III. Thực tiễn công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch của công ty khoáng
2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty trong thời gian qua
qua:
2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất:
Nhìn chung tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất của Công ty không được tốt, có khi vượt mức kế hoạch rất nhiều ( 170%, thâm chí có khi vượt 259% kế hoạch ), song cũng có khi lại chỉ hoàn thành được 40 –50% kế hoạch. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất trong những năm gần đây được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.13.1: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất trong các năm 1999 -
2002:
Nhận xét: Qua bảng 2.13 cho thấy Công ty thường vượt kế hoạch sản xuất sản phẩm chính ( đá bazan, đập đá bazan, quặng sắt) và không hoàn thành kế hoạch ở mức rất thấp ở dịch vụ xăng dầu, xi măng ( có khi chỉ đạt 49% kế hoạch và không bao giờ hoàn thành kế hoạch ở dịch vụ này). Việc không hoàn thành hay vượt quá kế hoạch sản xuất xảy ra đều trong hầu hết các năm. Nguyên nhân của việc không hoàn thành kế hoạch ? Trong những năm này đều không xảy ra sự kiện gì lớn ( như: thay đỏi công nghệ, mở rộng thị trường, cơ cấu tài chính,
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
hưởng mạnh đến tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty. Điều đó cho thấy, công tác xây dựng kế hoạch sản xuất còn nhiều yếu kém, chưa có tính năng động, không sát thực với thị trường cũng như năng lực sản xuất tiêu thụ của Công ty.
2.2. Tình hình thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế:
Mục tiêu của Công ty không được xây dựng một cách cụ thể nên các chỉ tiêu kinh tế khi xây dựng kế hoạch không nhiều. Tình hình thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế được thể hiện qua bảng 2.13.2 :
Nhận xét: Năm 1999, năm 2000 Công ty không đạt được kế hoạch đề ra, các mục tiêu đề ra vượt quá khả năng, năng lực của Công ty. Nhưng sang năm 2001, 2002 Công ty có điều chỉnh lại các mục tiêu hợp lý hơn và vượt mức kế hoạch đề ra. Riêng ăm 2002, Công ty có sự sát nhập với công ty Khoáng sản Thanh Hoá nên chỉ tiêu doanh thu tăng đột biến, vượt kế hoạch nhiều.
3. Những kết quả đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại:
3.1. Những kết quả đã đạt được:
Đã có quan tâm đến sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường thông qua đàu tư nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ ( chuyển từ lao động thủ công sang lao động thủ công bán cơ giới )
Quan tâm tới nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên.
3.2. Những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng kế hoạch của Công ty Công ty
3.2.1. Những hạn chế:
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay quá trình xây dựng kế hoạch của Công ty cũng còn nhiều hạn chế:
- Hệ thống mục tiêu của Công ty tuy đã được xác định nhưng chưa được hoàn thiện đầy đủ, chưa thể hiện được khát vọng của Công ty: uy tín, thị phần ...
- Khi phân tích môi trường bên ngoài Công ty chưa đề cập đến nhiều yếu tố quan trọng như: các yếu tố công nghệ, môi trường tự nhiên, tốc độ tăng
trưởng,... Đặc biệt, Công ty chỉ mới đề cập đến khách hàng chủ yếu, còn việc phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại chưa có độ sâu, chưa đề cập tới đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, khách hàng tương lai...
- Môi trường nội bộ doanh nghiệp cũng không được quan tâm một cách đầy đủ, Công ty chưa đi sâu phân tích khả năng tài chính, khả năng tổ chức, năng lực của nguồn nhân lực, khả năng cạnh tranh của mình để thấy được điểm mạnh, điểm yếu của mình. Từ đó, khai thác, phát huy điểm mạnh, khắc phục, hạn chế điểm yếu.
- Công ty cũng chưa quan tâm đến sự phân bổ nguồn lực: vốn, nhân lực, công nghệ một cách tối ưu để thực hiện mục tiêu cụ thể.
- Công ty chưa sử dụng các công cụ phân tích môi trường kinh doanh như: ma trận BCG, SWOT, MC, KINSEY... để thấy được các cơ hội, nguy cơ đe doạ hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai của Công ty.
- Công ty chưa đề cập đến các chiến lược dự phòng trong tình huống diễn biến theo môi trường.
