Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu 1- Doanh thu từ hoạt động bán hàng 2- Tổng chi phí từ HĐKD 3- Lợi nhuận gộp 4- Doanh thu hoạt động tài chính 5-Chi phí hoạt động tài chính 6- Lợi nhuận thuần từ HĐKD 7- Lợi nhuận khác 8- Tổng lợi nhuận trước thuế 9-Thuế thu nhập hiện hành 10- Lợi ích thuế thu nhập - hỗn lại 11- Lợi nhuận sau thuế
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014 của Công ty TNHH Phát triển Giảng Võ đã được duyệt)
4.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁTTRIỂN GIẢNG VÕ TRIỂN GIẢNG VÕ
4.2.1. Thực trạng kết quả kinh doanh4.2.1.1. Thực hiện doanh thu 4.2.1.1. Thực hiện doanh thu
* Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính
Đối với mảng kinh doanh chính là cho th căn hộ, văn phịng và cho thuê diện tích mái, trong 3 năm công ty đều đạt chỉ tiêu đề ra. Năm 2013 và 2014 doanh thu tăng đáng kể so với năm 2012. Nhưng năm 2014 chỉ tăng nhẹ so với năm 2013. Năm 2014, doanh thu đã tăng so với năm 2012 là 4%. Doanh thu từ hoạt động cho thuê căn hộ chiếm tỷ trọng khoảng 73% trong tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính. Doanh thu từ hoạt động cho th văn phịng tăng trưởng khá tốt do có khách hàng thuê dài hạn, hợp đồng thuê được ký từ những năm trước nên tiền th thanh tốn bằng tiền Đơ la Mỹ. Sự tăng giá ngoại tệ và hàng năm khách hàng thuê thêm diện tích đỗ xe, diện tích sảnh đi phía trước, …đã khiến doanh thu từ hoạt động này luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Mặc dù năm 2014 Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường nhưng mảng doanh thu này không những đạt chỉ tiêu đề ra mà còn vượt kế hoạch. Do đặc điểm sản phẩm là cho thuê dài hạn nên doanh thu không biến động nhiều theo thời gian và khá ổn định trong năm. Do vậy, công tác dự báo doanh thu sẽ cho số liệu khá sát với thực tế.
Tuy nhiên, đối với doanh thu từ mảng kinh doanh chính, mặc dù đạt được kế hoạch nhưng ít biến động và chưa có sự tăng trưởng rõ rệt. Điều này có thể lý giải bởi Công ty không đầu tư mở rộng qui mô kinh doanh mà chỉ kinh doanh trên cơ sở bất động sản đầu tư ban đầu, số lượng sản phẩm ổn định, giá thuê có xu hướng giảm nhẹ do áp lực cạnh tranh. Như vậy, dù doanh thu có tăng cũng chỉ tăng nhẹ do tỷ lệ cho thuê tăng lên hoặc do chênh lệch tỷ giá. Do đó, Cơng ty cần thúc đẩy tìm kiếm thêm khách hàng và cân nhắc mở rộng thêm một số dịch vụ khác để tăng doanh thu.