Năm Nội dung thanh tra
Tóm tắt tồn tại, sai sót phải chấn chỉnh tại các
KBNN huyện được thanh tra Tình hình, kết quả chấn chỉnh
Năm
2009 Kế toán
Chưa ghi đầy đủ các yếu tố trên chứng từ; một số chứng từ phần nội dung và nguyên nhân điều chỉnh lập chưa rõ ràng (chưa chi tiết theo nội dung
cần điều chỉnh, thiếu BT cần điều chỉnh); Một số chứng từ sử dụng mẫu chưa đúng quy định; Đối chiếu TKTG với các đơn vị chưa đầy đủ; Thanh toán thiếu quyết định chỉ định đơn vị cung cấp
hàng hoá; một số khoản chi sử dụng sai mẫu chứng từ
KBNN Nghệ An đã có văn bản chấn chỉnh cho tất cả các KBNN huyện. Qua Báo cáo khắc phục sau thanh tra thì các KBNN huyện đã khắc phục kịp thời và rút kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp
vụ.
Thanh toán vốn đầu tư
XDCB
Thanh toán chi phí khảo sát thiết kế thiếu phụ lục 02 của Thông tư 06; Thanh toán chi phí chi phí đền bù giải phóng mặt bằng thiếu danh sách nhận
tiền của các hộ dân.
KBNN Nghệ An đã có văn bản chấn chỉnh cho tất cả các KBNN huyện. Qua Báo cáo khắc phục sau thanh tra thì các KBNN huyện đã khắc phục kịp thời và rút kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp
vụ.
Kho quỹ
Việc ghi chép trên bảng kê thu, chi còn sửa chữa; Tiền gửi kho buổi trưa chưa thể hiện vào sổ giao
nhận
KBNN Nghệ An đã có văn bản chấn chỉnh cho tất cả các KBNN huyện. Qua Báo cáo khắc phục sau thanh tra thì các KBNN huyện đã khắc phục kịp thời và rút kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp
vụ.
Tài chính nội bộ
Thanh toán truy lĩnh nâng lương thiếu phần 0.6 cho cán bộ; thanh toán tiền bồi dưỡng độc hại vi
tính thiếu cho cán bộ làm quản trị mạng
KBNN Nghệ An đã có văn bản chấn chỉnh cho tất cả các KBNN huyện. Qua Báo cáo khắc phục sau thanh tra thì các KBNN huyện đã khắc phục kịp thời và rút kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp
vụ.
2010
thiếu hợp đồng, quyết định chỉ định đơn vị cung cấp hàng hoá; một số hồ sơ kiểm soát chi không logic: hợp đồng kinh tế ký trước chỉ định thầu; Một số khoản chi hạch toán sai mục; thiếu bảng kê chứng từ chi đối với các khoản chi ngân sách
cấp xã
chỉnh cho tất cả các KBNN huyện. Qua Báo cáo khắc phục sau thanh tra thì các KBNN huyện đã khắc phục kịp thời và rút kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp
vụ.
Thanh toán vốn đầu tư
XDCB
Một số dự án còn lưu hồ sơ chưa đúng (lưu thừa); chưa mở hạng mục, tiết mục trong chương trình
chi tiết theo hợp đồng; Ghi thiếu ác yếu tố trên chứng từ; Đẩy nhanh công tác tất toán đưa hồ sơ
KBNN Nghệ An đã có văn bản chấn chỉnh cho tất cả các KBNN huyện. Qua Báo cáo khắc phục sau thanh tra thì các KBNN huyện đã khắc phục kịp thời và rút kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp
vụ.
Kho quỹ
Một số ngày sổ ra vào kho không logic với sổ bàn giao chìa khoá kho, sổ kiểm quỹ tiền mặt; Sửa đổi QĐ thành lập BQL kho (có 01 thành viên thay đổi); khắc phục Hệ thống báo động báo cháy kho tiền; một số ngày trong năm 2010 không kiểm quỹ
nội bộ
KBNN Nghệ An đã có văn bản chấn chỉnh cho tất cả các KBNN huyện. Qua Báo cáo khắc phục sau thanh tra thì các KBNN huyện đã khắc phục kịp thời và rút kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp
vụ.
Tài chính nội bộ
Chưa nhập tăng tài sản đối với các tài sản được cấp; chưa In đầy đủ phiếu kế toán để lưu chứng từ; thanh toán tiền bồi dưỡng độc hại vi tính thiếu
cho cán bộ làm quản trị mạng
KBNN Nghệ An đã có văn bản chấn chỉnh cho tất cả các KBNN huyện. Qua Báo cáo khắc phục sau thanh tra thì các KBNN huyện đã khắc phục kịp thời và rút kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp
vụ.