Doanh số 11.018.460.487 Tổng chi phí 8.501.184.000 Giá vốn hàng bán 6.393.600.000 75,21 Chi phí nhân sự 259.200.000 3,05 Chi phí hao hụt 389.952.000 4,59 Chi phí vận chuyển 345.600.000 4,07 Chi phí văn phịng 63.936.000 0,75 Chi phí bao bì 345.600.000 4,07 Chi phí bán hàng 639.360.000 7,52 Chi phí khác 63.936.000 0,75 Lợi nhuận trƣớc thuế 2.517.276.487
Nguồn: Hợp tác xã Phú Lộc
Doanh thu đem lại từ ngành kinh doanh rau củ quả khá cao. Tuy nhiên, trong cơ cấu chi phí,giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng tƣơng đối cao, tiếp theo là chi phí bán hàng, nhƣng sự chênh lệch giữa hai khoảng này rất lớn. Ngoài ra, khoảng chi phí bán hàng tập trung vào hoa hồng cho đơn vị thu mua, khơng có khoản chi cho các hoạt động marketing khác.
Trong phƣơng hƣớng hoạt động của mình Hợp tác xã đã đề ra mục tiêu lâu dài đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 phấn đấu trở thành Hợp tác xã cung ứng rau phủ khắp cả nƣớc. Mục tiêu trƣớc mặt của Hợp tác xã đến
năm 2015 sẽ trở thành đơn vị cung ứng rau quả an toàn hàng đầu Thành phố chiếm khoảng 10% rau sạch cung ứng trên thị trƣờng thành phố. Hàng hóa của Hợp tác xã sẽ có mặt tại 19 quận nội thành. Để làm đƣợc điều này, Hợp tác xã cần phải tập trung phát triển nguồn lực, đặc biệt là nhân sự bộ phận marketing –thƣơng hiệu, nhằm xây dựng Hợp tác xã trở thành đơn vị phân phối hàng đạt tiêu chuẩn VietGAP trong nhóm dẫn đầu thị trƣờng thành phố.
Để có thể thực hiện thành công mục tiêu này, Hợp tác xã cần có kế hoạch triển khai một số hoạt động trọng tâm sau:
- Xây dựng và liên kết các đơn vị cung ứng trong và ngoài thành phố nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu dồi dào đảm bảo đáp ứng phù hợp nhu cầu thị trƣờng về số lƣợng, chất lƣợng và chủng loại sản phẩm. - Triển khai các hoạt động tác động đến quyết định lựa chọn mua
hàng của ngƣời tiêu dùng thông qua chiến lƣợc xây dựng thƣơng hiệu để khách hàng nhận diện đƣợc sản phẩm của Phú Lộc.
2.8.5 Phân tích điểm mạnh yếu của Hợp tác xã
2.8.5.1 Tổ chức và nhân sự