- Việc tổ chức thu thạp thông tin môi trường kinh doanh còn rất hạn chế; đánh giá các điều kiện môi trường ở trạng thái tĩnh, tính dự báo còn rất thấp.
Như vậy, nhìn chung các yếu tố chiến lược trong sản xuất kinh doanh ở Công ty Khoáng sản-Xây dựng-Phụ gia xi măng Thanh Hoá chưa được hình thành mà mới chỉ dừng lại ở công tác xây dựng kế hoạch.
3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế :
* Nguyên nhân khách quan:
- Chưa có sự hỗ trợ của Nhà nước về thông tin: Để công tác xây dựng kế hoạch mang tầm chiến lược thì bản thân doanh nghiệp phải thu thập được các thông tin có giá trị. Với những thông tin vĩ mô thì hầu hết các doanh nghiệp không có đủ khả năng cũng như tiềm lực để khai thác mà phải do Nhà nước đảm nhận. Với mặt hàng phụ gia xi măng, tuy có vai trò lớn đối với ngành công nghiệp sản xuất xi măng nhưng lại chưa có sự quan tâm thích đáng từ phía Nhà nước. Những thống kê và dự báo nhu cầu của ngành, xu hướng phát triển
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
ngành... chưa được các cơ quan chức năng thực hiện. Hầu như chưa có sách báo tạp chí nào đề cập đến mặt hàng này.
- Sự quản lý của Nhà nước về khai thác tài nguyên còn nhiều lõng lẽo, chưa có sự thống nhất.
- Phương thức quản lý chiến lược còn rất mới mẻ đối với các doanh nghiệp Việt Nam, hầu hết các cán bộ xây dựng kế hoạch của Công ty mang nhiều ảnh hưởng, tư tưởng của phong cách xây dựng kế hoạch trong cơ chế bao cấp nên lúng túng trước sự thay đổi của cách quản lý mới.
* Nguyên nhân chủ quan:
- Do trình độ của các cán bộ xây dựng kế hoạch còn hạn chế, chưa sự hiểu biết cũng như tầm nhìn chiến lược.
- Cơ cấu tổ chức kồng kềnh, sự phân công chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng ban còn chồng chéo nhau. Mặt khác, hệ thống quản trị trực tuyến làm cho việc thu thập thông tin chậm, thiếu sự năng động, không tận dụng được hết các ý tưởng, sáng tạo, các thông tin... để xây dựng kế hoạch một cách hợp lý, khả thi hơn.
- Công ty thiếu một đội ngũ lao động chuyên môn để nghiên cứu thị trường, làm công tác marketing...
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐẾN NĂM 2010 CỦA CÔNG TY KHOÁNG SẢN-XÂY
DỰNG-PHỤ GIA XI MĂNG THANH HOÁ I. PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 1. Phân tích và dự báo môi trường bên ngoài:
1.1. Môi trường quốc tế:
Ngày nay, xu hướng hội nhập ( toàn cầu hoá, khu vực hoá) là xu hướng chung của toàn thế giới. Sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia nói chung và mỗi doanh nghiệp nói riêng đều có ít nhiều chịu ảnh hưởng của môi trường quốc tế.
Đá bazan, quặng sắt là phụ gia xi măng nên nó tham gia hình thành nên giá thành xi măng. Hiện nay, so với các nước trong khu vực và trên thế giới, giá xi măng ở nước ta tương đối cao, trung bình 50-52 USD/tấn đối với xi măng bao cho khu vực phía Bắc và 60-62 USD/tấn ở khu vực phía Nam. Ta có thể so sánh giá xi măng với một số nước qua bảng sau:
Bảng 3.1 : Giá xi măng ở một số nước:
Tên nước và vùng lãnh thổ
Giá xi măng lò quay (USD/tấn)
Trung Quốc 208,83-278,19 NDT Hồng Kông 42 USDR và 45 USDB
Indonesia 40 USDR và 55,55 USDB
Nhật Bản 66,9 (giá ở Tokyo)
Hàn Quốc 50-55 USDR
Malaysia 48,95 USDR và 48,95 USDB
Philippin 39,34 USDR và 40,29 USDB
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thái Lan 66,16 USDR và 69,59 USDB
Việt Nam 50-52 USDRB và 60-62 USDB
( Nguồn: Tạp chí xây dựng số 12/2002)
-( 1 USD = 8,3 NDT; USDR giá xi măng rời; USDB giá xi măng bao)
Đây là yếu tố bất lợi khi nước ta bước vào hội nhập khu vực và thế giới. Giá xi măng giảm thì kéo theo giá nguyên liệu đầu vào cũng phải giảm. Đây là một yếu tố ảnh hưởng đến giá thành, gián tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngành công nghiệp phụ gia xi măng.
