CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
3.2. Mục tiêu và căn cứ chung để lập kế hoạch sản xuất
3.2.2. Căn cứ vào năng lực sản xuất của Công ty
Khi tiến hành lập kế hoạch, một căn cứ không kém phần quan trọng đó là căn cứ vào tiềm lực tài chính hiện có của Công ty để từ đó biết được hiện nay Công ty đang đứng ở đâu?
Năng lực sản xuất kinh doanh là bao nhiêu? Nguồn tài chính là yếu tố được quan tâm
hàng đầu vì một doanh nghiệp có đủ nguồn lực này mới có thể thực hiện hoạt động sản 38
xuất kinh doanh. TBS Group là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi có thể so kè về quy mô với các doanh nghiệp FDI. Trong năm 2017, TBS Group đạt khoảng 3700 tỷ đồng doanh thu và có lợi nhuận thuộc hàng tốt nhất trong ngành. Còn theo bảng xếp hạng VNR500 (bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo mô hình của Fortune 500), TBS Group hiện đứng thứ 128 trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Ngành da giày TBS tăng trưởng ổn định trong suốt 25 năm. Vốn điều lệ TBS đã đạt 770 tỷ đồng. Năm 2016, TBS đạt trên 10,5 ngàn tỷ đồng tổng doanh thu (ngành da giày đạt gần 6.8 ngàn tỷ đồng, ngành túi xách gần 3.8 ngàn tỷ đồng), tăng trưởng 11% so với năm 2015 vàchào đón thêm nhiều khách hàng như Vera Bradley, PVH… với tỷ lệ tăng trưởng đơn hàng là 15-20%/năm. (Hoàng Anh, 2017)
Với số vốn hiện có, Công ty tiến hành giải ngân vốn kịp thời để thực hiện những mục tiêu đề ra. Để có số vốn sản xuất kinh doanh đáp ứng lộ trình tăng trưởng doanh thu, sản lượng, Công ty xác định mục tiêu tăng vốn tự có đến năm 2019 là 1265 tỷ đồng. Với số vốn đó, Công ty có thể đảm bảo đủ nguồn tài chính cho Nhà máy 1 hoạt động sản xuất.
3.2.2.2. Khả năng chứa hàng của nhà kho Nhà máy 1
Nhà máy khu vực 1 Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình sẽ lưu kho các nguyên phụ liệu, và tiến hành sản xuất qua 2 quá trình là may và gò để cho ra sản phẩm giày, đóng gói và lưu kho thành phẩm. Nhà máy 1 có diện tích tương đối rộng nên việc xây dựng nhà kho cũng được đầu tư về diện tích. Nhà kho được thiết kế gần cổng chính để tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận chuyển chạy thẳng vào trong và việc khuân vác cũng tiết kiệm thời gian.
Nhà kho của Nhà máy 1 chia làm 3 khu vực: khu vực chứa nguyên vật liệu, khu vực chứa thành phẩm và khu vực chứa các dụng cụ khác. Mỗi khu được xây dựng rộng rãi, thoáng mát. Vì Nhà máy 1 gia công theo đơn đặt hàng nên không có sản phẩm tồn kho, chính vì vậy chi phí lưu kho không cao. Mặc dù vậy Nhà máy vẫn xem xét nhà kho:
- Kho chứa nguyên vật liệu với diện tích 3000 2, khi nguyên vật liệu được chuyển vào khi sẽ được sắp xếp và phân loại nguyên liệu da thuộc, vải,… một cách khoa học do thủ kho lập dưới sự phê duyệt của tổ trưởng kỹ thuật sản xuất
39
- Kho chứa thành phẩm với diện tích 5000 2, thành phẩm khi được chuyển vào kho cũng được sắp xếp theo sơ đồ một cách hợp lý theo thời gian giao hàng của từng đơn hàng, vì vậy việc chuyển hàng đi giao cũng trở nên dễ dàng hơn.- Kho chứa dụng cụ khác với diện tích 700 2.
Ngoài ra, Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình có hoạt động trong lĩnh vực Cảng và Logistic, có cảng Tân Vạn với diện tích kho lên đến 220.000 2 với sức chứa tối đa 60,000 containers trải dài từ kho ngoại quan đến kho nội địa, từ kho bách hóa đến kho chuyên dụng; sử dụng để lưu kho thành phẩm giày.
Sức chứa của nhà kho là cố định, vì vậy khi lập kế hoạch sản xuất Nhà máy 1 luôn cân đối giữa sức chứa của các nhà kho với nhu cần sản xuất của Nhà máy để ra quyết định.
