5. Nội dung nghiờn cứu
2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ mỏy Cụng ty cổ phần xõy dựng nụng nghiệp Thanh Húa
Thanh Húa
2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ mỏy Cụng ty cổ phần xõy dựng nụng nghiệp Thanh Húa Húa
Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ mỏy cụng ty
2.1.3.2. Chức năng của cỏc phũng ban :
- Giỏm đốc cụng ty: Là người đại diện cho toàn bộ cụng nhõn viờn của cụng ty, là người đứng đầu điều hành mọi hoạt động của cụng ty đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh cú hiệu quả và là người đại diện trước phỏp luật.
- Phú giỏm đốc điều hành: Cú nhiệm vụ quản lý và tham mưu cho giỏm đốc về những phương ỏn tổ chức, thực hiện và giải quyết cỏc cụng việc theo nhiệm vụ được giỏm đốc phõn cụng và ủy nhiệm. Chịu trỏch nhiệm quản lý và sử dụng nhõn sự, cụng tỏc tổ chức, cỏc vấn đề hội nghị….
- Phú giỏm đốc kỹ thuật xõy dựng : Cú nhiệm vụ điều hành sản xuất, xõy dựng và điều hành kế hoạch sản xuất, quản lý kỹ thuật và an toàn sản xuất, theo dừi thiết bị, cụng nghệ, ỏp dụng những thành tựu khoa học mới và quy trỡnh sản xuất của cụng ty,
Phòng tài chính
kế toán chức hành chínhPhòng tổ Phòng kế hoạch kỹ thuật
Ban Giám đốc điều hành
Bộ phận KCS + TN Bộ phận ATLĐ Đội xe máy thi công Xưởng cơ khí chế tạo Đội xây lắp I Đội xây lắp II Bộ phận cung ứng vật tư, vật liệu Hội đồng quản trị
đồng thời chịu trỏch nhiệm trước giỏm đốc về cỏc hoạt động đó được phõn cụng và ủy nhiệm.
- Phũng Hành chớnh - Nhõn sự cú nhiệm vụ tham mưu những mặt cụng tỏc như: tổ chức cỏn bộ, lao động, tiền lương, soạn thảo văn bản, nội quy quy chế phỏp lý, cỏc quyết định, giai quyết cỏc chế độ chớnh sỏch và quản lý hồ sơ nhõn sự…
- Phũng kỹ thuật xõy dựng:
+ Đảm bảo dõy chuyền sản xuất hoạt động ổn định. Xõy dựng phương hướng đầu tư dõy chuyền cụng nghệ ngắn hạn cũng như dài hạn vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của cụng ty.
+ Nghiờn cứu xõy dựng và đề xuất cỏc mẫu sản phẩm mới đỏp ứng được cỏc yờu cầu của khỏch hàng và được thị trường chấp nhận.
+ Kỹ sư cú trỏch nhiệm giỏm sỏt cụng nhõn để hoàn thành cụng việc được tốt và thiết kế cỏc cụng trỡnh mới
- Phõn xưởng :
Tổ cơ khớ, lỏi mỏy và cụng nhõn xõy dựng được chia thành những tổ cú trỏch nhiệm hoàn thành tốt cụng việc và đảm bảo chất lượng.
