Chỉ tiêu Năm
Thiên Nam Thang ngoại nhập
Số lượng (Thang) Doanh số (VNĐ) Thị phần (%) Số lượng (Thang) Doanh số (VNĐ) Thị phần (%) 2005 65 15 415 455 000 35 25 14 473 388 400 10 2006 82 16 800 000 000 35 35 15 600 000 000 8 2007 190 48 000 000 000 40 15 8 000 000 000 5 2008 210 50 400 000 000 45 40 18 144 000 000 10
(Nguồn: Phòng kinh doanh chi nhánh)
Năm 2005 và 2006 thang nhập ngoạ mà Thiên Nam cung cấp là thang Sigma, đến năm 2007 chuyển sang cung cấp thang máy Kone.
2.3.1.2. Đánh giá hoạt động kinh doanh.
Trong giai đoạn 2005-2008 thì năm 2007 là năm khởi sắc của thang máy Thiên Nam. Cụ thể so với năm 2006, doanh số bán hàng năm 2007 tăng 185,71% tương ứng với 31 200 000 000 VNĐ. Nguyên nhân là do 2007 là năm nền kinh tế phát triển tương đối mạnh, đời sống vật chất tăng cao, nhiều chung cư và nhà cao tầng mọc lên nên nhu cầu về thang máy tương đối lớn.Tuy nhiên đối với thang nhập ngoại, do 2007 là năm đầu tiên Thiên Nam cung cấp thang máy Kone nên chưa có chỗ đứng trên thị trường, doanh số bán hàng giảm 48,72% , tương ứng với 7 600 000 000 VNĐ so với năm 2006.
Năm 2008 các doanh nghiệp đều bị tác động mạnh mẽ bởi cuộc suy thối kinh tế tồn cầu và Thiên Nam cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Lượng thang máy bán ra chỉ đạt 75% so với kế hoạch, tăng 21,95% so với năm 2007, tương ứng với 2 400 000 000 VNĐ.
2.3.2. Nguồn nhân lực.
Năm 2008 Chi nhánh tuyển dụng mới 27 nhân viên. Tổ chức được 5 khoá đào tạo, trong đó có 2 khố đào tạo bên ngồi và 3 khố đào tạo nội bộ.
2.3.3. Cơng tác lập kế hoạch.
- Quy trình quản lý chất lượng đã thực hiện đầy đủ. Các tài liệu liên quan đến công việc đã được lưu trữ theo dõi và quản lý có hiệu quả.
- Đảm bảo cung cấp vật tư dự phòng phục vụ vho cơng tác sửa chữa bảo trì, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Theo dõi quản lý vật tư xuất xưởng bổ xung, không làm gián đoạn thi công. Tuy nhiên công tác lập kế hoạch vẫn cịn những tồn tại cần phải khắc phục như:
- Cơng tác quản lý kho chưa chặt chẽ, chưa sắp xếp các vật tư một cách khoa học dẫn đến việc xuất nhập và theo dõi vật tư lộn xộn.
- Các dụng cụ thi cơng dự phịng chuẩn bị cịn thiếu, chưa đáp ứng kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ lắp đặt.
2.3.4. Công tác thi công.
- Lắp đặt cơ : Tổng số thang máy lắp đặt cơ là 153 cây. Trung bình cả năm là 1,74 cây/tổ/tháng. Đạt mục tiêu chất lượng đề ra là 1.5- 2 cây/tổ/tháng.
- Vận hành điện : 121 cây. Trung bình cả năm là 2,02 cây/nhóm/tháng. Đạt mục tiêu đề ra là 2 – 2,5 cây/nhóm/tháng.
- Số lượng thang máy lắp đặt cơ và vận hành điện không phù hợp với yêu
cầu kỹ thuật cần phải xử lý lại sau khi bàn giao giai đoạn .
- Nghiệm thu bàn giao ngay sau khi kết thúc vận hành đạt 56,2% (68 cây/121
cây) không đạt so với mục tiêu đề ra . Nguyên nhân là do:
+ Nhiều khách hàng không chấp thuận nghiệm thu bàn giao ngay và yêu cầu được dùng thử nghiệm 30 ngày.
+ Có khách hàng cố tình khơng ký cả Biên bản kiểm định để trì hỗn việc nghiệm thu.
+ Một số khách hàng đưa ra các lý do khơng chính đáng để cố tình trì hỗn nghiệm thu.
+ Không nghiệm thu ngay đựoc do lỗi sản phẩm không phù hợp.
2.3.5. Dịch vụ hậu mãi.
- Số lượng thang đã ký bảo trì năm 2008 là 60 thang, đạt 75% kế hoạch đề ra.
- Số lượng báo giá năm 2008 hồn thành đạt 75%.
- Dịch vụ hậu mãi có những bước tiến triển tốt, tương đối đáp ứng được yêu
cầu của khách hàng, giảm tỉ lệ thang hỏng 3 lần/tháng .
Bảng 2.2: Kết quả kinh doanh từ các dịch vụ sau bán hàng của Chi nhánh giai đoạn 2005-2008. Đơn vị : VNĐ Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 Doanh thu 1 826 525 225 2 530 067 312 3 546 650 268 3 922 573 577 Chi phí 975 250 206 1 217 155 618 1 884 178 026 2 086 409 490 Lợi nhuận 851 275 019 1 312 911 694 1 662 472 242 1 836 164 087
Năm 2005 và 2006, do thiếu nhân lực và cơng tác đào tạo cịn yếu nên chất lượng dịch vụ chưa cao, thang phải sửa chữa nhiều lần nên lợi nhuận thu được từ hoạt động bảo trì, sửa chữa cịn thấp, chỉ đạt 851 275 019 đồng vào năm 2005 và 1 312 911 694 đồng vào năm 2006. Tuy nhiên đến năm 2007 đã có những bước tiến triển tốt, tương đối đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. So với năm 2006, lợi nhuận thu được từ các dịch vụ sau bán hàng năm 2007 tăng 26,58%, tương ứng với 349 560 548 VNĐ. Năm 2008 so với năm 2007 tăng ít hơn, cụ thể chỉ tăng 10,47% tương ứng với 173 691 845 VNĐ.
Tuy nhiên cũng phải thấy rằng các dịch vụ sau bán hàng của chi nhánh chưa mang lại hiệu quả cao vì năm 2007 và 2008 lợi nhuận từ các dịch vụ sau bán hàng của chi nhánh đều tăng rất nhiều so với các năm trước đó nhưng tốc độ tăng của lợi nhuận giai đoạn này vẫn nhỏ hơn tốc độ tăng của chi phí. Cụ thể, tốc độ tăng lợi nhụân năm 2007 so với năm 2006 là 26,58%, trong khi tốc độ tăng của chi phí lên đến 54,81%. Năm 2008 công ty đã phần nào kiểm sốt tốt các chi phí của mình. So với năm 2007, lợi nhuận tăng 10,47%, trong khi chi phí cũng chỉ tăng 10,72%.(Xem phục lục 1). Do đó để đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian tới, bên cạnh những biện pháp làm tăng doanh thu từ các dịch vụ sau bán hàng, chi nhánh cũng cần chú trọng tới các biện pháp kiểm sốt tốt chi phí của các hoạt động này.
2.3.6. Công nợ.
- Hợp đồng kinh tế: Đã phối hợp với phòng Kinh doanh, phòng Lắp đặt vận hành và phòng Dịch vụ khách hàng giảm đáng kể số lượng cơng trình cịn nợ.
- Cơng nợ sửa chữa, bảo trì: Rà sốt và đối chiếu thường xun với phòng Dịch vụ khách hàng
- Báo cáo công nợ hàng tuần đầy đủ, trung bình thu cơng nợ đạt 65%. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại như:
- Vật tư giữa sổ sách và thực tế cịn chưa chính xác.
- Cơng nợ hợp đồng kinh tế còn tồn đọng từ năm 2001 về trước chưa thu hồi thêm được cơng trình nào.
- Chưa thực hiện xong việc triển khai theo dõi Hợp đồng kinh tế trên phần mềm.
2.3.7. Mơi trường làm việc và an tồn lao động.
- Đã tổ chức lớp huấn luyện an tồn lao động cho nhân viên thi cơng, bảo dưỡng và được cấp Giấy chứng nhận của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.
- Không xảy ra tai nạn lao dộng trong sản xuất. - Môi trường làm việc từng bứơc được cải thiện.
2.4. Phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2009.2.4.1. Kế hoạch kinh doanh. 2.4.1. Kế hoạch kinh doanh.
-Mục tiêu: