CHƯƠNG 2: THỰC TRANG HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH ĐỒNG NAI
2.1 TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN tỉnh Đồng Nai
2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện tỉnh Đồng Nai
Hiện trạng nguồn nhân lực của Bưu điện tỉnh Đồng Nai tại thời điểm cuối năm 2017 như sau:
Bảng 2.1 Nguồn nhân lực năm 2017
Chỉ tiêu
Bộ máy quản lý Đơn vị trực
thuộc Tổng cộng Số
người % Số
người % Số
người % 1. Tổng số lao động 218 8,96 2214 91,04 2432 100 2. Giới tính
- Nam 102 10,17 937 93,42 1003 41,24
- Nữ 116 8,12 1277 89,36 1429 58,76
3. Trình độ chuyên môn 218 2214 2432 100
- Trên đại học 11 91,67 1 8,33 12 0,49
- Cao đẳng, đại học 173 26,66 476 73,34 649 26,69
- Trung cấp 18 2,78 629 97,22 647 26,60
- Sơ cấp, công nhân 0,00 1125 100 1125 46,26
4. Độ tuổi 218 2214 2432 100
- Từ 50 - dưới 60 tuổi 16 7,08 210 92,92 226 9,29 - Từ 40 - dưới 50 tuổi 66 6,44 959 93,56 1025 42,15 - Từ 30 - dưới 40 tuổi 105 11,86 780 88,14 885 36,39
- Dưới 30 tuổi 31 10,47 265 89,53 296 12,17
(Nguồn: Bưu điện tỉnh Đồng Nai) Từ số liệu Bảng 2.1 cho thấy bộ máy quản lý của Bưu điện tỉnh Đồng Nai rất tinh gọn tại thời điểm cuối năm 2017 có số lượng là 218 người, chiếm 8,96% trên tổng số lao động toàn đơn vị là thật sự hiệu quả.
Từ số liệu Bảng 2.1 cũng cho thấy lao động nữ chiếm tỷ lệ 58,76% trên tổng số lao động của toàn đơn vị. Số liệu trên cũng đã phản ánh được tình hình lao động của đơn vị, đặc thù chuyên về giao dịch khách hàng, khai thác sản phẩm bưu chính tại tất cả địa bàn trên toàn tỉnh Đồng Nai.
Về số liệu thống kê trình độ chuyên môn cũng phản ánh được công tác của ngành bưu điện, nhiệm vụ chuyển phát là công việc chính do vậy số lượng nhân viên có trình độ sơ cấp, công nhân chiếm 46,26% so với tổng số lao động đơn vị là tương đối hợp lý.
Về cơ cấu độ tuổi lao động từ 40 đến 50 tuổi chiếm khá cao, chiếm 42,15% trong tổng số lao động toàn đơn vị, phản ánh được tình hình tăng tuổi lao động bình quân trong đơn vị, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của Tổng Công ty Bưu điện Việt
Nam, từ thời gian chia tách 01/01/2008 đến nay, việc tuyển dụng nhân viên mới rất hạn chế. Việc chuẩn bị cho đội ngũ kế thừa cũng rất cần thiết trong tương lai gần.
Theo cơ cấu tổ chức hiện nay thì cấp Bưu điện Trung tâm, Bưu điện Huyện, Trung tâm là đơn vị hạch toán phụ thuộc Bưu điện tỉnh Đồng Nai, có tư cách pháp nhân riêng, có Giám đốc, Phó Giám đốc, có phòng ban chức năng. Số lượng lao động cụ thể tại mỗi Bưu điện Trung tâm, Bưu điện huyện tại thời điểm cuối năm 2017 như sau (xem bảng 2.2 ở trang tiếp theo):
Bảng 2.2 Tình hình nhân lực tại các đơn vị trực thuộc năm 2017
(Đơn vị tính: người)
Đơn vị
Ban Giám
đốc, Trưởng
phòng chức
Chuyên viên các phòng
chức năng
Trưởng, phó Bưu
cục
Lao động trực tiếp
Tổng cộng
năng
1. BĐTT Biên Hòa 4 42 27 224 297
2. BĐTT Long Khánh 4 37 22 148 211
3. BĐTT Xuân Lộc 3 34 20 120 177
4. BĐTT Cẩm Mỹ 3 18 17 126 164
5. BĐTT Trảng Bom 4 27 13 111 155
6. BĐH Thống Nhất 3 23 10 45 81
7. BĐH Vĩnh Cửu 3 20 9 72 104
8. BĐH Định Quán 4 31 13 57 105
9. BĐH Tân Phú 3 20 20 264 307
10. BĐH Long Thành 3 15 13 164 195
12. BĐH Nhơn Trạch 3 15 14 100 132
13. Trung Tâm Khai thác
vận chuyển 6 32 10 163 211
14. Trung Tâm Dịch vụ
Bưu phẩm Tích Hợp 4 8 2 34 48
15. Trung Tâm Hỗ trợ
Khách hàng 0 1 20 21
16. Trung Tâm Thương mại
Điện tử 0 1 5 6
Tổng Cộng 47 322 192 1653 2214
(Nguồn: Bưu điện tỉnh Đồng Nai)
Số liệu Bảng 2.2 cho thấy lao động quản lý ở cấp Bưu điện Trung tâm, Bưu điện Huyện là 369 người (gồm Ban Giám đốc, trưởng phòng chức năng, chuyên viên các phòng chức năng), chiếm 16,7% trong tổng số lao động đơn vị cơ sở; lao động quản lý trực tiếp tại các bưu cục trực thuộc là 192 người (gồm Trưởng, Phó bưu cục) chiếm 8,67% trong tổng số lao động đơn vị cơ sở; Nếu cộng chung 2 cấp quản lý tại đơn vị cơ sở là 561 người, chiếm 25,33% trong tổng số lao động đơn vị cơ sở, cho thấy cần phải tinh gọn thêm bộ phận quản lý sản xuất để tăng người cho sản xuất trực tiếp, là bộ phận tạo ra tiền lương trực tiếp.
Trong Bảng 2.2 có 2 Trung tâm sản xuất trực thuộc chức năng quản lý, không có tư cách pháp nhân riêng, mọi hoạt động của Trung tâm đối với bên ngoài đều phải thông qua Ban lãnh đạo của Bưu điện tỉnh Đồng Nai nên đã tiết kiệm được lao động quản lý, tiết kiệm chi phí chung.
Theo số liệu trong Bảng 2.2, các Bưu điện Trung tâm mặc dù đã rất tinh gọn cho phù hợp với điều kiện sản xuất chung trên toàn mạng lưới, tuy nhiên khối chuyên viên các phòng ban chức năng của từng đơn vị cũng cần nghiên cứu và tinh giảm hơn nữa, việc tinh giảm có thể sẽ gây sáo trộn trong một giai đoạn nhất định, tăng số lượng lao động trực tiếp, giải quyết tất cả yêu cầu cấp bách của sản xuất.
Về Tình hình lợi nhuận
Tình hình lợi nhuận của Bưu điện tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2017 được thể hiện trong bảng 2.3 như sau:
Bảng 2.3 Tình hình lợi nhuận từ năm 2013-2017
(Đơn vị tính: triệu đồng)
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017
1. Tổng doanh thu 1.124.450 1.236.141 1.225.714 1.581.898 1.901.892 Mức tăng/giảm so với năm trước 111.691 (10.427) 356.184 319.994 Tốc độ tăng/giảm so với năm trước 9,93% -0,84% 29,06% 20,23%
2. Tổng chi phí 1.069.194 1.119.449 1.045.485 1.315.104 1.650.265 Mức tăng/giảm so với năm trước 50.255 (73.964) 269.619 335.161 Tốc độ tăng/giảm so với năm trước 4,70% -6,61% 25,79% 25,49%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế 55.255 116.692 180.229 266.794 251.627 Mức tăng/giảm so với năm trước 61.437 63.537 86.565 (15.167) Tốc độ tăng/giảm so với năm trước 111,19% 54,45% 48,03% -5,68%
(Nguồn: Bưu điện tỉnh Đồng Nai)
Số liệu Bảng 2.3 cho thấy trong giai đoạn 2013-2017 tổng doanh thu năm sau của đơn vị đều tăng nhiều so với năm trước, chỉ có năm 2015 là có sự sụt giảm, đây cũng là bước tiến xa từ sau ngày 01/01/2013 chia tách khỏi viễn thông của ngành bưu chính.
Từ năm 2013 đến năm 2017, Bưu điện tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực thực hiện tiết kiệm, cắt giảm chi phí, tăng cường quản lý từ công tác xây dựng kế hoạch đến giám sát thực hiện. Do đó qua từng năm, các khoản mục chi phí cho mạng lưới như chi KHTSCĐ, chi sửa chữa TSCĐ,…giảm dần, tập trung nguồn lực cho mục tiêu phát triển dịch vụ và chiếm lĩnh thị trường. Như vậy, tốc độ tăng chi phí của Bưu điện tỉnh Đồng Nai tăng thấp hơn rất nhiều tốc độ tăng doanh thu và thấp hơn tốc độ tăng của chỉ số giá cả, do đó đã góp phần tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị và của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam.
Về tình hình cơ sở vật chất
Bảng 2.4 Tình hình tài sản cố định năm 2017
(Đơn vị tính: triệu đồng)
LOẠI TÀI SẢN
NGUYÊN GIÁ GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ
GIÁ TRỊ CÒN LẠI
Số tiền % Số tiền %
1. Nhà cửa vật kiến trúc 217.889 49,60% 161.266 56.622 25,99%
2. Máy móc thiết bị công tác 125.206 28,50% 92.941 32.264 25,77%
3. Phương tiện vận tải truyền dẫn 59.666 13,58% 55.993 3.673 6,16%
4. Thiết bị dụng cụ quản lý 36.033 8,20% 32.649 3.383 9,39%
5. Tài sản cố định khác 524 0,12% 442 81 15,46%
TỔNG CỘNG 439.318 100% 343.293 96.026 21,86%
(Nguồn: Bưu điện tỉnh Đồng Nai) Sau khi chia tách Bưu chính Viễn Thông từ ngày 01/01/2008, Bưu điện tỉnh Đồng Nai và Viễn Thông tỉnh Đồng Nai đã thực hiện bàn giao, chia tách các cơ sở nhà, đất trên toàn mạng lưới, đến nay về cơ bản đã hoàn thành.
Trên cơ sở các diện tích đất được giao, Bưu điện tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục thực hiện rà roát, sắp xếp xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.
Việc quản lý, sử dụng nhà, đất tại Bưu điện tỉnh Đồng Nai được thực hiện theo đúng quy định của Luật đất đai, quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Cụ thể:
Tổng số cơ sở nhà đất Bưu điện tỉnh Đồng Nai đang quản lý là 53 điểm, bao gồm các điểm Bưu điện trung tâm, bưu điện huyện, bưu cục, điểm giao dịch và điểm Bưu điện văn hóa xã phục vụ sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ Bưu chính công ích;
Trong đó:
+ 41 cơ sở đất là các điểm bưu điện văn hóa xã, 39 điểm phục vụ được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng, 2 điểm có đài trạm dùng chung với Viễn Thông tỉnh Đồng Nai được Nhà nước cho thuê đất 50 năm;
+ 53 cơ sở đất sản xuất kinh doanh bưu chính, bao gồm: mạng lưới các điểm bưu cục, Bưu điện huyện, Bưu điện trung tâm là đất thuê của Nhà nước (8 điểm), nhà thuê của Nhà nước (45 điểm).
