STT Mục tiêu Mục tiêu cụthể năm 2020 Thực tế năm 2020
1 An tồn, sức khỏe, mơi trường - Khơng có tai nạn
- Khơng bị cơ quan nhà nước xửphạt về môi trường
- Tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả 100% OHSAS 18001: 2007
- Khơng có tai nạn
- Không bị cơ quan nhà nước xửphạt về mơi trường
- Tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả 100% OHSAS 18001: 2007 2 Tăng sản lượng bán và công suất sản xuất - Sản lượng bán Frit: 22.000 tấn PQ.03: 27.000 tấn - Sản lượng sản xuất Frit: 20.000 tấn PQ.03: 30.500 tấn - Frit: -150.000 đồng/tấn - Sản lượng bán Frit: 16.800 tấn PQ.03: 32.000 tấn - Sản lượng sản xuất Frit: 22.000 tấn PQ.03: 33.500 tấn - Frit: + 180.000 đồng/tấn
STT Mục tiêu Mục tiêu cụthể năm 2020 Thực tế năm 2020 3 Giảm chi phí biến đổi - Tăng loại A: 99,7%
- Giảm khiếu nại về chất
lượng (về mức 0, khơng có trường hợp nào) - Tăng loại A: 98,0% - Có 4 trường hợp phản ánh về chất lượng, khách hàng đề nghị trảlại hàng (2 Trường Hợp) 4 Giảm tồn kho - Thành phẩm : < 7.500 tấn Frit - Nguyên liệu: Nhập khẩu: 3.000 tấn Trong nước: 4.000 tấn - Vật tư sử dụng thường xuyên: 2 tỷ vnđ - Thành phẩm : > 8.250 tấn Frit - Nguyên liệu: Nhập khẩu: 2.000 tấn Trong nước: 5.700 tấn - Vật tư sử dụng thường xuyên: 3,5 tỷ vnđ 5 Quản lý xuất sắc - Quản lý hằng ngày 100%
- Tiếp tục duy trình 100%đối
với ISO 9001: 2015
- Quản lý hằng ngày 100%
- Tiếp tục duy trình 100% đối
với ISO 9001: 2015
(Nguồn: phịng tổchức hành chính)
Với 3/5 mục tiêu của công ty là tăng sản lượng bán và cơng suất sản xuất; giảm chi phí biến đổi; giảm tồn kho đều chưa hoàn thành theo kếhoạch năm 2020.
Cụthể, đối với mục tiêu tăng sảnlượng bán và cơng suất sản xuất thì sản lượng bán
ra thấp hơn so với dự định rất nhiều. Mục tiêu 2020 mà ban giám đốc đề ra là phải
bán được 22.000 tấn men Frit và 27.000 tấn PQ03 nhưng thực tế chỉ bán được 16.800 tấn men Frit và 32.000 tấn PQ03. Nghĩa làPQ03 vượt chỉtiêu trong khi men
Frit không đạt mục tiêu đề ra. Đồng thời sản lượng sản xuất lại tăng lên, Frit là
22.000 tấn so với kếhoạch là 20.000 tấn; men lót PQ03 là 33.500 tấn so với 30.500 tấn. Tuy nhiên, giá thành sản phẩm khơng chỉ hạ xuống ngược lại cịn tăng lên rất cao, men Frit tăng lên 180.000 đồng/tấn so với kế hoạch men Frit phải giảm
150.000 đồng/tấn; men lót PQ03 cũng tương tự tăng 24.500 đồng/tấn so trong khi
kế hoạch đề ra phải giảm 30.000 đồng/tấn. Lý giải cho điều này là do năm 2020 công ty chịu ảnh hưởng kép như là đại dịch Covid bùng phát gây ảnh hưởng đến
vào miền trung gây thiệt hại nhiều vềtài sản của cơng ty. Bên cạnh đó, chi phí bảo
dưỡng trang thiết bị máy móc lại tăng cao, chi phí lưu kho càng tăng do khơng bán
được hàng dẫn đến hàng tồn kho ngày càng nhiều.
Đi kèm với đó là chất lượng thành phẩm có phần giảm sút, có 4 trường hợp
phản ánh vềchất lượng, trong đó khách hàng đềnghị trảlại hàng là 2 trường hợp, là do trong nhiều tháng bảo dưỡng phải dừng lò nên chất lượng thành phẩm không
được đạt đến mức tốt nhất cộng với thêm nguyên liệu đầu vào ở một số giai đoạn
không đượcổn định dẫn đến thành phẩm vẫn bị lẫn tạp chất khá nhiều, trong đó sản phẩm loại A chỉ đạt 98% so với kếhoạch đề ra là phải 99,7%.