3.2.2.3. Nguồn nhân lực tại Nhà máy 1
Trong lập kế hoạch sản xuất cần phải căn cứ vào tình hình nguồn nhân lực hiện tại và yêu cầu, điều kiện của Nhà máy về trình độ, kỹ năng với người lao động để xác định đúng phương pháp đào tạo, tránh lãng phí nguồn lực tài chính, nguồn lực con người cũng như nguồn lực khác mà không đem lại hiệu quả. Đối với công tác lập kế hoạch thì lao động là một nhân tố quan trọng quyết định chất lượng của kế hoạch đề ra và ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để có được một kế hoạch với những chỉ tiêu hợp lý và các biện pháp thực hiện chỉ tiêu đó một cách phù hợp đòi hỏi phải có một đội ngũ lao động trong bộ phận kế hoạch có năng lực và trình độ cao.
TBS Group qua hơn 25 năm đổi mới và phát triển trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp thời trang, đã và đang tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và thu hút được lực lượng đông đảo người lao động. Hiện nay Nhà máy 1 có khoảng 2750 lao động, trong đó văn phòng điều hành nhà máy có 214 nhân lực, các phân xưởng M1, M2, M3 có 1500 nhân lực và các phân xưởng G1, G2 có 1036 nhân lực.
40
Về tổng nhân sự của Nhà máy 1:
Bảng 3. 1: Số lao động tại nhà máy 1 giai đoạn 2017 – 6/2018
Năm
Lao động ( Người) Nguồn: Phòng nhân sự Nhà máy 1 năm 2017,
2018
Từ bảng trên, tính đến thời điểm 6/2018, Nhà máy 1 có tổng số 2750 lao động, so với năm 2017 thì tăng khoảng 6%, chủ yếu là các lao động trẻ tuổi dưới 30, chiếm đến hơn 70% và có xu hướng giảm nhẹ trong giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 6/2018, nhóm lao động có độ tuổi từ 30 đến 50 chiếm tỉ lệ khoảng 25% và có xu hướng tăng nhẹ, riêng về nhóm lao động có độ tuổi trên 50 thì tỉ lệ không có sự biến động.
Năm
Độ tuổi
<30 30–50
>50 Tổng
Về cơ cấu lao động theo giới tính, trong giai đoạn 2017 – 6/2018, cơ cấu lao động theo giới tính phân bố không quá chênh lệch và đang có xu hướng cân bằng giữa hai nhóm lao động nam và lao động nữ, năm 2017 số lao động nam chiếm 45.9% nhưng đến 6/2018 đã tăng lên 47.9%.
Năm
Giới tính Nam
Nữ Tổng
Cũng trong giai đoạn này, lao động phổ thông là lực lượng đông nhất của Nhà máy 1 với tỉ lệ lên đến 97 – 98%, trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học, trên đại học chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ 2 – 3%
3.2.2.4. Năng lực của máy móc thiết bị
Trong công tác lập kế hoạch sản xuất thì việc đánh giá năng lực của máy móc thiết bị đóng vai trò không nhỏ. Nhà máy có đủ nguồn lao động, nguyên vật liệu sản xuất mà máy móc thì có giới hạn, dù Nhà máy muốn sản xuất nhiều đi chăng nữa nhưng máy móc năng xuất không thể đáp ứng thì cũng không thể sản xuất với yêu cầu vượt quá năng suất của máy. Khi tiến hành lập kế hoạch sản xuất các cán bộ hoạch định công suất máy móc thiết bị sản xuất.
Đầu tiên các cán bộ phòng sản xuất sẽ đánh giá công suất hiện có của máy móc thiết bị, việc đánh giá công suất máy được tiến hành thường xuyên để có thể làm căn cứ lập ké hoạch. Trong quá trình đánh giá còn phải đưa ra những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi công suất từ đó tìm biện pháp khắc phục khi xảy ra sự cố.
Tại nhà máy hiện có các loại máy sau: Máy chặt, máy lạng, máy in và ép sản phẩm da, máy may, máy cắt, máy phun keo, máy ép đế, máy đóng mộc. Cùng với việc mở cửa nền kinh tế thị trường, cuộc cải cách công nghệ cũng có chiều hướng phát triển tốt, Nhà máy 1 đã học hỏi và áp dụng những kỹ thuật công nghệ mới để áp dụng vào thực tiễn. Hiện nay, Nhà máy 1 có 5 phân xưởng bao gồm 3 phân xưởng may và 2 phân xưởng gò đảm bảo cho
Nhà máy có thể đáp ứng được những đơn hàng gia công với số lượng lớn của bạn hàng nước ngoài theo đúng thời hạn giao hàng. Dưới đây là ví dụ bảng phân tích năng lực sản xuất chuyền gò 1 thuộc Nhà máy 1:
Bảng 3. 4: Năng lực sản xuất của Chuyền gò 1 thuộc Nhà máy 1 tháng 6/2018