6. Kết cấu của khĩa luận
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm 2013 2015
Bảng 2 : Kết quả hoạt động kinh doanh của khách s ạn (2013 – 2015)
Chỉ tiêu Tổng danh thu Năm 2013 Năm 2014 9.245,6 20.023,4 Năm 2015 25.245,7 ĐVT: Triệu đồng So sánh (%) 2014/ 2013 2015/ 2014 216,57 126,08 Tổng chi phí Lợi nhuận 9.818,9 19.922,1 24.935,7 202,90 125,17 -573,3 101,3 310,0 565,94 306,02
( Nguồn : Phịng Sale and Marketing)
- Về doanh thu: Doanh thu của khách sạn cĩ xu hướng tăng qua các năm. Đặc biêt, so với năm 2013, doanh thu năm 2014 tăng mạnh, cụ thể là năm 2014 doanh thu tăng hơn 10.077,8 triêu đồng, tương ứng tăng 116,57%. Năm 2015, doanh thu của khách sạn tăng thêm 5.222,3 triệu đồng, tương ứng tăng 26,08% so với năm 2014. Qua số liệu trên cĩ th ể thấy rằng, mặc dù ch ỉ mới đi vào hoạt động vào tháng 4/2013 nhưng khách sạn Midtown đã cĩ b ước vượt bậc đáng kể, doanh thu khách sạn đã cĩ s ự gia tăng rất lớn. Hướng tới Festival 2016, k ách s ạ n kỳ vọng sẽ đĩn một số lượng lớn khách du lịch và sẽ khiến doanh thu tăng theo.
- Về chi phí: Năm 2013, khách sạn đã chi phí hế t 9.818,9 triệu đồng. Năm 2014, chi phí của khách sạn tăng mạnh và ở mức 19.922,1 tri ệu đồng, tăng 10.103,2 triệu đồng, tương ứng tăng 102,90% so với năm 2013. Chi phí năm 2014 tăng mạnh xuất phát từ nguyên nhân là do năm này khách sạn đã đầu tư thêm về cơ sở vật chất kỹ thuật, máy mĩc, thi ết bị,… Cùng v ới việc doanh thu tăng lên th ì chi phí năm 2015 lại tiếp tục tăng và ở mức 24.935,7 triệu đồng, tương ứng tăng 25,17% so với năm 2014.
- Về lợi nhuận: Lợi nhuận của khách sạn năm 2013 đã ở mức con số âm, điều này cĩ th ể dễ hiểu bởi năm 2013 là năm khách sạn chỉ mới đi vào hoạt động, chi phí cho năm này rất lớn như: chi phí đầu tư cho máy mĩc, kỹ thuật, chi phí tuyể n dụng nhân viên, chi phí đào tạo nhân viên,… Chi phí lớn hơn mức doanh thu nh ận được nên mức lợi nhuận chỉ là con số âm. Cụ thể, lợi nhuận năm 2013 đã âm 573,3 tri ệ đồng. Tuy nhiên, con số này đã được cải thiện rõ r ệt khi bước qua năm 2014. Năm 2014, lợi nhuận của khách sạn đã lên đến 101,3 triệu đồng, tăng 674,6 triệu đồng, tương ứng
tăng 465,94% so với năm 2013. Năm 2015, tiếp tục tăng lên và ở mức 310,0 triệu đồ g, tăng 208,7 triệu đồng, tương ứng tăng 206,02%. Đây cĩ thể nĩi là m ột sự nỗ lực rất lớ của nhân viên và ban qu ản trị của khách sạn.
Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Midtown giai đoạn 2013 – 2015 là tương đối tốt và khả quan. Cĩ được kết quả này đĩ chính là khách sạn đã cĩ nhi ều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạng cơng tác marketing nhằm l ên kết với các cơng ty l ữ hành, trang web du lịch tạo nên nguồn khách và doanh thu ổn đị nh cho khách sạn.