2.1.4: Đỏnh giỏ khỏi quỏt tỡnh hỡnh tài chớnh của cụng ty
2.1.4.1. Kết quả đạt được của cụng ty qua cỏc năm 2011, 2012 và 2013
Bảng 2.2 : Kết quả đạt được của cụng ty trong những năm 2011,2012,2013
Năm 2011
STT Tờn và số hiệu hợp đồng, tờn địa chỉ chủ đầu tư, mụ tả cụng việc nhà thầu thực hiện
1
Hợp đồng số: 01/HĐ-XD thi cụng cụng trỡnh:
Cầu Tiến Hưng II xó Luận Thành, huyện Thường Xuõn, tỉnh Thanh Hoỏ Chủ đầu tư: UBND huyện Thường Xuõn
Cụng việc: Xõy dựng cầu giao thụng liờn xó 2
Hợp đồng số: 02/ HĐ-XD thi cụng cụng trỡnh:
Đập bản khẹo, xó bỏt mọt, huyện thờng xuõn, tỉnh thanh hoỏ Chủ đầu tư: UBND xó bỏt mọt
Cụng việc: xõy dựng đập + kờnh bằng đường ống ỏp lực
3
Hợp đồng số: 01/HĐ-XD thi cụng cụng trỡnh:
Nước sinh hoạt tập trung bản Quạn xó Vạn Xuõn, huyện Thường Xuõn, tỉnh Thanh Hoỏ
Chủ đầu tư: UBND xó vạn xuõn
Cụng việc: Xõy dựng đập + Cung ứng lắp đặt đường ống ỏp lực HDPE, bể chứa nước và nhà tắm
Nước sinh hoạt tập trung bản Lựm Na xó Vạn Xuõn, huyện Thường Xuõn, tỉnh Thanh Hoỏ
Chủ đầu tư: UBND xó Vạn Xuõn
Cụng việc: Xõy dựng đập + Cung ứng lắp đặt đường ống ỏp lực HDPE, bể chứa nước và nhà tắm
Năm 2012
STT Tờn và số hiệu hợp đồng, tờn địa chỉ chủ đầu tư, mụ tả cụng việc nhà thầu thực hiện
1
Hợp đồng kinh tế số: 17/2012/HĐXD UBND thi cụng cụng trỡnh:
Hệ thống cấp nước sạch thụn Phỳc Trớ xó Yờn Lõm, huyện Yờn Định, tỉnh Thanh Hoỏ
Chủ đầu tư: UBND xó Yờn Lõm
Cụng việc: xõy dựng đập + cung ứng lắp đặt đường ống ỏp lực HDPE, bể chứa nớc …
2
Hợp đồng số: 08/HĐ-XD thi cụng xõy dựng cụng trỡnh:
Trạm kiểm lõm Hún Mong, xó Yờn Nhõn, huyện Thường Xuõn, tỉnh Thanh Hoỏ Chủ đầu tư: Ban quản lý khu bảo tồn thiờn nhiờn Xuõn Liờn
Cụng việc: - San lấp mặt bằng; -Xõy dựng khu quản lý; - Làm đường quản lý.
3
Hợp đồng số: 09/HĐ-XD thi cụng xõy dựng cụng trỡnh:
Chũi phục vụ theo dừi, nghiờn cứu tớnh tập và diễn thế động thực vật xó Lương Sơn
Chủ đầu tư: ban quản lý khu bảo tồn thiờn nhiờn Xuõn Liờn Cụng việc:
- Gia cụng chế tạo, vận chuyển lắp đặt cơ khớ nhà chũi; - Làm đường quản lý .
5
Hợp đồng số: 10/HĐ-XD thi cụng cụng trỡnh:
Trung tõm du khỏch và đún tiếp du khỏch khu bảo tồn thiờn nhiờn xuõn liờn Chủ đầu tư: ban quản lý khu bảo tồn thiờn nhiờn xuõn liờn
Cụng việc: - san lấp mặt bằng;
-Xõy dựng khu nhà quản lý + nhà đún tiếp du khỏch; - Sõn đường nội bộ, rónh thoỏt nớc;
- Cổng + hàng rào.
