Bảng 1.1. Bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm
Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
(6 tháng đầu năm) Sản lượng sản xuất Tấm 30.270.000 66.880.000 34.200.000 Sản lượng tiêu thụ Tấm 29.800.000 66.152.000 33.770.000 SL tiêu thụ/SL sản xuất % 94,8% 98.9% 98.7% Doanh thu 1000 đồng 23.310.153 50.010.912 27.691.400
Lợi nhuận sau thuế 1000 đồng 8.692.168 17.342.409 11.351.310 Số lượng CNV Người 1000 1350 1750 Thu nhập bình quân CBCNV 1000 đồng 4.200.000 6.480.000 4.550.000
(Nguồn: Tổng hợp số liệu từ các bảng báo cáo KQKD và số liệu lấy từ phịng kinh doanh)
Nhận xét:
Có thể thấy sản lượng mà công ty sản xuất ra tăng dần theo các năm.
- Ở năm đầu tiên, do chưa khai thác hết công suất của cả hai dây chuyền, cũng như chưa tìm kiếm được nhiều hợp đồng, nên sản xuất ra lượng còn hạn chế.
- Đến năm 2016, sản lượng sản xuất đã tăng gấp đôi, công ty đã hoạt động hết công suất (công suất theo thiết kế là 60 triệu tấn/năm).
- Tất cả chỉ tiêu từ sản lượng, doanh thu, cho đến lợi nhuận của năm 2016 đều tăng gấp 2 lần năm 2015 (Trên 200%).
- Và đến năm 2018, công ty vẫn duy trì được mức hiệu suất hoạt động như năm 2016, bởi mới chỉ tính 6 tháng đầu năm 2017, sản lượng sản xuất đã bằng một nửa năm 2016. Tuy nhiên điều này cũng đặt khó khăn ra với cơng ty, đó là nếu cơng ty muốn tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường thì cơng ty sẽ phải đầu tư thêm máy móc, thiết bị nhà xưởng bởi hiện tại đã hoạt động hết công suất.
- Bên cạnh việc lượng sản xuất tăng lên sản lượng tiêu thụ cũng tăng lên không ngừng. Gần như công ty tiêu thụ được hết sản phẩm xuất ra (Cả 3 năm đều tiêu thụ được đến 98% sản lượng sản xuất).
- Sản lượng tiêu thụ tăng dẫn đến doanh thu cũng tăng là điều đương nhiên. Doanh thu năm 2016 tăng gấp đôi doanh thu năm 2015, qua 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu đã bằng 54% tổng doanh thu năm 2016.
2.2. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾNHOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY