VI Tổng quỹ tiền lương 1000đ 972.800 881.467 91.333 90,
3.1.1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Công ty
● Mục tiêu kinh doanh : Căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua ban giám đốc và toàn bộ Công ty đã xác định mục tiêu chính của mình trong năm 2014 cụ thể như sau:
Bảng 3.1 : Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2014
Stt Chỉ tiêu Đơn vị
tính Năm 2013 Năm 2014 So sánh 2014/2013
+/- %
1 Tổng doanh thu của Công ty 1000đ 21.164.249 23.456.172 2.291.923 110,82
2 Doanh thu kinh doanh lữ hành
nội địa 1000đ 9.378.057 10.467.082 1.089.025 111,61
3 Số lượt khách Lượt 10.800 11.054 254 102,35
4 Lợi nhuận kinh doanh lữ hành
nội địa 1000đ 3.582.219 3.981.056 398.837 111,13
Nhận xét: Mục tiêu cụ thể của Công ty trong năm 2014 như sau (bảng 3.1): Đưa tổng doanh thu tăng so với năm 2013 là 2.291.923( 1000đ) trong đó doanh thu từ nghiệp vụ kinh doanh lữ hành nội địa tăng so với năm 2013 là 1.089.025 tương ứng tăng 11,61%. Lợi nhuận từ kinh doanh lữ hành nội địa tăng 398.837 (1000đ) tương ứng với 11,13%. Đối với kinh doanh lữ hành nội địa ngoài mục tiêu trên Công ty đã đưa ra một số mục tiêu cho năm 2014 như sau:
+Mở thêm các tour du lịch nội địa ngắn ngày và dài ngày mà trước đây Công ty chưa xây dựng cho mọi đối tượng như học sinh, sinh viên, cán bộ công viên chức nhà nước.
+Tăng 10% đến 20% số lượng khách đi du lịch với các tour mà Công ty đã xây dựng.
● Phương hướng hoạt động của Công ty: Cùng với quy hoạch phát triển thủ đô, đưa Sông Hồng thành trung tâm của thành phố và quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn các làng nghề truyền thống, các di tích văn hóa lịch sử thì nhu cầu khách đi lại, tham quan du lịch sẽ rất lớn. Hơn thế nữa, quy hoạch phát triển du lịch vùng đồng bằng đông bắc bộ với trọng tâm là Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người dân thủ đô và các tỉnh lân cận tham gia. Chính bởi vì vậy mà hiện nay, để phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa Công ty đã đề ra những
phương hướng hoạt động kinh doanh sau: Phát huy lợi thế hiện có, khai thác chiều sâu tiềm năng du lịch Sông Hồng: Mở thêm các tour du lịch mới, làm đa dạng hoá các loại hình du lịch, mở thêm tour đêm. Đổi mới cách nghĩ cách làm ở các bộ phận, lấy hiệu quả để đánh giá công việc cụ thể:
+ Phòng kinh doanh: tăng cường tiếp thị quảng cáo bằng mọi hình thức, khảo sát kỹ để xây dựng “tour mới”.
+ Phòng tài vụ: thực hiện nghiêm chỉnh cơ chế phân cấp của công ty, báo cáo đúng, đủ, tổ chức hạch toán cho từng bộ phận.
Thu hút vốn đầu tư để cải tạo lại khu vực kinh doanh mở rộng diện tích kinh doanh, đổi mới cơ sở vật chất trong Công ty ngày càng hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội .
Đảm bảo mức vốn cao hơn cho cán bộ công nhân viên và cụ thể là tăng thu nhập bằng cách: Duy trì tạo việc làm cho cán bộ công nhân viên của Công ty để họ có thu nhập ổn định từ đó họ yên tâm công tác sẽ tạo năng xuất lao động cao hơn.
Tiếp tục hoàn thiện lại bộ máy của Công ty, xem xét lại toàn bộ các nghiệp vụ kinh doanh từ khâu tổ chức, phân công bố trí lao động, tổ chức lại sản xuất kinh doanh cho hợp lý.
Có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại cán bộ công nhân viên của Công ty cho hợp lý để có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao.