Biểu đồ 2.2: Doanh thu của Hotel Continental Saigon 2007 – 2009
(Nguồn: Phòng Sales - Marketing Hotel Continental Saigon)
Nhìn chung năm 2009 ngành du lịch chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bệnh dịch H1N1 nên lượng du khách đến Việt Nam, đặc
biệt là Thành phố Hồ Chí Minh sụt giảm đáng kể. Điều này cũng tác động xấu đến tình hình kinh doanh của Hotel Continental Saigon. Năm 2008 tất cả các hoạt động của Hotel Continental Saigon đều cao hơn 2007, dẫn đến tổng doanh thu 2008 tăng 13% so với 2007. Tuy nhiên đến năm 2009 thì tổng doanh thu so với 2007 có gia tăng nhưng so với 2008 thì thấp hơn khá nhiều. Đặc biệt là doanh thu kinh doanh phòng - lĩnh vực hoạt động chính của Hotel Continental Saigon năm 2009 đều thấp hơn hai năm trước.
Bảng 2.3: Doanh thu của Hotel Continental Saigon 2007 – 2009
ĐVT: triệu đồng Chênh lệch 2007-2009 Chênh lệch 2008-2009 Danh mục Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 +/- % +/- % Tổng doanh thu 71.273 80.731 72.193 920 1,29 -8.538 -10,58 Doanh thu kinh doanh chính 67.884 76.902 68.755 871 1,28 -8.147 -10,59 Doanh thu kinh doanh phòng 33.571 43.247 31.264 -2.307 -6,87 -11.983 -27,71 Doanh thu ẩm thực 28.585 26.719 30.356 1.771 6,20 3.637 13,61 Doanh thu dịch vụ khác 5.728 6.936 6.049 321 5,60 -887 -12,79 Doanh thu phí phục vụ 3.389 3.829 3.438 49 1,45 -391 -10,21
(Nguồn: Phòng Sales - Marketing Hotel Continental Saigon) Dựa vào Bảng 2.3, ta phân tích rõ hơn về tình hình kinh doanh của Hotel
Tổng doanh thu thực hiện được của Hotel Continental Saigon năm 2009 là 72 tỉ 193 triệu đồng đạt 97,6% so với chỉ tiêu kế hoạch Tổng Công ty giao. So với năm 2007 tăng 1,29% tương đương 920 triệu đồng và so với năm 2008 giảm 10,58% tương đương 8 tỉ 538 triệu đồng.
Doanh thu phòng ngủ:
Thực hiện được 31 tỉ 264 triệu đồng đạt 98% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2008 thì doanh thu phòng giảm 27,71% tương đương 11 tỉ 983 triệu
đồng và giảm 6,87% tương đương 2 tỉ 307 triệu đồng so với năm 2007.
Nguyên nhân chủ yếu là do giá phòng giảm để nâng cao sức cạnh tranh và do dịch cúm H1N1 cùng với khủng hoảng kinh tế nên mọi người không có đi du lịch nhiều.
- Giá phòng bình quân đạt 1.466.000 đồng/ngày/phòng, giảm 16,6% tương đương 292.000 đồng/ngày/phòng.
- Công suất phòng thực hiện 73,4%, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2008. - Doanh thu phòng giảm do giá phòng giảm:
(1.46.000đ – 1.758.000đ) x 24.601 ≈ - 7.184.000.000 đồng - Doanh thu giảm do ngày phòng giảm:
(21.329 – 24.601) x 1.466.000đ ≈ - 4.797.000.000 đồng Tổng Cộng - 11.981.000.000 đồng
Doanh thu ăn uống:
Trong năm 2009 do kinh doanh phòng ngủ giảm mạnh, Hotel Continental Saigon đã đẩy mạnh kinh doanh ăn uống, khai thác thị trường trong nước. Do đó doanh thu ăn uống thực hiện được 30 tỉ 356 triệu đồng, tăng 1,2% chỉ tiêu kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 13,6% tương đương 3 tỉ 637 triệu đồng và tăng 6,2% tương đương 1 tỉ 771 triệu đồng so với năm 2007.
Doanh thu dịch vụ khác:
Thực hiện 6 tỉ 49 triệu đồng, đạt 79,1% so với chỉ tiêu kế hoạch năm, so với cùng kỳ giảm giảm 12,79% tương đương 887 triệu đồng so với cùng kỳ và tăng 5,6% tương đương 321 triệu đồng so với năm 2007.
Thực hiện 3 tỉ 438 triệu đồng đạt 98,2% so với kế hoạch, so với cùng kỳ giảm 10,2% tương đương 391 triệu đồng.
2.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của Hotel Continental Saigon