư r1=10%, r2=20%) 58,28% CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ RỦI RO CỦA Dự ÁN • Rủi ro giải pháp hạn chế rủi ro ❖ Rủi ro từ mơi trường bên ngồi: STT Rủi ro Giải pháp Khách hàng khơng hài lịng Để hạn chế tiếng ồn âm thanh,bởi khâu hạn chế âm trình sửa chữa, thi cơng cần dán Container không triệt để lên tường lớp xốp cách âm ( Xốp XPS vừa có khả cách âm cao vừa ngăn 80% xạ nhiệt) Số lượng phịng nên hạn chế việc tiếp nhận số lượng khách đông vào cao điểm Lễ tân cần nắm bắt rõ tình trạng trống phịng trang web, app đặt phịng homestay từ nhân viên buồng phòng việc vệ sinh phòng ốc, trang thiết bị phòng để tránh nhầm lẫn gây ảnh hưởng tới khách hàng Khách đặt phịng khơng đến check-in nhận phịng, hủy phịng vào phút chót hay booking ảo Thiết lập sách hủy đặt phịng, quy định rõ thời hạn cho phép khách hủy đặt phòng mà khơng phí Q thời hạn đó, khách phải trả khoản phí Gần đến ngày check-in, liên hệ với khách để tránh trường hợp họ quên Khách ý thức kém: bày bừa,ở bẩn, sử dụng đồ đạc sai mục đích hư Cần nhắc nhở khách nội quy, quy định homestay Quản lý dự án Colorful Homestay hỏng đồ dùng phòng Khách hàng review sai thật: homestay nhận đánh giá không thiện cảm từ khách hàng đối thủ cố tình chơi xấu Hoặc cần soạn thảo thành văn quy định rõ hình phạt, mức đền bù hành vi cụ thể Liên hệ khiếu nại với kênh OTA để giải Nếu chứng minh họ hỗ trợ bạn xóa review khơng xác Bảng 23: Các rủi ro từ mơi trường bên ngồi ❖ Rủi ro từ mơi trường bên trong: STT Gía Nhân viên Tài Rủi ro Giải pháp Chưa xác định giá phù Xác định mức giá chi phí phù hợp với đối tượng khách hợp hàng muốn hướng tới -Thiếu trung thực Bước đầu cần tuyển chọn nhân -Xoay ca không kịp thời điểm viên cách hợp lý, đánh giá -Khơng có tâm với cơng việc nhân viên sau thời gian đào tạo giao Đồng thời cần có chế độ đãi -Chưa dày dặn kinh nghiệm ngộ tốt nhân viên tận tâm với công việc Chưa dự đốn xác Cần xây dựng bảng phân bố dòng tiền nguồn vốn cách chi tiết cho giai đoạn đồng thời cần chuẩn bị nguồn vốn dự phịng khoảng tháng đầu để trì hoạt động quán vào thời kỳ ổn định phát triển Bảng 24: Các rủi ro từ môi trường bên CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN Dự án COLORFUL HOMESTAY với mức đầu tư 471,128,000 VNĐ Mang phong cách retro pha trộn độc đáo kết hợp với đa dạng màu sắc, kiểu cách Colorful hứa hẹn mang đến cho du khách cảm giác thoải mái đặt chân tới ^ Tầm nhìn: Trở thành Homestay nhiều người biết đến chọn Đà Nằng làm địa điểm dừng chân khám phá với nhiều ấn tượng mẻ tốt đẹp lòng du khách năm tới Điều kiện thực hiện: thông qua nghiện cứu tổng quan du lịch, phân tích thị trường hành vi thị hiếu khách hàng để nắm bắt đưa yếu tố giúp thu hút giữ chân du khách Phân khúc khách hàng: Phân tích xem xét thị trường TP Đà Nằng nhóm quy kết nhóm khách hàng mục tiêu nhóm khách hàng thích phiêu lưu, khám phá (18-35 tuổi) đồng thời nhóm khách hàng thích tìm hiểu, hịa nhập với lối sống địa phương nằm mục tiêu hướng tới dự án Tính khả thi dự án: NPV= 1,735,937,663 IRR= 58,28% với số mơt dự án nên đầu tư Tuy nhiên, số tăng trưởng lệch so với dự tính ban đầu tình hình dịch bệnh, vắng khách Những khó khăn, rủi ro: - Số lượng phòng hạn chế nên vào mùa cao điểm nhận số khách nhiều - Nhận phải booking ảo gây ảnh hưởng tới homestay khách hàng - Vấn đề review, nói xấu vấn đề gây trở ngại homestay non trẻ - Quản lý chưa thực hiệu Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Dự án Global Citizen Hotel Tiểu luận: kế hoach dịch vụ homestay https://trangluanvan.com/tieu-luan-kinh-doanh-dich-vu-homestay/ Dự án: Mộc Homestay Tiếng Anh https://www.researchgate.net/publication/341766348 HOMESTAY BUSIN ESS IN DA LAT ON THE AIRBNB PLATFORM Phụ lục Danh mục hình ảnh Tên Nội dung Trang Ảnh Hình ảnh minh họa cho Homestay Ảnh Tổng quan số lượng dư khách đến Đà 14 Nằng tháng đầu năm Ảnh Các yếu tố thu hút khách hàng 17 Ảnh Các giai đoạn dự án 25 Ảnh Sơ đồ cấu trúc WBS 26 Ảnh 5,6,7 Mối quan hệ thời gian nguồn lực thực 26,27 Ảnh 8,9,10 Sơ đồ Gantt dự án 27,28 Ảnh 11,12 Lịch biểu dự án 28 Ảnh 13 Timeline dự án 28 Ảnh 14,15 Lịch biểu nhân 36 Danh sách biểu đồ Tên Nội dung Trang Biểu đồ Độ tuổi khách du lịch 14 Biểu đồ Nhu cầu du khách 15 Biểu đồ Tỷ lệ sử dụng dịch vụ khách 16 Danh sách bảng Tên Nội dung Trang Bảng Mục tiêu dự án 10 Bảng Bảng Đặc trưng dịch vụ Giá phịng 17 18 Bảng Bảng Phân tích Swot Tên đối thủ cạnh tranh 20,21 22 Bảng Chính sách giá 23,24 Bảng Cơ cấu nhân giai đoạn chuẩn bị setup 29 Bảng Cơ cấu nhân giai đoạn vận hành 29,30 Bảng Bảng 10 Phân chia lịch làm việc Yêu cầu nhân 30,31 31,32,33 Bảng 11 Chi phí đầu tư ban đầu 37 Bảng 12 Bảng 13 Cơ cấu vốn dầu tư ban đầu Chi phí mua sắm tài sản phòng 37 38 Bảng 14 Bảng 15 Chi phí mua sắm tài sản bên ngồi Chi phí ngun vật liệu 38,39 40 Bảng 16 Doanh thu từ hoạt động 41 Bảng 17 Bảng 18 Các chi phí hoạt động Chi phí lương nhân viên 42 43 Bảng 19 Bảng 20 Kế hoạch trả nợ gốc lãi vay Ước tính dịng tiền dụ án 43 44 Bảng 21 Ước tính thời gian hồn vốn 44 Bảng 22 Bảng 23 Chỉ số phân tích tính khả thi dự án Các rủi ro từ mơi trường bên ngồi 45 46,47 Bảng 24 Các rủi ro từ môi trường bên 47 ... Quản lý dự án Colorful Homestay Quản lý dự án Colorful Homestay Quản lý dự án Colorful Homestay Hình ảnh minh họa cho Homestay 1.1.2 Tóm tắt dự án Tên dự án: COLORFUL HOMESTAY Lĩnh vực kinh doanh: .. .Quản lý dự án Colorful Homestay Quản lý dự án Colorful Homestay Quản lý dự án Colorful Homestay 3.5.3.1 Kênh phân phối trực tiếp 3.5.3.2 Kênh phân phối gián tiếp ... nướng nhỏ( Lẩu vị thái/bò, nướng than ngũ vị) 429k/1p Quản lý dự án Colorful Homestay Quản lý dự án Colorful Homestay Quản lý dự án Colorful Homestay Ảnh 4: Sơ đồ cấu trúc WBS 4.3 Mối quan hệ thời