6
Hợp đồng số: 01/2012/ HĐXD thi cụng xõy dựng cụng trỡnh: Chợ quảng đại, huyện Quảng Xương
Chủ đầu tư: UBND xó Quảng Đại Cụng việc: - San lấp mặt bằng; - Tường rào;
- Xõy dựng cỏc khu nhà buụn bỏn; - Cầu, cổng;
Năm 2013
STT Tờn và số hiệu hợp đồng, tờn địa chỉ chủ đầu tư, mụ tả cụng việc nhà thầu thực hiện
1 Hợp đồng số: 01/HĐ-XD thi cụng cụng trỡnh:
Mương tới dự ỏn 257 xó Hoằng Chõu, huyện Hoằng Hoỏ. Chủ đầu tư: Ủy ban nhõn dõn xó Hoằng Chõu
Cụng việc:
-Xõy dựng kờnh và cỏc cụng trỡnh trờn kờnh. 2 Hợp đồng số: 3a/HĐ-XD thi cụng cụng trỡnh:
Đập + kờnh tới thụn ruộng xó bỏt mọt, huyện thường xuõn Chủ đầu tư: ubnd xó bỏt mọt
Cụng việc:
- Xõy dựng đập dõng+ kờnh và cỏc cụng trỡnh trờn kờnh. 3 hợp đồng thi cụng xõy dựng cụng trỡnh:
sửa chữa nõng cấp đập nộc yờn xó luận khờ, huyện Thường Xuõn chủ đầu tư: Ủy ban nhõn dõn huyện Thường Xuõn
cụng việc:
-xõy dựng đập dõng+ kờnh và cỏc cụng trỡnh trờn kờnh. 4 hợp đồng thi cụng xõy dựng cụng trỡnh:
sửa chữa nõng cấp đập bai lầy xó luận khờ, huyện Thường Xuõn, tỉnh Thanh Hoỏ
chủ đầu tư: Ủy ban nhõn dõn huyện Thường Xuõn cụng việc:
-xõy dựng đập dõng+ kờnh và cỏc cụng trỡnh trờn kờnh. 5 hợp đồng thi cụng xõy dựng cụng trỡnh:
xõy dựng cống nang tại k16+540 đờ hữu sụng lốn, xó Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoỏ
chủ đầu tư: chi cục đờ điều cụng việc:
-xõy dựng cống hộp, kố lỏt mỏi, đào đắp kờnh dẫn, lắp đặt thiết bị 6 hợp đồng số: 28 thi cụng xõy dựng cụng trỡnh:
nõng cấp khu bỏn thực phẩm tơi sống tại chợ khu xó Xuõn vinh, huyện Thọ Xuõn, tỉnh Thanh Húa
chủ đầu tư: ban quản lý cạnh tranh nghành chăn nuụi và an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Húa( lifsap)
cụng việc: - san lấp mặt bằng; - tường rào;
-Xõy dựng cỏc khu nhà buụn bỏn; - Thi cụng gia cố mặt bằng.
7 Hợp đồng số: 01/2013/hđxd thi cụng cụng trỡnh:
Mương tới dự ỏn 257 xó Hoằng Chõu, huyện Hoằng Hoỏ. ( năm 2013)
-Xõy dựng kờnh và cỏc cụng trỡnh trờn kờnh.
8
Hợp đồng số: 01/2013/HĐXD thi cụng cụng trỡnh: Hệ thống thoỏt nớc xó Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc. ( năm 2013)
Chủ đầu tư: UBND xó Ngư Lộc Cụng việc:
-Xõy dựng kờnh thoỏt, bờ tụng mặt đường… Hợp đồng số: ../HĐ-XD thi cụng cụng trỡnh:
Hồ chứa nước sinh thỏi tạo cảnh quan cho du lịch và tạo nguồn nước phũng chống chỏy rừng
Chủ đầu tư: Ban quản lý khu bảo tồn thiờn nhiờn Xuõn Liờn Cụng việc: - Xõy dựng đập đất, tràn xả lũ, cống tiờu nớc…
10 Hợp đồng số 01/HĐXD -CTĐĐ/2013 thi cụng xõy dựng cụng trỡnh:
Hoàn thiện mặt cắt, rải cấp phối mặt đờ hữu Sụng Chu, xó Thiệu Minh, huyện Thiệu Húa ( đoạn từ k33-k34)
Chủ đầu tư: Chi cục Đờ điều và PCLB Thanh Húa cụng việc:
- Đào đắp đất, rói cấp phối, đổ bờ tụng mặt đờ Hợp đồng thi cụng xõy dựng cụng trỡnh:
Tu sửa õu bỏo văn, tại k20+610 đờ tả Sụng Lốn, huyện Hà Trung Chủ đầu tư: chi cục đờ điều và PCLB Thanh Húa
Cụng việc:
- Thi cụng cầu, cầu cụng tỏc - Thi cụng kố lỏt đỏ
- Sữa chữa xi lanh, pớt tụng kộo cửa van cung - Cung ứng lắp đặt tời kộo cửa
12 Hợp đồng số: 01/2013/HĐXD thi cụng cụng trỡnh: Trường mần non Thanh Hũa, huyện Như Xuõn Chủ đầu tư: UBND xó Thanh Hũa, huyện Như Xuõn Cụng việc:
- Xõy dựng phũng õm nhạc, mỏi che sõn chơi 13 Hợp đồng số: 02/HĐXD thi cụng cụng trỡnh:
Nhà bảo tàng Thiờn Nhiờn
Chủ đầu tư: Ban quản lý khu bảo tồn thiờn nhiờn Xuõn Liờn Cụng việc:
Xõy dựng nhà kết cấu khung cột
14 Hợp đồng số: 594/HĐXD thi cụng cụng trỡnh: Nõng cấp kờnh trạm bơm hoằng giang
Chủ đầu t:ư cụng ty TNHHMTVv thủy lợi bắc Sụng Mó Cụng việc:
Kiờn cố kờnh bờ tụng hộp và cụng trỡnh trờn kờnh Xõy dựng mới cỏc cầu cống qua kờnh.
