1. Nhu cầu vốn để thực hiện PAQLRBV
a) Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững: 300 triệu đồng (theo đề
cương, dự toán được duyệt)
b) Bảo vệ rừng: 2.000 triệu đồng.
Chi phí bảo vệ rừng bao gồm chi phí QLBVR và chi phí PCCCR.
- Nhu cầu vốn đầu tư QLBVR cho một năm bình quân là 170 triệu đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng). Như vậy tổng nhu cầu 10 năm là 1.700 triệu đồng (một nghìn bảy trăm triệu đồng).
Chi phí này bao gồm các khoản chính sau: Lương và các khoản phải đóng cho lực lượng QLBVR, chi phí th phương tiện tuần tra quản lý bảo vệ rừng, chi phí nhiên liệu xăng xe cho lực lượng QLBVR, chi phí hỗ trợ cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng (bảo hộ lao động, chế độ nghỉ phép, nghỉ tại chỗ, tiền ăn ca cho lực lực lượng BVR, phụ cấp điện thoại, internet tại các trạm), chi phí làm thêm giờ, chi phí thuê mướn người dân tham gia tuần tra bảo vệ rừng, chi phí phối kết hợp tuần tra, quản lý bảo vệ rừng như chi phí cho xử lý các điểm nóng hội nghị tổng kết.
- Chi phí PCCCR: Bình qn 30 triệu/năm, tổng 10 năm là 300 triệu. Như vậy, tổng chi phí quản lý, bảo vệ rừng dự kiến của 10 năm thực hiện phương án là 2.000 triệu đồng
c) Phát triển rừng: 1.500 triệu đồng.
Hàng năm, Trung tâm bảo vệ nghiêm ngặt diện tích 165 ha, khoanh ni tái sinh 90,8 ha và khoanh ni tái sinh có trồng bổ sung 9,1 ha. Dự kiến mỗi năm đầu tư cho chi phí phát triển rừng với diện tích như trên khoảng 150 triệu/ năm. Nhu cầu kinh phí cho 10 năm là 1.500 triệu
d) Nghiên cứu khoa học, cứu hộ động vật rừng, thực vật rừng, đào tạo, tập
huấn: 3.950 triệu đồng.
(Chi tiết nhu cầu vốn xem mục 4, phần III chương III về nghiên cứu khoa học, đào tạo tập huấn)
e) Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí: 3.000 triệu đồng.
Trong thời gian tới Trung tâm CHESH sẽ tiến hành tổ chức khai thác du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại mơ hình HEPA theo hình thức liên doanh, liên kết. Dự kiến nhu cầu vốn trong 10 năm là 3000 triệu đồng.
g) Xây dựng cơ sở hạ tầng: 4.010 triệu đồng.
Dự kiến nhu cầu vốn xây dựng cơ sở hạ tầng để thực hiện PAQLRBV trong 10 năm như sau:
56
Biểu nhu cầu vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
TT Nội dung Đơn vị
tính
Khối
lượng Đơn giá
Thành tiền (triệu đồng)
Ghi chú
1 Chòi canh lửa Cái 2 50 triệu/cái 100 2 Trạm bảo vệ rừng Trạm 3 triệu/trạm 200 600 3 Biển báo cấp độ
nguy cơ cháy rừng Cái 20 1 triệu/cái 20 4 Đường lâm nghiệp,
vận chuyển km 6 150 triệu/km 900 5 Nhà làm việc nhà 18 triệu/nhà 50 900 BQ 150m2/ nhà 6 Nhà vệ sinh Cái 3 50 triệu/cái 150
7 Hàng rào bảo vệ Km 2 triệu/km 100 200 8 Nâng cấp hệ thống điện Hệ thống 1 500 triệu/hệ thống 500 9 Nâng cấp hệ thống hồ, đập Hệ thống 6 100 triệu/hệ thống 600
10 Hàng rào vườn ươm 100 m 4 10triệu/
100 m 40
11 Cộng 4.010
Như vậy, nhu cầu vốn xây dựng cơ sở hạ tầng để thực hiện PAQLRBV trong 10 năm là 4.010 triệu (bốn ngàn không trăm mười triệu đồng)
h) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: 170 triệu đồng.
(Chi tiết xem mục 10, khoản III, Chương III).
Tổng hợp toàn bộ nhu cầu vốn để thực hiện phương án QLRBV được thể hiện theo biểu sau:
Biểu tổng hợp nhu cầu vốn:
Đơn vị tính: triệu đồng
TT Nôi dung Nhu cầu vốn Ghi chú
1 Xây dựng PAQLRBV 300
57
3 Phát triển rừng 1.500
4 Nghiên cứu khoa học, Dự án 3.950
5 Du lịch sinh thái 3.000
6 Xây dựng cơ sở hạ tầng 4.010
7 Tuyên truyền pháp luật 170
8 Cộng 14.930
Qua bảng trên ta thấy tổng nhu cầu vốn để thực hiện PAQLRBV trong 10 năm là 14.930 triệu (mười bốn tỷ chín trăm ba mươi triệu đồng)
2. Nguồn vốn đầu tư: 14.930 triệu
a) Vốn tự có: 3000 triệu.
b) Vốn liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư: 3000 triệu. c) Vốn vay các tổ chức tín dụng: 3.000 triệu.
d) Ngân sách nhà nước (nhiệm vụ cơng ích, khoa học cơng nghệ...): 1.000 triệu.
e) Hỗ trợ quốc tế: 4.000 triệu. g) Các nguồn khác: 930 triệu.