PHỤ LỤC 01/XDCB PHỤ LỤC 02/XDCB

Một phần của tài liệu Sự cần thiết và mục tiêu của Sổ tay Kiểm toán nội bộ doc (Trang 122 - 124)

- PHỤ LỤC 02/XDCB - PHỤ LỤC 03/XDCB

PHỤ LỤC 01/XDCB

Danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành cụng trỡnh xõy dựng A. Hồ sơ phỏp lý:

1.Chủ trương đầu tư và cỏc tài liệu liờn quan (Tờ trỡnh của Chủ đầu tư, Tờ trỡnh của đơn vị thẩm định).

2.Quyết định phờ duyệt dự ỏn đầu tư của cấp cú thẩm quyền và cỏc tài liệu liờn quan (Tờ trỡnh của Chủ đầu tư, Tờ trỡnh của đơn vị thẩm định).

3.Quyết định phờ duyệt kế hoạch đấu thầu dự ỏn của cấp cú thẩm quyền và cỏc tài liệu liờn quan (Tờ trỡnh của Chủ đầu tư, Tờ trỡnh của đơn vị thẩm định).

4.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan Nhà nước cú thẩm quyền cấp.

5.Văn bản chấp thuận của cỏc cơ quan quản lý chuyờn ngành: - Quy hoạch, kiến trỳc;

- Bỏo cỏo về việc rà phỏ bom mỡn (nếu cú); - Bỏo cỏo kết quả khỏc (nếu cú).

6.Văn bản chấp thuận của cỏc cơ quan quản lý chuyờn ngành cú thẩm quyền về việc cho phộp sử dụng cụng trỡnh kỹ thuật bờn ngoài hàng rào:

- Cấp điện;

- Sử dụng nguồn nước;

- Khai thỏc nước ngầm (nếu cú);

- Thoỏt nước (đấu nối vào hệ thống nước thải chung); - An toàn đờ điều (nếu cú);

7.Quyết định phờ duyệt Thiết kế Tổng dự toỏn, Thiết kế - Dự toỏn của cấp cú thẩm quyền và cỏc tài liệu liờn quan:

- Tờ trỡnh của Chủ đầu tư;

- Bỏo cỏo thẩm định của đơn vị thẩm định;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi cụng đó được cấp cú thẩm quyền phờ duyệt ;

- Kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật do tổ chức tư vấn khụng trực tiếp thiết kế thực hiện thẩm tra thiết kế kỹ thuật đối với cỏc cụng trỡnh.

- Văn bản (biờn bản) nghiệm thu, chấp thuận hệ thống kỹ thuật, cụng nghệ đủ điều kiện sử dụng của cỏc cơ quan Nhà nước cú thẩm quyền về:

+ Phũng chỏy, chữa chỏy, nổ;

+ An toàn lao động, an toàn vận hành;

+ Đấu nối với cụng trỡnh kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước, thoỏt nước...);

+ An toàn đờ điều, an toàn giao thụng (nếu cú).

+ Thụng tin liờn lạc (nếu cú).

8.Giấy phộp xõy dựng (đối với trường hợp phải cú giấy phộp xõy dựng);

9.Quyết định phờ duyệt kết quả đấu thầu của cấp cú thẩm quyền (đối với cụng việc tổ chức đấu thầu) hoặc văn bản chỉ định thầu (đối với cụng việc khụng tổ chức đấu thầu); tư vấn, xõy lắp, mua sắm thiết bị và tài liệu liờn quan (Tờ trỡnh của Chủ đầu tư, Bỏo cỏo thẩm định của đơn vị thẩm định, hồ sơ dự thầu của nhà thầu).

10. Cỏc Hợp đồng (ghi số, ngày, thỏng của hợp đồng) giữa Chủ đầu tư với cỏc nhà thầu.

11. Biờn bản nghiệm thu bỏo cỏo kết quả khảo sỏt xõy dựng;

12. Biờn bản của cơ quan cú chức năng quản lý nhà nước về chất lượng cụng trỡnh xõy dựng, kiểm tra sự tuõn thủ quy định quản lý chất lượng cụng trỡnh xõy dựng và cụng tỏc nghiệm thu của chủ đầu tư trước khi nghiệm thu giai đoạn xõy lắp, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục cụng trỡnh và cụng trỡnh để đưa vào sử dụng đối với cỏc cụng trỡnh thuộc dự ỏn phải thẩm tra thiết kế (nếu cú).

B. Hồ sơ quyết toỏn:

1.Bản vẽ hoàn cụng cỏc hạng mục và toàn bộ cụng trỡnh về kiến trỳc, kết cấu, lắp đặt thết bị, hệ thống kỹ thuật cụng trỡnh, hoàn thiện... (cú danh mục bản vẽ kốm theo).

2.Bảng giỏ trị quyết toỏn.

Một phần của tài liệu Sự cần thiết và mục tiêu của Sổ tay Kiểm toán nội bộ doc (Trang 122 - 124)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(171 trang)
w