Chỉ tiêu
2017 2018 6 tháng đầu năm 2019
Giá trị Cơ cấu Giá trị Cơ cấu Giá trị Cơ cấu (Tỷđ) (%) (Tỷđ) (%) (Tỷđ) (%)
1.Tổng doanh thu 33,648 100% 36,480 100% 21,459 100% Doanh thu lưu trú 18,776 56% 19,053 52% 11,208 52% Doanh thu ăn uống 9,253 27% 10,769 30% 6,335 30% Doanh thu dịch vụ khác 5,619 17% 6,658 18% 3,916 18%
2. Tổng chi phí 30,436 100% 31,571 100% 18,571 100%
3. Lợi nhuận 3,212 100% 4,909 100% 2,888 100%
4. Nộp ngân sách 845 100% 1,301 100% 765 100%
5. Lợi nhuận sau thế 2,367 100% 3,608 100% 2,123 100%
Nguồn: Khách sạn Legendsea cung cấp, năm 2019
Về doanh thu: Năm 2018, doanh thu khách sạn Legensea đạt mức 36,480 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ lưu trú chiếm tỷ trọng cao nhất 52%, tiếp theo là doanh thu từ dịch vụ ăn uống chiếm 30% tổng doanh thu. So với năm 2017, doanh thu tăng 7,8%, tương ứng tăng khoảng 2,83 tỷ đồng. Doanh thu từ dịch vụ ăn uống (tăng 14%) và các dịch vụ khác (tăng 15,6%) tăng nhanh, trong khi đó, doanh thu từ hoạt động lưu trú tăng chậm (1,45%). Doanh thu của khách sạn tăng lên được giải thích chủ yếu do năm 2018 nên lượng khách nước ngoài đến Nha Trang tăng, cùng với đó là hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh của khách sạn có hiệu quả nên làm tăng lượt khách đến khách sạn. Hơn nữa,trong năm 2018 khách sạn đã nâng
cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các dịch vụ bổ sung nên góp phần làm tăng doanh thu.
Về chi phí: Năm 2018, tổng chi phí của khách sạn Legensea khoảng 31,571 tỷ đồng, tăng 3,6% so với năm 2017, tương ứng tăng 1,13 tỷ đồng.
Về lợi nhuận: Do tốc độ tăng doanh thu cao hơn nhiều so với tốc độ tăng chi phí, nên lợi nhuận sau thuế của khách sạn năm 2018 tăng lên khá cao, đạt mức 3,6 tỷ, tăng 34,4% so với năm 2017.
d. Tình hình nguồn nhân lực của khách sạn Legendsea
Nhìn vào bảng cơ cấu lao động của khách sạn Legensea trong 2 năm từ 2017 đến 2018, thì tình hình nhân sự không có nhiều sự thay đổi. Nhân viên nam và nhân viên nữ có số lượng tương đương nhau, nhưng số lượng nhân viên nữ có xu hướng tăng lên, còn số lượng nhân viên nam thì giảm xuống qua các năm. Lao động có trình độ đai học, cao đẳng, trung cấp và sơ cấp có tốc độ tăng tương đương nhau, tuy nhiên, số lượng lao động phổ thông trong khách sạn có xu hướng giảm xuống. Lao động tăng lên chủ yếu là để bổ sung cho lực lượng lao động trực tiếp.