Còn đối với mục tiêu giảm tồn kho, kế hoạch thành phẩm tồn kho là dưới
7.500 tấn Frit nhưng thực tếlại tồn kho trên 8.250 tấn Frit. Nguyên liệu chính cũng tồn kho với số lượng lớn, theo kế hoạch tổng nguyên liệu nhập khẩu và trong nước là 7.000 tấn trong khi năm 2020 nguyên liệu nhập khẩu tồn kho 2.000 tấn và nguyên liệu trong nước là 5.700 tấn. Nguyên nhân là do đại dịch nên hàng hóa luân chuyển giữa các nước bị hạn chế dẫn đến nguyên liệu nhập khẩu thì giảm và nguyên liệu
trong nước tăng lên gây ra nhiều rủi ro khi nguyên liệu không đạt chất lượng theo
yêu cầu của công ty. Giá trị vật tư sử dụng thường xuyên cũng tăng cao so với kế hoạch từ2 tỷ đồng lên 3,5 tỷ đồng, do đợt bảo dưỡng đầu năm 2020 và khắc phục thiệt hại do bão lụt tháng 9,10 nên công ty phải tốn kinh phí mua vật tư đểsửa chữa nhà máy dẫn đến vật tư sửdụng thường xuyên tăng lên.
Qua bảng trên dễnhận thấy năm 2020 là một năm rất khó khăn đối với công ty khi nhiều chỉ tiêu về mục tiêu chất lượng chưa được hoàn thành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, các mục tiêu chất lượng về an tồn sức khỏe, mơi trường hay quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 vẫn được cơng ty chú trọng và hồn thành trong năm 2020.
Căn cứ vào tiêu chuẩn (6.2) của hệthống quản lý chất lượng, các bộphận dù đã hoạch định để đạt được mục tiêu chất lượng phù hợp với tình hình hiện tại của cơng ty. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của năm2020 việc thực hiện mục tiêu diễn
2.2.3.3 Hoạch định sự thay đổi
Công ty đã thực hiện các nhu cầu thay đổi đối với hệ thống quản lý chất
lượng. Khi có bất kỳ sự thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, cơng ty đã đưa ra các hoạt động đểthíchứng với sự thay đổi đó. Cụthể:
Đầu năm 2020, bùng phát đại dịch Covid là ảnh hưởng đến hoạt động kinh
doanh của xã hội nói chung và của công ty nói riêng. Để thích ứng với đại dịch, cơng ty đã có các biện pháp phịng tránh như: các cán bộ công nhân viên bắt buộc phải kiểm tra thân nhiệt trước khi vào công ty; luôn đeo khẩu trang trong lúc làm việc; giãn cách với người xung quanh tối thiểu là 2 mét; đến giờ ăn trưa mỗi người
được phân thành một khu vực riêng;….
Những đợt cao điểm của dịch bệnh, mọi hoạt động đều buộc phải trì hỗn lại. Cơng ty khơng cịn cách nào khác phải chấp nhận thiệt hại vềkinh tế để đảm bảo an
toàn cho người lao động.….
Và gần đây, tháng 9,10 miền trung phải hứng chịu ảnh hưởng nặng nề do các
cơn bão nhiệt đới đổbộ. Do tính chất sản phẩm,địa điểm cơng ty được đặt gần biển
nên gần như ảnh hưởng của bão là không tránh khỏi. Các biện pháp gia cố, bảo vệ tài sảnnhư: bỏcác bao cát trên trần nhà xưởng để trách bị tốc mái, đống kín cửa có thanh sắt chắn ngang bảo vệ, tắt nguồn điện và tháo các thiết bị điện tử để nơi khô ráo... đã được thực hiện theo đúng quy trình của cơng ty, tuy nhiên những cơn bão
q mạnh nên đã gây ra một số thiệt hại như: tốc mái tồn nhà xưởng, hư đường dây
điện, nhiều cây bịgãyđổ trong công ty,…
Căn cứ vào tiêu chuẩn (6.3) của hệthống quản lý chất lượng, các bộ phận của
công ty đã thực hiện sự thay đổi một cách nghiêm túc. Để thích ứng với những sự thay đổi từ bên ngồi, cơng ty đã xửlý phù hợp với tình hình hiện tại khi có vấn đề làmảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
2.2.4 Hỗ trợ2.2.4.1 Nguồn lực 2.2.4.1 Nguồn lực
nguồn lực nội bộhiện có. Vì đây là một hệthống năng động và đòi hỏi nguồn nhân lực, vật lực và tài chính cho nó để cung cấp các kết quả dự định. Không cung cấp nguồn lực thì các kết quả dự định sẽ không đạt được. Các nguồn lực cần thiết để thực hiện hệthống quản lý sẽbao gồm các yếu tốsau.
Vềnhân lực
Cùng với sự phát triển của công ty, nhu cầu về nguồn nhân lực hằng năm đã
ổn định dần và cơng ty khơng có nhu cầu tuyển thêm nhân lực. Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo điều kiện cho các thành viên hồn thành tốt cơng việc
cũng như cải tiến năng suất và hiệu quả công việc. Công ty đã thực hiện các kế hoạch thi đua trong từng giai đoạn để thúc đẩy việc thực hiện các công việc theo kế hoạch đề ra. Theo số liệu thu thập ở phịng Tổ Chức Hành Chính, nguồn lực của
công ty năm 2020 như sau:
Bảng 2.8: Tình hình nhân sựhiện tại của cơng ty
Tồn cơng ty Khối văn phòng Khốisản xuất
Tổng số lao động Số lượng Cơ cấu (%) Số lượng Cơ cấu (%) Số lượng Cơ cấu (%) 151 100 48 100 103 100 1. Theo giới tính Nam 118 78,15 23 47,92 95 92,23 Nữ 33 21,85 25 52,08 8 7,77
2. Phân theo trìnhđộ chun mơn
Thạc sĩ, Kỹ sư 11 7,28 4 8,33 7 6,80
Đại học 29 19,21 20 41,67 9 8,74
Cao đẳng 37 24,50 9 18,75 28 27,18
Phổ thơng 74 49,01 15 31,25 59 57,28
(Nguồn: Phịng Tổchức hành chính)
này cho thấy, có sự chênh lệnh vềgiới tính, cụ thể là lao động nam chiếm tỷlệlớn
hơn nữ. Điều này phảnảnh đúng thực tế đối với công ty thuộc lĩnh lực sản xuất men
Frit thì số lao động nam nhiều hơn là phù hợp.
Phân theo trìnhđộchun mơn:thạc sĩ, kỹ sư có 11 người chiếm 7,28%; đại
học có 29 người chiếm 19,21%; cao đẳng có 37 người chiếm 24,05; và lao động
phổ thơng có 74 người chiếm 49,01%. Điều này cho thấy, số lao động phổ trong chiếm gần một nữa số lao động công ty. Số lao động phổ thơng nhiều là vì công nhân– người lao động trực tiếp sản xuất ra sản phẩm chiếm phần lớn.
Phân theo kinh nghiệm: tất cả các cơng nhân viên đều có kinh nghiêm từ 5 năm
trở lên, vì tình hình hiện tại cơng ty khơng tuyển dụng thêm nhân lực và đa số người
lao động đã vào làm việc từ lúc công ty mới thành lập. Chứng tỏ cơng ty có nguồn nhân lực chất lượng với đội ngũ lao động có nhiềunăm kinh nghiệm trong nghề.
Xét vềtừng khối đơn vị
Khối văn phòng gồm phòng kinh doanh, phịng kế tốn tài chính, phịng tổ chức hành chính. Tổng số là 48 người, nam là 23 người chiếm 47,92%, nữ là 25
người chiếm 52,08%. Hiện nay, tuy là nhân viên văn phòng nhưng nhân viên có
trình độ phổ thơng là 15 người chiếm 31,25% khá cao, lý giải điều này là do sốcó trìnhđộ phổthơng thuộc vềmột sốbộphận như nhà ăn, bảo vệ, lái xe,…Cịn lại đa số thuộc trình độ cao đẳng, đại học trở lên do tính chất cơng việc cần có những lao
động có trình độ cao hơn.
Khối sản xuất gồm phịng cơng nghệ, phòng kỹthuật, xưởng sản xuất. Tổng số 103 người, trong đó nam là 95 người chiếm 92,23%, nữ là 8 người chiếm 7,77%, phù hợp với tính chất cơng việc của khối sản xuất. Bên cạnh đó, số lượng lao động có trình độ trên cao đẳng cũng khá cao và lao động phổ thông chiếm hơn nữa 57,28%, cho thấy việc phân bổ khá đồng đều. Tất cả các lao động đều có tay nghề
cao và đã có kinh nghiệm lâu năm trong nghề.
Nhìn chung, cơng ty cổphần Prime Phong Điền với tính chất là sản xuất men
Frit nên số lượng lao đông nam cao hơn nữ, tất cảsố lượng lao động công nhân viên
Qua bảng thống kê nguồn nhân lực hiện tại của công ty, đa số là đã đáp ứng được các yêu cầu của công việc và khơng cần tuyển thêm nguồn lao động. Bên cạnh đó, ta cũng thấy được việc chăm sóc nguồn lực của công ty thực hiện khá tốt, người lao động có cơng việc ổn định và doanh nghiệp có nguồn nhân lực chất lượng và
kinh nghiệm.