Số liệu Bảng 2.4 cho thấy tài sản cố định tại đơn vị đã được đầu tư lâu, thể hiện giá trị còn lại của tài sản cố định chỉ còn 21,86 % so với nguyên giá. Điều này đòi hỏi trong thời gian tới đơn vị phải có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hoặc đầu tư mới đối với những tài sản đã xuống cấp. Phương tiện vận tải truyền dẫn cũng đã cũ kỹ, lạc hậu, thường xuyên hư hỏng, việc đầu tư nâng cấp đồng bộ là cần thiết.
Về doanh thu
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Bưu điện tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013-2017 được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 2.5 Tình hình doanh thu giai đoạn 2013-2017
(Đơn vị tính: triệu đồng)
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017
A. Doanh thu phát
sinh 1.124.450 1.236.141 1.225.714 1.581.898 1.901.892 I. Doanh thu BCVT
phát sinh 1.118.924 1.224.829 1.218.334 1.573.736 1.899.212
1. Bưu chính 226.794 316.924 444.919 518.581 449.895
- Dịch vụ bưu phẩm 119.885 190.514 266.548 275.417 216.145 - Dịch vụ Bưu kiện 58.073 63.884 91.134 114.368 92.472
- Dịch vụ BCUT 5.560 6.202 6.478 8.253 6.787
- Dịch vụ CPN VE 11.385 26.279 43.489 74.334 98.860
- Dịch vụ Đại lý Bưu
gửi 19.071 14.453 10.824 9.526 6.227
- Dịch vụ Bưu chính
khác 12.819 15.590 26.443 36.680 29.403
2. Phát hành báo chí 5.718 6.110 5.939 5.735 5.220
- Báo chí công ích 589 795 877 1.033 1.091
- Báo chí kinh doanh 5.129 5.314 5.061 4.701 4.129
3. Dịch vụ tài chính
Bưu chính 53.836 56.250 61.711 70.103 65.387
- Dịch vụ chuyển tiền,
điện hoa 53.685 54.553 56.744 56.947 46.119
- TKBĐ 146 65 52 2.300 4.567
- Dịch vụ đại lý bảo hiểm (trong đó bảo hiểm PTI)
1.325 421 3.563 9.789 14.420
- Các dịch vụ TCBC
khác 3,978 1.210 1.350 1.066 281
4. Đại lý dịch vụ Viễn
thông 796.524 796.933 644.170 922.171 1.272.576
- Viễn thông tại điểm
công cộng 87.476 39.374 19.348 7.542 2.306
- Đại lý thu cước thuê
bao trả sau 105.223 85.433 61.336 38.839 26.426
- Đại lý bán sim thẻ 602.171 670.774 562.376 874.207 1.243.037 - Đại lý hòa mạng,
phát triển thuê bao 1.650 1.350 1.108 1.297 585
- Các dịch vụ VT khác 2,645 0,384 - 283 222
5. Doanh thu dịch vụ
DATAPOST 16.069 17.325 18.023 16.810 10.596
6. Doanh thu dịch vụ
khác (truyền thông) 19.980 31.284 43.570 40.334 95.537 - Kinh doanh BĐS,
cho thuê VP, tài sản 5.874 11.828 14.170 15.743 12.588 - Kinh doanh nhà
hàng, KS , du lịch - - - - -
- Dich vụ vận chuyển 6.856 8.239 9.199 2.809 2.314
- Bán sản phẩn, hành
hóa 7.011 9.466 16.902 17.189 14.326
- Các dịch vụ kinh
doanh khác 238 1.749 3.298 4.591 66.310
II. Doanh thu phân
chia, giảm trừ -16.081 -16.552 -15.901 -18.287 -19.300 III. Doanh thu
BCVT 1.102.843 1.208.277 1.202.433 1.555.448 1.879.911 IV. Doanh thu hoạt
