NĐTC 2014 – 2015 (*) So với thực hiện NĐTC 2013 – 2014 Tuyệt đối Tương đối
(1) (2) (3) (4) (5 = 4–3) (6 = 4/3–1)
Tổng sản lượng tiêu thụ, trong đó: Tấn 868.256 961.908 93.652 11%
- Thành phẩm Tấn 810.226 900.000 89.774 11%
- Phụ phẩm Tấn 58.030 61.908 3.878 7%
Doanh thu thuần Tỷ đồng 14.990 16.500 1.510 10%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tỷ đồng 410 450 40 10%
(*) Dựa trên giả định giá thép cán nóng trong NĐTC 2014 – 2015 là 500 USD/tấn.
BÁO CÁO CỦA
BAN TổNG GIÁM ĐốC (tiếp theo)
900.00016.500 16.500 450 900.000 16.500 450 TẤN SẢN LƯỢNG THÀNH PHẨM TIÊU THỤ NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2014 – 2015 TỶ ĐỒNG DOANH THU THUẦN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2014 – 2015
TỶ ĐỒNG
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2014 – 2015
Định hướng thực hiện kế hoạch
Để thực hiện các mục tiêu của NĐTC 2014 – 2015, căn cứ các chủ trương mà Hội đồng Quản trị đã đề ra, Ban Tổng Giám đốc định hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong niên độ tới như sau:
Đối với hoạt động sản xuất
• Kiện tồn hệ thống sản xuất, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề của đội ngũ kỹ sư, công nhân vận hành nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động các dây chuyền và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ hàng chính phẩm, giảm thiểu tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí vận hành máy móc thiết bị, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo sản xuất ổn định, an tồn.
• Tiếp tục thực hiện kiểm sốt chi phí, theo dõi chặt chẽ biến động về giá ngun liệu trên thị trường, tính tốn nhu cầu và thời điểm mua nguyên vật liệu thích hợp để chọn được giá mua tốt nhất, đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tập đồn.
Đối với hoạt động vận tải, cung ứng
• Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tối thiểu hóa thời gian và chi phí vận tải – cung ứng hàng hóa bao gồm: Nghiên cứu, tính tốn phương thức, lộ trình vận
tải tối ưu đối với từng đơn hàng; Thực hiện đấu thầu, chào giá cạnh tranh để lựa chọn đơn vị vận tải đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả phù hợp; Xây dựng, ban hành các quy tắc, hướng dẫn trong vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển.
• Đầu tư tăng số lượng phương tiện vận tải hiện có để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển hàng hóa. • Xây dựng mơ hình quản trị hệ thống Logistic – Vận tải
chặt chẽ, chuyên nghiệp để quản lý và khai thác có hiệu quả hệ thống này.
Đối với hoạt động kinh doanh
• Tiếp tục mở rộng hệ thống chi nhánh phân phối – bán lẻ, dự kiến trong năm 2015 sẽ thành lập thêm 50 chi nhánh và định hướng đến cuối năm 2017 tổng số chi nhánh sẽ đạt con số 300; tăng cường hiệu quả quản lý hệ thống chi nhánh phân phối – bán lẻ thông qua việc xây dựng và hồn thiện cơ chế, mơ hình quản lý cũng như chính sách lương thưởng phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của kênh tiêu thụ chủ lực này. • Tiếp tục nghiên cứu, triển khai Dự án ERP.
• Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác xuất khẩu, tìm kiếm, mở rộng các thị trường mới giàu tiềm năng.
Đối với hoạt động đầu tư
• Triển khai đầu tư nhanh Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An và Dự án Nhà máy Ống Thép Hoa Sen Bình Định, sớm đưa các dây chuyền vào hoạt động, nâng cao năng lực sản xuất của Tập đồn.
• Nghiên cứu các phương án đầu tư mới để mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường, đón đầu giai đoạn tăng trưởng mới.
Đối với công tác phát triển nguồn nhân lực
• Phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đến đội ngũ cán bộ kế thừa và quản trị viên dự nguồn; tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ cơng nhân viên.
• Từng bước nâng cao các tiêu chuẩn, chuẩn mực trong tuyển dụng, tăng cường công tác đào tạo ban đầu nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa chất lượng. • Tiếp tục áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
KPI cho niên độ tới.
Đối với hoạt động truyền thơng – marketing
• Khơng ngừng đẩy mạnh cơng tác xây dựng thương hiệu thơng qua các chương trình marketing đa dạng, sáng tạo, hiệu quả.
• Tiếp tục thực hiện các sự kiện truyền thông, các hoạt động từ thiện, tài trợ giàu tính nhân văn, tính cộng đồng nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và góp phần xây dựng thương hiệu Hoa Sen mạnh và thân thiện. • Xây dựng chiến dịch truyền thông thể hiện cam kết
mạnh mẽ của Tập đoàn Hoa Sen luôn đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng qua việc cung cấp các sản phẩm đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng.
• Lập tổng đài tư vấn miễn phí 18001515 nhằm hỗ trợ cho người tiêu dùng cách phân biệt tôn thật – tôn giả, đồng thời tư vấn thêm thông tin và hướng dẫn cho khách hàng chọn lựa đúng sản phẩm Tơn Hoa Sen chính hiệu.