Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KINH DOANH ĐIỆN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM
2.1. Giới thiệu Công ty Điện lực Hà Nam
2.1.4. Tình hình kinh doanh điện tại Công ty Điện lực Hà Nam
Công ty Điện lực Hà Nam với nhiệm vụ chính là quản lý vận hành lưới điện và kinh doanh điện năng, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty Điện lực Hà Nam phụ thuộc nhiều vào xu thế chung của tình hình phát triển kinh tế chính trị, xã hội của cả nước nói chung và của Tỉnh Hà Nam nói riêng. Nhìn chung kết quả hoạt động kinh doanh điện năng của Công ty Điện lực Hà Nam luôn phát triển cả về số lượng và chất lượng. Có thể thấy rõ tốc độ tăng trưởng tất cả các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng qua các năm. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty Điện lực Hà Nam qua các năm thể hiện trong bảng sau (Bảng 2.1)
GIÁM ĐỐC
P.Giám đốc Kỹ thuật
Phòng Kỹ thuật
P.Giámc đốc Xây dựng CB
P.Giám đốc Vật tư & CNTT
P.Giámc đốc Kinh doanh
Phòng T.tra A.toàn
Phòng Điều độ P. Xưởng
Xây lắp P. Xưởng TN – ĐL
Văn phòng Công ty
Phòng T.chức LĐ
Phòng T.C.K.Toán
Phòng KHĐT
Phòng Q.lý XD
Phòng Vật tư
Phòng CNTT
Phòng Kinh doanh
Phòng K.tra G.Sát
MBĐ
06 ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC
Bảng 2.1. Tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 2010-2014
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
1 Điện thương phẩm kWh 627.777.476 652.402.518 755.027.295 886.836.952 1.011.555.812
2 Tỷ lệ tổn thất % 8,01 8,73 9,15 8,93 8,18
3 Doanh thu bán điện Tr. đồng 548.448 706.352 923.408 1.214.174 1.454.032
4 Doanh thu tiền CSPK Tr. đồng 550.945 710.114 927.163 1.218.067 1.459.054
5 Giá bán bình quân đ/kWh 873,63 1082,69 1223,01 1369,11 1437,42
6 Số thu tiền điện Tr. đồng 555.467 699.069 930.399 1.213.133 1.594.590
7 Số thu tiền CSPK Tr. đồng 2.485 3.406 3.927 3.935 5.497
8 Số HĐMBĐ H.Đồng 136.905 146.229 234.579 273.194 292.556
Trong đó: Số phát triển mới H.Đồng 26.561 9.324 88.350 38.615 19.362
9 Số công tơ (bán điện) Công tơ 139.648 149.380 236.983 276.575 295.694
Trong đó: Số phát triển mới Công tơ 27.382 9.732 87.603 39.592 19.119
(Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty Điện lực Hà Nam)
Sản lượng điện thương phẩm là chỉ tiêu quan trọng quyết định tổng doanh thu của toàn Công ty. Với sự phát triển nhanh mạnh kinh tế xã hội, nhất là sự phát triển các ngành công nghiệp nặng như sản xuất xi măng, hoạt động khai đá, và các ngành kinh doanh dịch vụ ...trên địa bàn giúp cho Công ty hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình. Sản lượng điện thương phẩm theo xu hướng tăng về giá trị tuyệt đối nhưng giảm dần % tăng trưởng, mức tăng trung bình năm là 11,57%.
Số khách hàng phát triển mới cũng tăng đều theo các năm. Ngoài năm 2012 lượng khách hàng tăng đột biến 88.350 khách hàng do ngành điện tiếp nhận lưới điện nông thôn, các năm 2010 tăng 26.561 khách hàng, năm 2011 tăng 9.324 khách hàng, năm 2013 tăng 38.616 khách hàng, năm 2014 tăng 19.119 khách hàng.
Tỷ lệ tổn thất là một trong những chỉ tiêu quan trọng quyết định giá thành kinh doanh. Trong năm 2012, Công ty Điện lực Hà Nam thực hiện tiếp nhận nguyên trạng lưới điện trung áp, hạ áp, TBA khu vực nông thôn, bán lẻ điện trực tiếp đến khách hàng mua điện nên tổn thất tăng theo. Công ty luôn phấn đấu giảm tổn thất điện, tích cực đầu tư cải tạo lưới, tăng cường kiểm tra chống tổn thất thương mại nhờ vậy mà tỷ lệ điện tổn thất luôn giữ ổn định, hiện nay ở mức dưới 9,5%.
Giá bán điện thống nhất trong cả nước do Bộ Công thương quy định, Công ty luôn theo sát khách hàng để áp giá, bóc tách giá chính xác nên phần nào chỉ tiêu này Công ty thực hiện rất tốt. Giá bán điện bình quân cũng tăng đều theo các năm từ 873,63 đồng/kWh năm 2010 tăng lên 1.082,69 đồng/kWh năm 2011;
1.223,01 đồng/kWh năm 2012; 1.369,11 đồng/kWh năm 2013 và 1.437,42 đồng /kWh năm 2014.
Các chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm, doanh thu bán điện, giá bán điện bình quân, số thu tiền điện, phát triển khách hàng mới... đều đã thực hiện tốt so với chỉ tiêu Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao và so với cùng kỳ năm trước liền kề.
Như đã nói ở trên, sản lượng điện năng thương phẩm là chỉ tiêu vô cùng quan trọng đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty. Sản lượng điện thương phẩm tăng kéo theo doanh thu bán điện tăng. Sản lượng điện thương phẩm
tăng nhiều phải do sản lượng điện phục vụ cho sản xuất công nghiệp tăng, đời sống dân sinh tăng, chỉ tiêu giá bán điện bình quân tăng lại do sản lượng điện của các thành phần kinh tế có giá bán điện cao tăng do đó khi sản lượng điện thương phẩm tăng tất yếu giá bán điện bình quân cũng tăng theo. Bảng 2.2 thể hiện rõ số liệu kết cấu điện năng thương phẩm qua các năm từ 2010 - 2014.
Bảng 2.2. Thành phần điện năng thương phẩm giai đoạn 2010 - 2014 Đơn vị: triệu kWh
Thành phần
Sản lượng điện năng thương phẩm Tỷ lệ tăng BQ
(%) 2010 2011 2012 2013 2014
Tổng điện thương phẩm 627,8 652,4 755,0 886,8 1.011,6 11,57 Nông, lâm nghiệp, thủy
sản 15,42 15,07 15,8 17,7 14,2 10,44
Công nghiệp xây dựng 380,40 362,86 440,1 550,3 653,9 11,73 Thương nghiệp, khách
sạn, nhà hàng 4,31 5,25 6,6 7,0 9,5 16,66
Quản lý tiêu dùng 216,73 255,36 275,5 293,8 314,3 11,08 Hoạt động khác 10,92 13,86 17,0 18,0 19,7 16,74
(Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty Điện lực Hà Nam) Nhìn chung trong giai đoạn 2010 - 2014 điện năng thương phẩm hầu hết các nhóm ngành đều có xu hướng tăng nhưng ở mức không cao. Tốc độ tăng điện năng thương phẩm phản ánh nhu cầu tiêu dùng điện và do thị trường quyết định, bên cạnh đó ngành điện quản lý vận hành lưới điện cấp điện ổn định sẽ đóng vai trò góp phần tăng điện năng thương phẩm bán điện.