Bên cạnh đó là yếu tố công nghệ. Cho đến nay, công nghệ sản xuất xi măng trên thế giới đã có sự tiến bộ rất nhiều nhưng nguồn nguyên liệu thay thế thì chưa có. Mặt khác, với công nghệ sản xuất xi măng hiện tại thì xi măng thường cần lượng phụ gia đá bazan khoảng 15- 25%, khoảng 5-6% quặng sắt nhưng với xi măng mác cao thì hầu như không cần loại phụ gia này. Hiện nay, tỷ lệ mác cao ở các nước đã sản xuất được loại xi măng này chiếm khoảng 1,5 -6% trong tổng sản lượng xi măng. Đây là một tỷ lệ thấp. Do đó nhu cầu về đá bazan, quặng sắt làm phụ gia xi măng còn khá cao.
1.2. Môi trường quốc dân:
* Các nhân tố kinh tế :
Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở nước ta tương đối ổn định, trung bình gần 9%.Song song với sự tăng trưởng của nền kinh tế thì tốc độ đô thị hoá ngày càng tăng. Từ năm 1998 - 2002, tỷ lệ đo thị hoá của Việt Nam tăng từ 19% lên 24%. Tốc độ đô thị hoá tăng nhanh tạo sức ép về nhu cầu nhà ở đô thị ngày càng tăng. Hàng loạt các khu chung cư ỏ các thành phố lớn đã và đang được xây dựng: Khu chung cư Linh Đàm, Định Công ...( Hà Nội), ...
Mặt khác, trong xu hướng hội nhập, Việt Nam đã kí hiệp định thương mại Việt - Mỹ; là thành viên của ASEAN và từ ngày 1/1/2003 chính thức tham gia lộ trình AFTA. Vì vậy, Nhà nước phải xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển và thu hút đầu tư nước ngoài. Hàng loạt các công trình xây dựng, đường xá đã được xây dựng: đường mòn Hồ Chí Minh, đường quốc lộ 1A mới...
Đấy là những điều kiện thuận lợi cho ngành công nghiệp xây dựng phát triển. Theo số liệu thống kê, từ năm 1999 đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng tăng trưởng hàng năm từ 21% đến 23% ( giá trị sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng năm 2001 là 27.212 tỷ đồng và dự kiến năm 2002 là 33.076 tỷ đồng). Trong đó, xi măng tăng từ 11,8 triệu tấn (1999) lên 16,18 triệu tấn (2001) và 17,61 triệu tấn (2002).
Dựa trên chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010, Nhà nước đã xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội như sau:
- Đưa GDP năm 2005 lên gấp đôi năm 1995 và GDP năm 2010 tăn gấp đôi năm 2000, trong đó giá trị tăng thêm của công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 10-10,5%
- Đảm bảo tích luỹ nội bộ nền kinh tế đạt trên 30% GDP.
- Tỷ trọng trong GDP của công nghiệp là 38 - 39% vào năm 2005 và 40 - 41% vào năm 2010.
- Tỷ trọng lao động công nghiệp trong tổng số lao động tăng lên 20 - 21% vào năm 2005 và 23 - 24% vào năm 2010
Theo đó, nhu cầu về xi măng đến năm 2005 sẽ là 29,1 triệu tấn và đến 48,6 triệu tấn vào năm 2010. Nhu cầu về xi măng tăng kéo theo nhu cầu về phụ gia xi măng cũng tăng.
Song việc Việt Nam kí kết Hiệp định thương mại Việt - Mỹ và tham gia vào các thoả thuận khu vực thương mại tự do theo lộ trình CEPT/AFTA sẽ gây cho ngành công nghiệp phụ gia xi măng nói chung và Công ty Khoáng sản-Xây dựng-Phụ gia xi măng Thanh Hoá nói riêng không ít khó khăn. Theo đúng lộ trình, đến năm 2006, ngành công nghiệp xi măng phải hội nhập AFTA. Bên cạnh sự cạnh tranh về chất lượng sản phẩm thì giá thành xi măng của ta cũng cao hơn nhiều nước trong khu vực. Do đó, để cạnh tranh các doanh nghiệp sản xuất xi măng phải tìm cách giảm giá thành. Điều này sẽ kéo theo giá phụ gia xi măng cũng phải giảm.
Như vậy, với tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay và xu hướng trong tương lai thì vừa đem lại những cơ hội, thuận lợi cho ngành công nghiệp phụ gia xi măng
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
nói chung và Công ty Khoáng sản-Xây dựng-Phụ gia xi măng Thanh Hoá noi riêng: nhu cầu về phụ gia tăng, nhưng cũng gây ra không ít khó khăn: đó là đòi hỏi phải tìm cách thay đổi công nghệ, phương pháp quản lý để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
*Các nhân tố chính trị - pháp luật:
Các quy định về khai thác tài nguyên – khoáng sản có phần thông thoáng hơn. Trước đây, để được khai thác đá bazan các doanh nghiệp phải bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học đá bazan có thể làm phụ gia xi măng nhưng bây giờ thì không cần. Đây là một thuận lợi cho các doanh nghiệp ra nhập ngành sau và giảm bớt rào cản ra nhập ngành.
* Các nhân tố văn hoá - xã hội :
Để có thể thành đạt trong kinh doanh, các doanh nghiệp không chỉ hướng nỗ lực của mình vào các thị trường mục tiêu mà còn phải biết khai thác tất cả các yếu tố của môi trường kinh doanh, trong đó có yếu tố môi trường văn hoá.
Văn hoá là môi trường tổng hợp, bao gồm: kiến thức, lòng tin, nghệ thuật, pháp luật, đạo đức, phong tục và bất cứ khả năng, thói quen nào được con người chấp nhận. Vì vậy, văn hoá ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi mỗi cá nhân, hành vi của người tiêu dùng.
Về sắc thái văn hoá, nó vừa chịu ảnh hưởng của truyền thống lại vừa chịu ảnh hưởng của môi trường, lãnh thổ và khu vực. Sắc thái văn hoá in đậm lên dấu ấn ứng xử của người tiêu dùng trong đó có vấn đề quan niệm và thái độ đối với hàng hoá, dịch vụ mà họ cần mua. Chẳng hạn, yếu tố đạo Khổng đã ảnh hưởng sâu sắc đến tầng lớp người già ở nhiều dân tộc Á Đông. Ngay trên lãnh thổ Việt Nam, miền Bắc chịu ảnh hưởng của nho giáo nhiều hơn. Trong khi khẳng khái, cương trực, khí tiết là những phẩm chất cao đẹp của những nhà nho yêu nước chân chính thì những nét gàn dở, khách sáo và bệnh sỹ chi phối rất lớn lối nghĩ, cách thức tiêu dùng hàng hoá của không ít kẻ sỹ nữa mùa. Chẳng hạn, một số người ở niềm Bắc cứ giàu lên một chút là đua nhau mua sắm đủ thứ, thích nhà cao tầng - đã có thời là biểu tượng của sự giàu có, đi trước thiên hạ ... Ngày nay, truyền thống Đại gia đình không còn nhiều, hầu hết con cái sau khi lập gia đình
đều không muốn ở chung với bố mẹ. Do đó, nhu cầu về nhà ở tăng lên. Như vậy, sự thay đổi truyền thống này sẽ kích cầu tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
Cùng với sự phát triển của xã hội, trình độ dân trí của Việt Nam ngày một được nâng cao hơn. Điều này sẽ tạo điều kiện cho Công ty có nguồn lao động có trình độ quản lý, kỹ thuật, có đội ngũ công nhân có trình độ bậc thợ cao...
* Các yếu tố kỹ thuật - công nghệ:
Ngày nay, yếu tố công nghệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp. Công nghệ có tác động quyết định đến 2 yếu tố cơ bản tạo nên khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp: chất lượng và chi phí cá biệt của sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp cho thị trường. Song để thay đổi công nghệ không phải dẽ. Nó đòi hỏi doanh nghiệp cần phải đảm bảo nhiều yếu tố khác như: trình độ lao động phải phù hợp, đủ