Về cơ sởhạtầng–trang thiết bị
Từ khi được thành lập, công ty đã luôn chú trọng việc đầu tư, duy trì, và thường xuyên nâng cấp máy móc thiết bị đểphục vụsản xuất men Frit ngày một tốt
hơn. Lò sản xuất men Frit được thuê chuyên gia nước ngoài đến xây dựng và lắp ráp. Các máy móc khác như máy khuấy men, máy trộn, xilo đồng nhất nguyên liệu được nhập khẩu từ Đức, Nhật Bản, Trung Quốc,Ấn Độ,…
- Nhà xưởng: nhà máyđóng tại khu cơng nghiệp Phong Điền, xa dân cư thuận
tiện trong việc hoạt động sản xuất nên khôngảnh hưởng đến các khu dân sinh xung quanh. Nhưng nằm trong khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai đặc biệt sấm sét, mưa bão.
- Thiết bị sản xuất gồm 3 lò sản xuất men Frit được thuê chuyên gia nước
ngoài đến xây dựng và lắp ráp. Các máy móc khác như máy khuấy men (6 cái), máy
trộn (3 cái), xilo đồng nhất nguyên liệu (12 cái)… đều được nhập khẩu từ Đức,
Nhật Bản, Trung Quốc,Ấn Độ,… Các thiết bị sản xuất trên là quan trọng nên được
định bảo dưỡng thường xuyên và kiểm kê 6 tháng/lần đánh giá khả năng vận hành.
- Thiết bị văn phịng: chủ yếu máy tính, laptop, máy in, photo, máy fax, điện
thoại, bàn làm việc,… Trưởng các bộ phận sử dụng trang thiết bị văn phòng lập danh sách mục thiết bị văn phòng và thực hiện việc bảo dưỡng sửa chữa trang thiết bị văn phịng.
Vềmơi trường cho việc thực hiện các q trình
Cơng ty đã xác định, cung cấp và duy trì mơi trường cần thiết cho vận hành
Công ty thực hiện nghiêm chỉnh bộluật lao động của nhà nước và các văn bản nhà nước vềquyền lợi cho người lao động, ln tn thủ các quy định về đảm bảo an tồn, vệsinh, sức khỏe cho người lao động.
Công ty luôn cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo cho người lao động được làm việc trong mơi trường thơng thống, an toàn, vệ sinh; xưởng sản xuất luôn được
đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, luồng khơng khí đầy đủ cho cơng nhân. Ngồi ra, cơng ty còn xây dựng các máy hút bụi công suất lớn để làm sạch bụi bẩn trong khơng khí phát sinh từq trình sản xuất.
Định kỳ 6 tháng, công ty đều thuê đơn vị quan trắc môi trường đến kiểm tra chất lượng môi trường tại cơng ty có đảm bảo an tồn sức khỏe cho người lao động hay không, cụ thể: tiếng ồn không quá 90 dB (decibel); các thông số cơ bản phải đảm bảo: lưu huỳnh đioxit (SO2), nitơ đioxit (NO2), nitơ oxit (NOx), cacbon
monoxit (CO), ozon (O3), tổng bụi lơ lửng (TSP), bụi có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 10 µm (PM10), bụi có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm (PM2,5); chì bụi (Pb) và các kim loại nặng khác.
Tiếng ồn tại nhà máy đảm bảo không quá 90 dB (decibel); với những khu vực
trong nhà máy có tiếng ồn > 90 Db (decibel), công ty cấp nút tai chống ồn cho người lao động, đồng thời sửdụng máy móc hiện đại hơn, giảm tiếngồn, khơngảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và khu vực xung quanh.
Toàn thể người lao động khi làm việcở xưởng sản xuất ln phải mang đồbảo hộ lao động, ln có các thiết bị phòng cháy chữa cháy ở mọi nơi đề phòng sựcố xảy ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số người lao động xem nhẹ việc mang đồ bảo hộ,
đặc biệt trong ca 3 (ca đêm từ 22h đến 6h) các công nhân chủ quan không đội mũ
bảo hộ, khơng mặc áo phản quang có thểgây ra những sựcố đáng tiếc.
Vềtri thức
Tri thức là kiến thức đặc trưng của cơng ty, được thu thập từkinh nghiệm và
nó là thơng tin được sử dụng và chia sẻ để đạt được các mục tiêu của công ty. Tri