động tài chính 4.969 7.511 6.200 5.441 2.168
V. Thu nhập khác 556 3.800 1.179 2.720 512
(Nguồn: Bưu điện tỉnh Đồng Nai) Số liệu Bảng 2.5 cho thấy giai đoạn 2013-2017 tổng doanh thu của đơn vị có xu hướng tăng dần, dịch vụ bưu chính cốt lõi tăng mạnh đạt 198,37% chứng tỏ đơn vị đã
đặt đúng mục tiêu trong cơ cấu doanh thu; Dịch vụ Phát hành báo chí tăng chậm, thậm chí có nguy cơ giảm cho loại báo kinh doanh với giai đoạn 5 năm giảm so với năm trước Dịch vụ tài chính bưu chính có tăng, tuy nhiên dịch vụ cốt lõi là dịch vụ chuyển tiền có nguy cơ giảm so với giai đoạn 5 năm thì giảm còn 85,91%, điều này cho thấy sự cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính rất là khốc liệt, những ngân hàng mới mở đã phát triển mạnh mẽ dịch vụ chuyển tiền thu hút lượng chuyển tiền giữa các tỉnh, thành phố lớn. Phần tỷ trọng còn lại của các dịch vụ tài chính bưu chính tăng mạnh, tuy nhiên cơ cấu sản phẩm, sự phân bố quy mô chưa nhiều nên sự bù đắp chưa nhiều, tổng thể dịch vụ tài chính bưu chính chỉ tăng 121,46%;
Về phần đại lý dịch vụ viễn thông, theo số liệu có tăng trưởng tuy nhiên xét đến từng loại dịch vụ như: Viễn thông công cộng, đại lý thu cước thuê bao trả sau giảm mạnh, chỉ còn 2,64%, và 25,11% cho chu kỳ 5 năm, điều này cho thấy mạng lưới di động của tỉnh Đồng Nai đã bão hòa, không phát triển được hệ thống điện thoại công cộng là bao, sự thoái trào chung của thị trường điện thoại trên diện rộng; Thị trường sim thẻ phát triển tương đối ổn định và tăng đều được 206,43%.
Về dịch vụ Datapost cũng không ổn định, giảm mạnh cho chu kỳ 5 năm, chỉ còn 65,94%, điều này cho thấy đến lúc ban lãnh đạo cũng cần quan tâm để khai thác theo hướng khác của loại hình dịch vụ này, do sự cạnh tranh không đảm bảo doanh thu mang lại, chi phí bỏ ra để phát triển.
Các mô hình dịch vụ khác tuy tỷ trọng doanh thu không cao 5,02%, nhưng cũng có tín hiệu khả quan khi có sự tăng trưởng như cho thuê văn phòng, mặt bằng, tài sản.vv
Tình hình chi phí
Chi phí của Bưu điện tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013-2017 thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.6 Tình hình chi phí giai đoạn 2013-2017
(Đơn vị tính: triệu đồng)
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017
1.Chi phí khấu hao TSCĐ 26.334 21.999 25.435 14.279 13.356
2. Sửa chữa TSCĐ 10.353 8.752 8.576 9.089 6.559
3. Tiền lương và các khoản phụ cấp
có tính chất lượng 189.630 208.730 219.170 187.471 141.376 4. Chi giá vốn HH, Sim thẻ VT 610.603 662.553 550.323 871.996 1.239.476 5. Chi giá vốn hàng hóa dịch vụ
thương mại - 16.460 30.788 20.434 73.838
6. Chi hoa hồng bán thẻ viễn thông 68 44 - - -
7. Chi phải trả viễn thông tại giao
dịch 46.202 21.062 10.373 3.247 1.232
8. Chi quảng cáo, khuyến mại, tiếp