2.1.5. Đặc điểm về kế hoạch đầu tư
Để đỏp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong cỏc năm vừa qua Cụng ty đó tiến hành đầu tư cho cỏc cơ sở sản xuất, cơ sở xõy dựng, mỏy múc thiết bị ( cú năm lờn đến 15 tỉ đồng) nhằm tạo ra một nền tảng cơ sở vật chất vững chắc đảm bảo cho kế hoạch sản xuất kinh doanh được thực hiện đỳng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của cỏc cụng trỡnh.
Bảng 2.3 : Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2011 đến năm 2013
TT Danh mục ĐVT 2011 2012 2013
I Dự ỏn đầu tư cơ sở sản xuất Tỷ đồng 3,2 4,3
II Đầu tư nõng cao năng lực thiết bị thi cụng ( mỏy múc thiết bị)
Tỷ đồng 2,5 6,3 5,4
III Đầu tư xõy dựng nhà xưởng Tỷ đồng 2,9
Tổng cộng Tỷ đồng 8,6 6,3 9,7
Cụng tỏc đầu tư trong giai đoạn 2011- 2013 đó đảm bảo cho việc thực hiện cỏc cụng trỡnh đỳng tiến độ và chất lượng. Tuy nhiờn, hoạt động đầu tư cú mối quan hệ rất chặt chẽ, mật thiết với kế hoạch sản xuất kinh doanh nú thỳc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phỏt triển . Được điều này, Cụng ty đó lờn kế hoạch đầu tư trang thiết bị cho giai đoạn 2014 - 2017 nhằm nõng cao năng lực từng bước đổi mới và hoàn thiện cụng nghệ tiờn tiến tương ứng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cạnh tranh thắng lợi đối với thị trường cả trong và ngoài nước.
Với cụng tỏc đầu tư trang thiết bị, Cụng ty cũng phải lập kế hoạch về lao động cần thiết để phục vụ, sửa chữa, quản lý số trang thiết bị đú thụng qua cụng tỏc kế hoạch hoỏ nguồn nhõn lực .
Bảng 2.4 : bỏo cỏo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011-2013
STT Chỉ tiờu ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sỏnh 2012/2011 So sỏnh 2013/2012 1 Doanh thu Tỷ đồng 418.00 440.00 445.00 52,63% 11,36% 2 Lợi nhuận Tỷ đồng 19.19 20.27 21.86 56,28% 78.44% 3 Lao động BQ Người 123 155 169 17,42 90,32 4 Thu nhập BQ Triệu đ/ng/th 3.20 3.70 4.00 15,63 81,08 5 Nộp NSNN Tỷ đồng 14.92 15.82 16.22 60.32 87.13 6 Cổ tức % 14 23 23
Từ bảng số liệu trờn ta thấy doanh thu qua cỏc năm đều tăng:
• Năm 2011 là 418.00 tỷ đồng thỡ tới năm 2012 đó tăng lờn 440 tỷ, tăng 52,63% so với năm 2011 hay tăng 22 tỷ đồng.
Mặc dự phải đối mặt với giai đoạn kinh tế khú khăn, lạm phỏp tăng cao năm 2011 và 2012, tiếp đú là suy thoỏi kinh tế năm 2013. Bờn cạnh đú việc sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trờn thị trường xi măng. Tuy nhiờn với sự nỗ lực và chiến lược đỳng đắn, nhỡn chung tỡnh hỡnh kinh doanh của cụng ty tốt, doanh thu cỏc năm đều tăng trưởng ở mức khỏ cao. Cựng với đú thỡ lợi nhuận của cỏc năm cũng tăng tương ứng. Căn cứ vào bảng kết quả kinh doanh ta lập nờn biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.1: Mức tăng trưởng lợi nhuận của cụng ty qua cỏc năm.
