3.1.1.1. Phân tích biến động về lao động. Ta có :
Bảng 3.1. Tình hình nhân sự của công ty cổ phần bưu chính Viettel qua các năm
Năm 2007 2008 2009 2010
Số lao động (người)
1080 1043 1158 1205
Bảng 3.2. Bảng phân tích tình hình biến động số lượng lao động năm 2009-2010
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010
So sánh
Tuyệt đối Tương đối (%)
1.Doanh thu dịch vụ(tr.đ) 363.486 485.376 121.890 134
2.Số lao động trong danh sách(người): Trong đó 1158 1205 47 104,06 -Trực tiếp 808 841 33 104,08 Tỷ trọng,% 69,77 69,79 -Gián tiếp 350 364 14 104 Tỷ trọng,% 30,23 30,21
(Nguồn: Phòng tổ chức lao động tiền lương)
Nhận xét :
Để phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động ta sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu, xác định mức biến động tuyệt đối và mức biến động tương đối về hoàn thành kế hoạch sử dụng lao động.
+ Chỉ tiêu mức biến động tuyệt đối: Mức chênh lệch tuyệt đối về lao động:
∆L = L1 – L0
Trong đó: L1 - Số lao động trung bình thực tế sử dụng trong kỳ phân tích L0 - Số lao động sử dụng trong kỳ gốc
+ Chỉ tiêu mức biến động tương đối về lao động
Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch sử dụng số lượng lao động = 100%
0 1 ×
L L
Theo bảng 3.2 ta thấy số lượng lao động năm 2010 tăng so với năm 2009 là 47 người tương ứng 4,06% . Cụ thể :
- Lao động trực tiếp năm thực hiện tăng so với năm gốc là 33 người tương ứng 4,08%.
- Lao động gián tiếp năm 2010 tăng so với năm 2009 là 14 người tương ứng 4%. Mức tăng lao động này là hợp lý. Số lượng lao động tăng trong những năm qua là do công ty ngày càng mở rộng quy mô nên nhu cầu sử dụng nhân lực ngày càng cao; đặc biệt là lao động trẻ với sức sáng tạo, những kiến thức tư duy hiện đại, sử dụng tốt các công nghệ tiên tiến theo kịp nhu cầu thị hiếu tiêu dùng của khách hàng. Từ nhu cầu đó tuy công ty có những sự giảm về lao động do các nguyên nhân khác nhau nhưng với những đợt tuyển dụng liên tục nên số lượng lao động của công ty vẫn tăng lên .
Bảng 3.3. Biến động lao động tại công ty bưu chính Viettel.
Năm Lý do
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Số người Tỷ lệ,% Số người Tỷ lệ,% Số người Tỷ lệ,%
Nghỉ hưu 4 17,41 5 15,15 2 5 Chuyển công tác 2 8,69 4 12,13 5 12,5 Bị sa thải 7 30,43 5 15,15 10 25 Lý do cá nhân(ốm ,thai sản) 10 43,47 19 57,57 3 57,5 Tổng cộng giảm 23 100 33 100 40 100 Tuyển dụng 43 45 50 Tổng cộng tăng giảm 20 12 10
(nguồn:Phòng tổ chức lao động tiền lương) Theo bảng 3.3 trên ta thấy lý do chủ yếu của sự giảm lao động của công ty bưu chính Viettel qua các năm chủ yếu vì lý do cá nhân như: ốm, thai sản, lý do khác … (năm 2008 : 43,47%; năm 2009 : 57,57%; năm 2010 : 57,5). Lý do thứ 2 la do bị sa thải, điều này giải thích la do công tác sử dụng lao động,kỷ luật lao động được công ty bưu chính Viettel rất chú trọng đến chất lượng lao động nên có sự thay đổi cơ cấu mạnh. Công ty chỉ tuyển dụng những người có năng lực,chấp hành nghiêm chỉnh quy định của công ty. Cơ cấu lao động của Viettel là những người trẻ và năng động nên số người nghỉ hưu cũng chiếm số ít. Đây là một đặc điểm quan trọng quyết định chất lượng dịch vụ vì đảm bảo được tính ổn định sản xuất kinh doanh của công ty.
3.1.1.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng số lượng lao động năm 2010.
