CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC II
3.2 GIỚI THIỆU TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC II
Trung tâm thông tin đi động khu vực II thành lập ngày 07/05/1994 theo quyết định 90/QÐ-TCHC của Tổng Công ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam, (gọi tắt là Trung tâm II) trực thuộc Công ty Thông tin di động VMS-MobiFone. Ngay từ khi thành lập Trung tâm II quản lý và kinh doanh 22 tỉnh thành từ Ninh Thuận đến Cà Mau. Đến năm 2006 – Thành lập Trung tâm thông tin di động khu vực IV, quản lý và kinh doanh 12 tỉnh từ Long An đến Cà Mau. Đầu năm 2011 thành lập Trung tâm thông tin di động khu vực VI, quản lý và kinh doanh 9 tỉnh Miền Đông. Đến nay, Trung tâm II chỉ còn quản lý và kinh doanh tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
3.2.2 Cơ cấu tổ chức
Trung tâm II có nhiệm vụ quản lý khai thác và kinh doanh sản phẩm dịch vụ di động Mobifone tại Tp.HCM.
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm II gồm 11 phòng ban và 6 chi nhánh bán hàng trực thuộc (phụ lục 3.3).
3.2.3 Thành tựu
Năm 2011 danh hiệu "Anh Hùng Lao Động" do Nhà nước trao tặng nhằm ghi nhận những đóng góp của MobiFone vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong suốt 18 năm hình thành và phát triển, 6 năm liền (2006-2011) đoạt giải thưởng “Mạng điện thoại di động đƣợc ƣa chuộng nhất” dành cho sản phẩm CNTT - TT do tạp chí Thế giới Vi tính tổ chức, giải thưởng "Doanh Nghiệp Viễn Thông Di Động Có Chất Lượng Dịch Vụ Tốt Nhất" năm 2010 do Bộ thông tin và Truyền thông trao tặng tại Lễ trao giải VICTA 2010, còn nhiều giải thưởng khác (xem phục lục 3.4)
3.2.4 Các sản phẩm, dịch vụ
Mobifone cung cấp rất nhiều sản phẩm dịch vụ, có thể tạm chia các sản phẩm dịch vụ thành các loại hình sau đây: thuê bao trả trước, thuê bao trả sau, Fast connect, dịch vụ giá trị gia tăng (GTGT). Trong các sản phẩm dịch vụ có nhiều nhóm gói cước ưu đãi khác nhau cho các đối tƣợng, phân khúc khách hàng khác nhau.
Thuê bao trả trước: Là dạng thuê bao di động khách hàng phải có tiền trong tài khoản thuê bao trước khi sử dụng dịch vụ, bao gồm các loại như sau: mobicard, mobi4U, mobiQ, mobi365, mobiZone…
Thuê bao trả sau: Mobigold là thuê bao trả cước sau khi sử dụng dịch vụ. Khách hàng phải làm thủ tục đăng ký hòa mạng, khi đó khách hàng sử dụng dịch vụ, cước phát sinh đƣợc trả hàng tháng sau khi có thông báo của Mobifone.
Fast connect: là sản phẩm dịch vụ giúp bạn có thể truy cập Internet băng thông rộng (Mobile Broadband) và gửi tin nhắn SMS trong phạm vi vùng phủ sóng của mạng MobiFone thông qua các thiết bị cho phép truy cập Internet trên nền công nghệ GPRS/EDGE/3G.
Nhóm các dịch vụ gia tăng sử dụng trên công nghệ 2G và 3G: bên cạnh các sản phẩm cơ bản là gói cước, MobiFone còn cung hơn 45 dịch vụ giá trị gia tăng như Mobile internet, gọi quốc tế, chuyển vùng quốc tế, âm nhạc, video, Messaging, Game, tiện ích, thông tin giải trí, tƣ vấn sử dụng dịch vụ…
3.2.5 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính và đánh giá tình hình thực hiện.