Căn cứ vào bảng số liệu và biểu đồ ta thấy rằng lợi nhuận của cỏc năm đều tăng. Năm 2012 tăng nhẹ so với năm 2011 là 1.08 tỷ đồng, tương đương với 56,28%. Tỷ lệ tăng trưởng của lợi nhuận cũng khỏ cao. Lợi nhuận sau thuế của năm 2013 cú tăng so với năm 2012, tăng 1.59 tỷ đồng, tương đương với 78,44%. Tốc độ tăng lợi nhuận giảm, nguyờn nhõn là do tốc độ tăng chi phớ lớn hơn tốc độ tăng doanh thu . Đõy là năm khú khăn với tất cả mọi doanh nghiệp, người dõn thắt chặt chi tiờu. Cú thể thấy, trong điều kiện khú khăn như hiện nay để tồn tại được cụng ty cần đặc biệt chỳ trọng nõng cao cụng tỏc tiờu thụ sản phẩm bằng cỏch nào để đạt hiệu quả cao nhất, đõy cũng là điều kiện giỳp cụng ty thu hồi vốn và tỏi đầu tư mở rộng kinh doanh. Đú cũng sẽ là hướng đi của cụng ty trong những năm
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh quyết liệt,cỏc doanh nghiệp chuyển sang sản xuất kinh doanh hạch toỏn độc lập . Do vậy, mọi hoạt động quản lý điều tiết sản xuất với mục tiờu là để doanh nghiệp tồn tại và phỏt triển là phải tạo ra được lợi nhuận đồng thời đảm bảo cụng ăn việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong xu thế như vậy, việc Cụng ty định hướng lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm hàng đầu là
hoàn toàn hợp lý. Mặc dự hoạt động kinh doanh cũn thua lỗ, song cú thể thấy sự tiến bộ của Cụng ty qua từng năm.
Một số chỉ tiờu cơ bản từ năm 2011-2013
Trong năm, mặc dự giỏ trị sản xuất kinh doanh và doanh thu tăng đỏng kể, song lợi nhuận chỉ đạt 19% so với kế hoạch.Nguyờn nhõn cú thể thấy rất rừ là do cỏc lĩnh vực sản xuất cụng nghiệp và hoạt động tài chớnh bất thường kinh doanh khụng hiệu quả, lợi nhuận thấp kộo theo kợi nhuận chung giảm xuống. Nguyờn nhõn khỏc là do chi phớ sản xuất kinh doanh khỏ cao. Từ tất cả điều này, cú thể thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh là rất thấp. Vỡ vậy, Cụng ty cần phải chấn chỉnh cỏc lĩnh vực gõy thua lỗ, đồng thời tỡm những biện phỏp giảm chi phớ sản xuất kinh doanh. Chớnh vỡ thế, cụng tỏc kế hoạch hoỏ nguồn nhõn lực một cỏch khoa học là rất cần thiết.
2.2. THỰC TRẠNG CễNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NễNG NGHIỆP THANH HểA TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NễNG NGHIỆP THANH HểA
2.2.1. Đặc điểm về lao động
Bảng 2.5: Cơ cấu lao động theo trỡnh độ năm 2011 đến 2013
STT DANH MUC ĐVT 2011 2012 2013 I Cỏn bộ lónh đạo Người 02 02 03 1 Trờn đại học Người 01 01 01 2 Đại học Người 31 29 32 3 Ngiệp vụ khỏc Người 89 64 93 II Cụng nhõn kỹ thuật Người 26 24 26 1 Bậc 1 Người 23 22 25 2 Bậc 2 Người 03 02 01
III Cụng nhõn cơ khớ Người 29 27 16
1 Bậc 1 Người 06 04 12 2 Bậc 2 Người 02 03 03 3 Bậc 3 Người 02 0 0 IV Cụng nhõn xõy lỏt cụng trỡnh Người 85 82 86 1 Bậc 1 Người 78 54 78 2 Bậc 2 Người 03 09 04 3 Bậc 3 Người 02 10 02 4 Bậc 4 Người 01 03 01