Bảng 3.4. Bảng phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng số lượng lao động năm 2010.
Chỉ tiêu Năm 2010 So sánh
Kế hoạch Thực hiện Tuyệt đối Tương đối,%
1.Doanh thu dịch vụ (tr.đ) 478.591 485.376 6.785 101
2.Số lao động trong danh sách (người). Trong đó : 1195 1205 10 100,84 -Trực tiếp 831 841 10 101,20 Tỷ trọng,% 69,54 69,79 -Gián tiếp 364 364 0 100 Tỷ trọng,% 30,46 30,21
(nguồn:Phòng tổ chức lao động tiền lương) Theo bảng 3.4 ta thấy, nhìn chung công ty bưu chính Viettel năm 2010 đã hoàn thành kế hoạch sử dụng số lượng lao động và vượt mức kế hoạch. Số lượng lao động trung bình có trong danh sách kỳ thực hiện tăng so với kỳ kế hoạch là 10 người tương ứng với mức tăng tương đối là 100,84%. Cụ thể:
- Lao động trực tiếp kỳ thực hiện tăng so với kế hoạch là 10 người ứng với 1,2%.
- Lao động gián tiếp kỳ thực hiện đã hoàn thành chỉ tiêu so với kế hoạch đạt 100%.
Mức tăng số lượng lao động trực tiếp và gián tiếp như trên là khá hợp lý. Công ty đã đảm bảo được số lượng lao động và chấp hành kỷ luật về biên chế và tập trung tăng ở số lao động trực tiếp- lao động trực tiếp tham gia sản xuất .
3.1.1.3. Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động liên hệ với doanh thu .
Để đánh giá chính xác về tính hợp lý kế hoạch sử dụng lao động thường người ta tính tỷ lệ phần trăm hoàn thành kế hoạch sử dụng với số lượng lao động liên hệ với một chỉ tiêu kinh tế nào đó. Ở đây, ta đánh giá tỷ lệ phần trăm hoàn thành kế hoạch sử dụng số lượng lao động liên hệ với chỉ tiêu doanh thu.
Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch sử dụng số lượng lao động liên hệ với doanh thu =
100 0 1 0 1 × × DT DT L L
0 1 0 1 DT DT L L L= − × ∆
Trong đó: DT1 – Doanh thu thực hiện kỳ thực hiện DT0 – Doanh thu kỳ kế hoạch
Từ số liệu thống kê được tại bảng 3.4 ta có:
Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch sử dụng số lượng lao động liên hệ với doanh thu =
100 478591 485376 1195 1205 × × = 99,43%
Mức chênh lệch tuyệt đối của số lượng lao động trung bình có trong danh sách liên hệ với doanh thu:
∆L = 1205 – 1195 ×
478591485376 485376
= - 6,94 người
Như vậy, năm 2010 Công ty Cổ phần bưu chính Viettel đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu là 1,42% và tiết kiệm được số lao động bình quân có trong danh sách là 6,94người tương ứng 0,57%.
Nhận xét :
Tình hình nhân sự của Công ty cổ phần Bưu chính Viettel có xu hướng tăng qua các năm. Mặc dù có số lượng lao động nghỉ nhưng với chính sách tuyển dụng người tài,tạo việc làm tạo cơ hội cho những lao động có năng lực, luôn đổi mới trong sản xuất kinh doanh nên công ty tuyển người liên tục đã giúp công ty không những giữ vững được sản xuất kinh doanh hiệu quả mà ngày càng phát triển nhiều thành tích trong nước và quốc tế mang lại lợi nhuận cao. Với môi trường làm việc năng động sáng tạo, được thể hiện mình khẳng định tài năng, nhiều cơ hội thăng tiến và với chính sách đãi ngộ, chế độ lương thưởng kích thích công việc hiệu quả công việc đã thu hút được nhiều lao động có năng lực. Vì vậy doanh nghiệp đã sử dụng hợp lý lao động, tiết kiệm được lao động nhưng vẫn tăng doanh thu đem lại lợi nhuận cho công ty.
Tuy nhiên dù đã có nhưng chính sách sử dụng lao động hợp lý góp phần cho sự phát triển vững mạnh của công ty,công ty cần những biện pháp và chính sách thay đổi tốc độc tăng của từng loại lao động cho phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.