− Sản phẩm khụng phự hợp (SPKPH): được hiểu là vật tư, hạ mục cụng trỡnh và cụng trỡnh khụng phự hợp với yờu cầu về chất lượng, số lượng trong cỏc tài liệu tương ứng do Cụng ty phỏt hiện ra kể cả cụng trỡnh đó bàn giao cho khỏch hàng.
− Tất cả cỏc sản phẩm khụng phự hợp trong suốt quỏ trỡnh giao nhận, kiểm tra trong thi cụng đều được phõn làm 2 mức độ:
Sản phẩm khụng phự hợp ở mức độ cao: Là vật tư, thiết bị đầu vào ( Thộp, xi măng, mỏy múc, thiết bị lắp đặt trong cụng trỡnh…, cỏc cấu kiện xõy dựng bỏn thành phẩm và thành phẩm ( cỏc cấu kiện xõy dựng đó thi cụng, lắp đặt như cột BTCT, tường xõy…), cỏc hạng mục cụng trỡnh hoặc cụng trỡnh ảnh hưởng tới tiến độ thi cụng, chất lượng cụng trỡnh núi chung dẫn tới cú sự phản hồi của khỏch hàng, kỹ sư tư vấn hoặc chi phớ xử lý lớn.
Sản phẩm khụng phự hợp ở mỳc độ thấp: ngoài cỏc trường hợp nờu trờn.
Trong trường hợp phỏt hiện thấy sản phẩm khụng phự hợp Trưởngcỏc đơn vị liờn quan phải tiến hành xử lý sản phẩm khụng phự hợp.
Quy trỡnh xỏc định và xử lý sản phẩm khụng phự hợp
Bước Trỏch nhiệm Lưu đồ Biểu mẫu 1 Đội trưởng, Cỏn bộ kỹ thuật, Cụnng nhõn thi cụng, phũng kỹ thuật BM-01-QT-04 2 Đội trưởng, Cỏn bộ kỹ thuật, Cụnng nhõn thi cụng, phũng kỹ thuật BM-01-QT-04 3 Trưởng phũng kỹ
thuật/ Đội trưởng BM-01-QT-04
4 Bộ phận, cỏ nhõn cú liờn quan 5 Bộ phận, cỏ nhõn cú liờn quan BM-02-QT-04 6 - Bộ phận cú SPKPH - ĐDLĐ 7 - ĐDLĐ - Cỏc trưởng bộ phận Xỏc định sản phẩm khụng phự hợp
− Trong quỏ trỡnh kiểm tra, sản xuất, lưu kho nếu bộ phận nào phỏt hiện sự khụng phự hợp của sản phẩm thỡ phải tỏch riờng và để vào nơi quy định giành cho sản phẩm khụng phự hợp tỡm biện phỏp khắc phục đồng thời thụng bỏo cho trưởng bộ phận tỡm cỏch giải quyết.
• Nếu SPKPH mức độ sai lỗi nhẹ: thực hiện biện phỏp sửa chữa ngay, lập biờn bản kiểm tra chất lượng sản phẩm.
• Nếu SPKPH mức độ sai lỗi mức độ sai lỗi nặng: thỡ người phỏt hiện phải mở phiếu xử lý sản phẩm khụng phự hợp (BM-01-QT-04).
− Cỏc phiếu xử lý SPKPH sau khi mở được người mở phiếu gửi tới trưởng cỏc bộ phận cú liờn quan để đề ra cỏc biện phỏp xử lý thớch hợp.
Trỏch nhiệm và biện phỏp xử lý
− Khi nhận được phiếu xử lý sản phẩm khụng phự hợp, trưởng bộ phận phải cú trỏch nhiệm ghi vào phiếu xử lý sản phẩm khụng phự hợp cỏc biện phỏp xử lý thớch hợp, phõn cụng người thực hiện, đặt thời hạn hoàn thành.
− Cỏc biện phỏp xử lý sản phẩm khụng phự hợp cú thể là:
Phỏt hiện SPKPH
Đề ra phương phỏp xử lý cụ thể
Phõn tớch nguyờn nhõn
Thực hiện và theo dừi cỏc biện phỏp xử lý Đưa ra hành động KPPN (nếu cần) Lưu hồ sơ Mở phiếu xử lý SPKPH/
• Sửa chữa • huỷ bỏ • Hạ cấp
• Thương lượng với khỏch hàng
− Nếu trưởng bộ phận khụng tự giải quyết được phải bỏo cỏo ĐDLĐ đưa ra biện phỏp xử lý.
− Trong trường hợp thương lượng với khỏch hàng để chấp thuận sản phẩm. Kết quả của việc thương lượng phải được thể hiện bằng văn bản và được khỏch hàng ký nhận.
Thực hiện, theo dừi kết quả và lưu hồ sơ
− Cỏn bộ, cụng nhận được chỉ định thực hiện việc xử lý sản phẩm khụng phự hợp tiền xử lý, sắp xếp và bỏo cỏo kết quả cho trưởng bộ phận phụ trỏch.
− Trưởng bộ phận hoặc người được giao nhiệm vụ kiểm tra lại kết quả và ghi kết quả chi tiết vào phiếu xử lý sản phẩm khụng phự hợp, trỡnh ĐDLĐ xem xột (nếu cần).
− Định kỳ hàng thỏng, trưởng cỏc bộ phận tổng hợp tỡnh hỡnh thực hiện xử lý sản phẩm khụng phự hợp và phụ tụ tất cả cỏc phiếu xử lý sản phẩm khụng phự hợp cho ĐDLĐ xem xột. ĐDLĐ lập sổ theo dừi phiếu xử lý sản phẩm khụng phự hợp (BM-02- QT-04).
Cỏc biện phỏp khắc phục và phũng ngừa
− Hàng thỏng ĐDLĐ tổng hợp cỏc phiếu yờu cầu xử lý sản phẩm khụng phự hợp của cỏc bộ phận, nếu thấy cần thiết sẽ phối hợp với cỏc trưởng bộ phận phõn tớch tỡm nguyờn nhõn gốc rễ và đề ra biện phỏp khắc phục phũng ngừa (theo QT-05) trỏnh tỡnh trạng tỏi diễn của SPKPH.