Bảng 3 : Quy mơ, cơ cấu doanh thu theo từng loại dịch vụ ( 2013 – 2014)
ĐVT : Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 So sánh (%)
2014/ 2013 2015/ 2014 Tổng danh thu 9.245,6 20.023,4 25.245,7 216,57 126,08 Lưu trú 5.067,3 12.402,3 15.533,4 244,75 125,25 Nhà hàng 3.409,6 6.045,6 7.378,2 177,31 122,04 Massage 406,5 901,3 1.309,6 221,72 145,30 Doanh thu khác 362,0 674,1 1.024,4 186,21 151,97
(Nguồn :Phịng Nhân s ự - Khách s ạn Midtown Huế)
Qua bảng thống kê ở trên cĩ th ể thấy rằng doanh thu của khách sạn tăng mạnh qua các năm. So với năm 2013, doanh thu năm 2014 là 9.245,6 triệu đồng, tăng 10.077,8 triệu đồng, tương ứng tăng 116,57%. Năm 2015, doanh thu của khách sạn tăng thêm 5.222,3 triệu đồng, tương ứng tăng 26,08% so với năm 2014. Doanh thu cả 2 năm 2014 và 2015 đều tăng mạnh do doanh thu của dịch vụ lưu trú, doanh thu từ nhà hàng, doanh thu từ dịch vụ massage và các ngu ồn doanh thu khác đều tăng. Để duy trì mức độ tăng doanh thu này thì khách sạn cần nâng cao hơn nữa chất lượng dị h vụ cũng như chất lượng phục vụ của các nhân viên c ủa các bộ phận trong khách sạn, ĩ như vậy thì hiệu quả kinh doanh của khách sạn mới được giữ vững và cĩ cơ hội tăng lên.
- Giai đoạn 2013 – 2015, doanh thu từ dịch vụ lưu trú của khách sạn luơn chi ếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu và đây được xem là nguồn thu cơ bản nhất của khách sạn. Năm 2014, doanh thu từ dịch vụ lưu trú là 12.402,3 triệu đồng, tăng
33
144,75% so với năm 2013. Năm 2015, doanh thu từ dịch vụ này đạt 15.533,4 triệu đồ g, tăng 25,25% so với năm 2014. Mặc dù doanh thu t ừ dịch vụ lưu trú cĩ giảm hư vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tổng nguồn doanh thu của khách sạn. Điều này chứng tỏ khách sạn đ ã phát huy và t ận dụng rất tốt thế mạnh về kinh doanh lưu trú của mình. - Doanh thu từ bộ phận nhà hàng cĩ s ự gia tăng đáng kể qua các năm. Cụ thể, năm 2014 doanh thu từ bộ phận nhà hàng là 6.045,6 tri ệu đồng tăng 2.636,0 triệu đồng, tương ứng tăng 77,31% so với năm 2013. Năm 2015, doanh thu từ nhà hàng là 7.378,2 triệu đồng, tăng 1.332,6 triệu đồng, tương ứng tăng 22,04% so với năm 2014. Bên cạnh phục vụ n u cầu ăn uống hàng ngày c ủa khách, nhà hàng c ủa khách sạn cịn được cho thuê để p ục vụ tiệc cưới, tiệc thơi nơi cùng các ti ệc khác. Ngồi ra, cho thuê phịng h ọp, hội nghị, sự kiện ĩ k èm theo phục vụ ăn uống cũng gĩp phần đáng kể làm tăng doanh thu ăn uống cho khá h sạn.
- Doanh thu từ dịch vụ massage: Năm 2014, dịch vụ này đã mang lại cho doanh thu của khách sạn là 901,3 triệu đồng, tă g 494,8 triệu đồng, tương ứng tăng 121,72% so với năm 2013. Năm 2015, doanh thu từ dịch vụ massage là 1.309,6 triệu đồng, tăng 408,3 triệu đồng, tương ứng tăng 45,30% so với năm 2014. Với đội ngũ nhân viên cĩ nhiều kinh nghiệm, tay nghề làm việc tương đối ố , bộ phận massage của khách sạn đã và đang thể hiện khả năng của bộ phận mình. Điều đĩ được thể hiện qua việc gia tăng doanh thu của dịch vụ massage qua các năm từ 2013 đến 2015.
-Doanh thu từ các dịch vụ khác: ngồi các d ịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ massage thì khách sạn cịn cĩ nhi ều dịch vụ bổ sung khác như: Dịch vụ Sky Café, dịch vụ giặt là, quầy hàng lưu niệm,.. cũng mang lại nguồn doanh thu đáng kể cho khách sạn.
