5. Kết cấu của đề tài
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh năm 2011, 2012, 2013
Tình hình kinh doanh của chi nhánh các năm 2011 – 2012 – 2013 như sau:
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh năm 2011 – 2012- 2013
(Đơn vị tính: Đồng)
Nội dung Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Doanh thu 8,512,214,000 9,963,115,000 12,724,864,000 Chi phí 5,100,320,000 4,123,544,000 4,351,732,000 Lợi nhuận trước thuế 3,411,894,000 5,839,571,000 8,373,132,000 Thuế 852,973,500 1,459,892,750 2,093,283,000 Lợi nhuận sau thuế 2,558,920,500 4,379,678,250 6,279,849,000
(Nguồn: Phịng kế tốn)
Bảng 2.2: So sánh kết quả hoạt động kinh doanh giữa các năm
(Đơn vị tính: Đồng) Nội dung Năm 2012 so với 2011 Năm 2013 so với 2012
Tuyệt đối % Tuyệt đối %
Doanh thu 1,450,901,000 17.05 2,761,749,000 27.72
Chi phí (976,776,000) (19.15) 228,188,000 5.53
Lợi nhuận sau thuế 1,820,757,750 71.15 1,900,170,750 43.39 Qua bảng số liệu trên ta thấy doanh thu của chi nhánh trong ba năm không ngừng tăng trưởng. Doanh thu của chi nhánh năm 2011, 2012, 2013 lần lượt là 8,512,214,000 đồng; 9,963,115,000 đồng và 12,724,864,000 đồng. So với năm 2011 thì năm 2012 doanh thu của chi nhánh tăng 17.05% (tương ứng tăng 1,450,901,000 đồng). Doanh thu năm 2013 so với năm 2012 tăng 27.72% (tương ứng tăng 2,761,749,000 đồng). So sánh mức tăng doanh thu như vậy chúng ta có thể nhận thấy rằng mức tăng doanh thu năm 2012 - 2013 tăng so với năm 2011 - 2012. Nguyên nhân làm cho doanh thu năm 2012 - 2013 tăng nhanh hơn là do nhu cầu sử dụng sản phẩm của KH tăng, chi nhánh ký kết được thêm hợp đồng với các nhà hàng khách sạn trên kênh HORECA.
Chi phí hoạt động của chi nhánh năm 2011, 2012, 2013 lần lượt là 5,100,320,000 đồng; 4,123,544,000 đồng và 4,351,732,000 đồng. Chi phí năm 2012 so với năm 2011 giảm 19.15% (tương ứng giảm 976,776,000 đồng), chi phí năm 2013 so với 2012 tăng 5.53% (tương ứng tăng 228,188,000 đồng). Chi phí năm 2012 giảm so với năm 2011 nguyên nhân là do năm 2011 chi nhánh đã đầu tư một
khoản chi phí để mở rộng phạm vi hoạt động và trang bị thêm một số máy móc thiết bị phục vụ cho việc quản lý kho và văn phòng.
Lợi nhuận sau thuế của chi nhánh năm 2011, 2012, 2013 lần lượt là 2,558,920,500 đồng; 4,379,678,250 đồng và 6,279,849,000 đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 so với năm 2011 tăng 71.15% (tương ứng tăng 1,820,757,750 đồng), lợi nhuận sau thuế năm 2013 so với năm 2012 tăng 43.39% (tương ứng tăng 1,900,170,750 đồng). Nguyên nhân năm 2012 - 2013 tăng cao so với 2011 - 2012 là do chi phí sử dụng cho các hoạt động của chi nhánh ít hơn đồng thời trong năm 2012 - 2013 nhu cầu thị trường trong nước tăng (do sản phẩm được công chúng biết đến nhiều cũng như tin tưởng vào sản phẩm công ty hơn) nên sản lượng bán ra được nhiều, đặc biệt vào những ngày lễ, Tết; đồng thời ký kết được nhiều hợp đồng hơn.