tân, khánh tiết, hội nghị, đối ngoại 10.119 17.801 27.842 27.256 29.395 - Chi tuyên truyền , quảng cáo, khuyến
mại, tiếp thị 7.717 15.326 24.974 24.439 26.912
- Chi khánh tiết, giao dịch đối ngoại 2.401 2.475 2.867 2.817 2.483 9. Tổng chi C2 (221+ ...+ 250) 221.610 182.881 183.295 184.110 144.949
- BHXH, BHTN,BHYT,KPCĐ 13.616 15.631 18.173 18.359 17.531
- Ăn giữa ca 15.555 14.941 14.064 13.248 9.557
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm 1.477 - 685 735 460
- Mua sắm dụng cụ sản xuất, đồ dùng
văn phòng 6.401 7.138 8.482 8.614 5.234
- Nguyên vật liệu 33.855 30.461 30.080 31.098 19.812
- Nguyên liệu động lực 11.134 10.782 13.415 13.218 10.470
- Thuế, phí, lệ phí 1.482 1.407 1.725 10.324 5.422
- Chi dự phòng 1.257 89 - - -
- Chi phí điện nước 5.509 7.411 8.372 10.509 6.737
- Vận chuyển bốc xếp 14.285 14.696 17.661 21.909 23.207
- Chi phí dịch vụ viễn thông mua
ngoài - - - 1.636 1.519
- Chi phí dịch vụ viễn thông hợp tác
kinh doanh - - - 3.409 2.037
- Phí ngân hàng - - - 2.673 41
- Mua bảo hiểm tài sản 1.074 502 7 531 3.936
- Thuê tài sản - - - 5.147 1.345
- Hoa hồng đại lý (không bao gồm hoa
hồng bán thẻ) 19.797 10.531 6.598 3.283 -
- Chi cho nhân viên điểm BĐVHX
(ngoài chi phí hoa hồng đại lý) - - - 376 549
- Chi phí thuê thu, phát 2 76 46 74 3.079
- Chi lao động phát xã - - - 2.670 10.938
- Lao vụ mua ngoài khác - - - 8.715 7.029
- Dịch vụ mua ngoài khác 69.891 48.619 37.848 9.109 4.327
- Bảo hộ lao động 5.144 4.796 4.498 5.040 257
- Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ 824 651 483 453 10
- Chi lao động nữ - - - 10 666
- Công tác phí - - - 775 6.618
- Phụ cấp giao thông - - - 7.056 174
- Nghiên cứu khoa học, cải tiến sang
kiến 102 128 271 241 78
- Chi phí cho tổ chức Đảng, đoàn thể 22 24 141 137 3.172
- Chi phí khác bằng tiền 17 12.072 12.672 3.916 442
- VAT không được khấu trừ 3.504 2.919 8.056 835 -
Chi phí hoạt động tài chính 5 164 4 11 -
Chi phí khác 543 271 54 467 83
Tổng cộng 1.069.194 1.119.449 1.045.485 1.315.104 1.650.265
(Nguồn: Bưu điện tỉnh Đồng Nai) Số liệu Bảng 2.6 cho thấy:
Từ năm 2013 - 2017 chi phí của đơn vị giảm rất nhiều, phần lớn do giảm phần chi phí tiền lương 48.254 triệu đồng, chi phí trả viễn thông tại giao dịch giảm 44.970
triệu đồng, tổng chi C2 giảm trong đó: giảm chi phí nguyên vật liệu 14.043 triệu đồng, giảm chi phí hoa hồng đại lý 19.797 triệu đồng, giảm chi phí dịch vụ mua ngoài 65.564 triệu đồng, chi phí thuê đào tạo bảo hộ lao động định kỳ hàng năm 4.887 triệu đồng.
Chi phí vận chuyển và thuê phát xã, chi phí thuê thu cước viễn thông tăng do sản lượng dịch vụ tăng. Năm 2017 chi phí khấu hao tài sản cố định giảm 12.978 triệu đồng, đồng thời doanh thu tăng cao, cho thấy hiệu quả sử dụng chi phí và tài sản không ngừng tăng.