Tĩm l ại, qua kết quả doanh thu qua 3 năm của khách s ạ n cĩ th ể thấy rằng dịch vụ lưu trú và bộ phận nhà hàng là hai d ịch vụ tạo nguồn thu chủ yếu cho khách sạn, do
đĩ muốn tăng doanh thu hơn nữa, khách sạn nên quan tâm nhi ều hơn đến hai loại dịch vụ này.
Bảng 4 : Số lượt khách lưu trú tại khách s ạn Midtown Huế Chỉ tiêu Tổng cộng Khách quốc tế Khách nội địa Tổng đêm phịng khách Khách quốc tế Khách nội địa ĐVT Lượt khách Lượt khách Lượt khách Lượt khách Đêm phịng khách Đêm ph ịng khách Đêm phịng khách So sánh
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2014/2013 Năm 2015/2014
SL % SL % SL % +/- % +/- % 25.043 100 40.444 100 52.178 100 15.401 161,50 11.716 128,97 15.023 59,99 20.567 50,85 26.433 43,10 5.544 136,90 1.913 109,30 10.020 40,01 19.877 49,15 25.745 56,90 9.857 198,37 9.803 149,32 12.453 100 20.045 100 30.247 100 7.592 160,97 10.202 150,9 7.350 59,02 10.169 50,73 16.124 53,31 2.819 138,35 5.955 158,56 5.103 40,98 9.876 49,27 14.123 46,69 4.773 193,53 4.247 143
(Nguồn: Xử lý số liệu điều tra)
35
Qua bảng số liệu 4, ta thấy tổng lượt khách đến khách sạn qua 3 năm cĩ biến độ g tăng đều, tăng từ năm 2013 đến năm 2015. Năm 2013, tổng lượt khách đến với khách sạn là 25.043, năm 2014 tổng lượt khách là 40.444, tăng 61,5% so với năm 2013, tương ứng tăng 15.401 lượt khách. Năm 2015, tổng lượt khách là 52.178, tăng 28,97%, tức là tăng 11.716 lượt khách so với năm 2014.
- ối với khách quốc tế: khách quốc tế là thị trường chủ yếu của khách sạn nên bao giờ cũng chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu khách đến với khách sạn. Tổng lượt khách quốc tế qua 3 năm nhìn chung đều tăng nhưng mức tăng thì khơng đồng đều nhau. Năm 2013 , t ổng lượt khách quốc tế là 15.023 lượt khách, đến năm 2014 là 20.567 lượt khách tăng 36,9 % so với năm 2013. Năm 2014 do diễn ra lễ hội Festival Huế nên thu hút r ất nhiều khá h nước ngồi đến tham quan. Năm 2015 số lượt khách quốc tế là 26.433 lượt khá h, tăng 9,3 % so với năm 2014.
-Đối với khách nội địa: tổng lượt khách trong nước cĩ xu hướng tăng lên mạnh rõ r ệt qua 3 năm. Năm 2013, tổng lượt khách trong nước là 10.020 đến năm 2014 là 19.877 lượt khách, tăng 98,37 % so vớ ăm 2013. Năm 2015 số khách nội địa đến với khách sạn khá nhiều, số khách nội địa là 25.745 lượt khách, tăng 49,32% so với năm 2014, tương ứng là 9.803 lượt khách. Điều này ch ứng to rằng, khách sạn Midtown Huế
đang ngày càng được nhiều khách du lịch trong nước biết đến và tin tưởng lựa chọn hơn.
Cùng v ới sự biến động của tổng lượt khách thì tổng đêm phịng khách cũng cĩ những biến động qua các năm. Năm 2013 tổng đêm phịng khách là 12.453, năm 2014 tăng lên 20.045, tăng 60,97%. Năm 2015 tổng đêm phịng khách là 30.247, tăng 50,9% so với năm 2014.
- Năm 2014 so với năm 2013: Số đêm phịng khách qu ốc t ế năm 2013 là 7.350, năm 2014 là 10.169 tăng 38,35%. Số đêm phịng khách n ội địa năm 2013 là 5.103, năm 2014 là 9.876 tăng 93,35%.
- Năm 2015 so với năm 2014: Số đêm phịng khách qu ốc tế năm 2014 là 10.169, năm 2015 là 16.124, tăng 58,56%. Số đêm phịng khách n ội địa năm 2 014 là 9.876, năm 2015 là 14.123, tăng 43%.