Bảng 2.2
Doanh thu và lợi nhuận
Đơn vị: Triệu đồng
Năm
Doanh thu Lợi nhuận
Thực hiện % Hoàn thành KH Thực hiện % Hoàn thành KH 2003 40.273 93 416 71 2004 55.069 103 674 44.44 2005 60.106 103 723 61,71
Doanh thu của Cụng ty Cometco cú sự tăng trưởng đều đặn. Năm 2003, đạt 40.273 triệu đồng; năm 2004, doanh thu đạt 55.069 triệu đồng bằng 136,7% so với năm 2003 (tăng 36,7%); năm 2005 đạt 60.106 triệu đồng bằng 109% so với năm 2004 (tăng 9%).
Về lợi nhuận của cụng ty, thỡ những năm gần đõy đều khụng đạt kế hoạch đề ra. Trong 3 năm gần đõy thỡ cao nhất là năm 2002 đạt 71% kế hoạch, năm 2004 đạt 44,44% kế hoạch, năm 2005 đạt 61,71% kế hoạch.
Bảng 2.3
Tỡnh hỡnh sử dụng chi phớ tiền lương
TT Chỉ tiờu Đ.Vị 2003 2004 2005 1 Doanh thu Tr.đồng 40.273 55.069 60.106 2 Tổng quỹ lương Tr.đồng 2.400 3.940 6.395 3 Tổng số cỏn bộ CBCNV (cả thuờ ngoài) Người 250 400 620 4 Thu nhập bỡnh quõn 1000đ/th 800 821 905 5 Tỷ trọng tiền lương/DT (2)/(1) % 6 7,16 10,64
Năm 2004 quỹ lương tăng 64,16% so với năm 2003 trong khi đú doanh thu tăng 36,7%. Năm 2005 doanh thu tăng 9,15% so với năm 2004, cũn quỹ lương tăng 62,31%. Tỷ trọngtiền lương/doanh thu tăng từ 6% năm 2003 lờn 7,16% năm 2004 và 10,64 năm 2005. Như vậy là doanh thu tăng chậm hơn tiền lương tức là doanh nghiệp sử dụng tiền lương chưa hiệu quả.
Nguyờn nhõn là nhiều lao động khụng làm việc hết nhiệm vụ của mỡnh trong khi đú vẫn nhận đủ lương.
Mặt khỏc ta thấy mặc dự quỹ lương tăng và tỷ trọng tiền lương trờn doanh thu tăng nhưng mức lương bỡnh quõn ở mức trung bỡnh (khoảng hơn 800 nghỡn đồng/ thỏng) điều này chứng tỏ năng suất lao động cũn thấp và số lao động làm việc khụng hiệu quả cũn nhiều.
Do thu nhập bỡnh quõn cũn thấp nờn hiện nay cụng ty cú hiện tượng cỏc nhõn viờn sau một thời gian làm việc đó tớch lũy được một số kinh nghiệm họ đó chuyển sang nơi cú thu nhập cao hơn. Điều này dẫn đến việc hiện nay cụng ty rất thiếu cỏn bộ kỹ thuật cú tay nghề vững, trong khi cụng việc đảm nhận ngày càng nhiều.