3.2.5.1 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chính
Một số chỉ tiêu chính kết quả SXKD của Trung tâm II từ năm 2011-2013 nhƣ sau:
Bảng 3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013
TT Tên chỉ tiêu Đ/v KH 2013 TH 2013 %TH/KH Đánh giá Tỷ trọng
1 Doanh thu thông tin Tỷ 11.250 9630 85.6% K Đạt 35.7%
2 Chênh lệch thu chi Tỷ 4830 4220 88% K Đạt 54.8%
3
DT thu bán hàng Tỷ 6975 4525 64.8% K Đạt 21%
TB phát triển mới TB 2.741.636 2.345.072 85.6% K Đạt
TB VLR thực PT TB 316.297 79.074 25% K Đạt
4
Hệ số rời mạng % 47.8% 31.3% 153% Đạt
Tỷ lệ thu cước % 97.2% 97.46% 100% Đạt
Tỷ lệ nợ % 2% 1.95% 102% Đạt
5
Chất lượng mạng lưới Đạt KPI quận/huyện
TL thoại thành công % ≥99.25% 99.32% Đạt
TL data thành công % ≥ 99% 99.12% Đạt
Badcell % ≤ 4% 1.78% Đạt
6 Phát triển mạng BTS 350 350 100% Đạt
Kết quả SXKD năm 2011-2012: (chi tiết xem phụ lục 3.5) 3.2.5.1 Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu SXKD chính
Về doanh thu năm 2013 Trung tâm II đạt 9630 tỷ bằng 86.3% kế hoạch và bằng 99% so với năm 2012 và đây là năm đầu tiên Trung tâm II có doanh thu thấp nhất trong 6 Trung tâm của VMS. Tỷ trọng doanh thu so với 6 trung tâm đạt 35% ( kế hoạch giao là 2013: 35,25%).
Nhƣ vậy từ năm 2011 đến 2013, doanh thu, lợi nhuận và phát triển thuê bao biến động có chiều hướng không tăng như sau:
(Nguồn báo cáo kết quả SXKD Trung tâm II - 2012, 2013)
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Năm 2011
Năm 2012
Năm 2013
Doanh thu Lợi nhuận DT
L N
Thoại, 55.70%
DV GTGT, 1.90%
CKN- ĐN, 23%
SMS, 11.20%
Data, 5.40%
DT khác , 3.10%
Cấu thành DTTT năm 2013
Thoại, 55.70%
DV GTGT, 1.90%
CKN- ĐN, 23%
SMS, 11.20%
Data, 5.40%
DT khác , 3.10%
Cấu thành DTTT năm 2012
Hình 3.1: Biểu đồ DT & LN – cấu thành DT năm 2011-2013
Trong cơ cấu doanh thu thông tin năm 2013, doanh thu data tăng 78% so với năm 2012, dịch dụ GTGT tăng 44%, SMS giảm 14%.
Chỉ tiêu TH 2012 TH 2013 Tăng/giảm % tăng/giảm
Tổng DT TT (tỷ đ) 9,718,367 9,630,245 (88,122) -1%
Thoại 5,842,968 5,851,151 8,183 0%
SMS 972,964 829,605 (143,359) -15%
Data 466,941 833,151 366,210 78%
DT DV GTGT 169,085 244,212 75,127 44%
DT C. kết nối 1,870,002 1,667,442 (202,560) -11%
DT khác 396,407 204,684 (191,723) -48%
Một số nguyên nhân doanh thu thông tin không hoàn thành kết hoạch là do:
- Ảnh hưởng tâm lý tiết kiệm tiêu dùng của khách hàng, chỉ số CPI giảm - Xu hướng sử dụng OTT thoại, SMS miễn phí ( Zalo, viber…)
- Cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ
- Chính sách bán thẻ, bộ trọn gói không nhất quán dẫn đến cạnh tranh nội bộ, gây lãng phí nguồn lực
- Chương trình khuyến mãi, bán dịch vụ GTGT, 3G chưa tạo sự khác biệt cạnh tranh so với đối thủ, chưa phát huy vị thế thương hiệu dẫn đầu, dẫn dắt thị trường
- Chi phí đầu tư cho bán hàng bị cắt giảm dẫn đến không triển khai mạnh chương trình bán hàng trên kênh phân phối trong những tháng cuối năm 2013.