P. KINH DOANH
NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN NHÂN VIÊNPHÓ GIÁM
PHÓ GIÁM
ĐỐC
Văn phòng đại diện
b. Chức năng, nhiệm vụ của các chức danh và phòng ban
* Giám đốc
Giám đốc Công ty do Công đoàn Giao thông Vận tải bổ nhiệm, là người đại diện quản lý phần vốn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của Công ty. Quyền và nghĩa vụ cụ thể của giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty.
* Phó Giám đốc
Phó Giám đốc do Giám đốc đề nghị bổ nhiệm lên Ban thường vụ Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc quản lý hoạt động của doanh nghiệp.
* Phòng điều hành - hướng dẫn
Bao gồm 3 bộ phận:
- Bộ phận outbound: Phụ trách khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài - Bộ phận inbound: Phụ trách mảng khách nước ngoài du lịch tại Việt Nam - Bộ phận nội địa: Phụ trách khách hàng sinh sống và làm việc tại Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ.
Phòng điều hành có nhiệm vụ lập kế hoạch và triển khai toàn bộ các công việc điều hành chương trình du lịch và cung cấp các dịch vụ du lịch trên cơ sở các kế hoạch, thông báo về khách do phòng thị trường gửi.
* Phòng kinh doanh
Phòng kinh doanh có nhiệm vụ nghiên cứu thị trường và tổ chức tìm kiếm, thu hút khách hàng thông qua các hoạt động tuyên truyền quảng cáo. Phối hợp với phòng điều hành tiến hành nắm bắt thông tin và xây dựng chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu của từng tập khách hàng. Phòng còn đảm nhiệm công việc liên hệ, hợp tác với các tổ chức, công ty du lịch nước ngoài, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để khai thác nguồn khách ở nước ngoài và đưa khách Việt Nam qua đó du lịch.
* Phòng kế toán
Phòng kế toán làm nhiệm vụ theo dõi, ghi chép, theo dõi và phản ánh tình hình sử dụng vốn và tài sản của Công ty theo hệ thống tài khoản và chế độ kế toán của Nhà nước. Định kỳ bào cáo kết quả kinh doanh va tình hình tài chính cho nhà quản lý.
* Phòng dịch vụ
Phòng dịch vụ chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác như làm visa, in ấn… của Công ty.
3.2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Du lịch thương mại Công đoàn Giao thông Vận tải năm 2009- 2010
Bảng 3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Du lịch thương mại Công đoàn Giao thông Vận tải năm 2009- 2010
Chỉ tiêu Đơn vị tính 2009 2010 So sánh ± % 1. Tổng doanh thu Tỷ đồng 53,25442813 67,18782336 13,93339523 26,16 - Doanh thu dịch vụ du lịch Tỷ đồng 48,97922813 61,04157336 12,062345 24,63 - Tỷ trọng so với tổng doanh thu % 91,97 90,85 -1,12
- Lượt khách outbound Lượt khách 3700 4150 450 12,16
- Doanh thu outbound Tỷ đồng 39,5456 49,566936 10,021336 25,34 - Tỷ trọng doanh thu outbound so
với doanh thu Du lịch % 80,74 81,2 0,46
- Lượt khách inbound Lượt khách 400 450 50 12,5
- Doanh thu inbound Tỷ đồng 3,908754286 4,597714286 0,68896 17,63 - Tỷ trọng doanh thu inbound so
với doanh thu Du lịch % 7,98 7,53 -0,45
- Lượt khách nội địa Lượt khách 2520 3000 480 19,04
- Doanh thu nội địa Tỷ đồng 5,524873846 6,876923077 1,352049231 24,47 - Tỷ trọng doanh thu nội địa so
với doanh thu Du lịch
% 11,28 11,26 -0,02
- Doanh thu khác Tỷ đồng 4,2752 6,14625 1,87105 43,67
- Tỷ trọng doanh thu khác so với
tổng doanh thu % 8,03 9,15 1,12
2.Tổng chi phí Tỷ đồng 48,14928 53,8068 5,65752 11,74
- Tỷ suất chi phí % 90,4 80,08 -10,32
3.Tổng quỹ lương Tỷ đồng 1,27368 1,66873308 0,39505308 31,01
- Số lượng lao động Người 30 35 5 16,67
- Tiền lương bình quân Trđ/ Người 42,456 47,678088 5,22208 12,3
- Tỷ suất tiền lương % 2,64 3,1 0,46
4. Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 5,10514813 13,38 8,27485187 162,08 - Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 3,675706654 9,6336 5,957893346 162
- Tỷ suất lợi nhuận % 6,9 14,3 74
(Nguồn: Công ty CP Du lịch thương mại Công đoàn Giao thông Vận tải)
Qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cho thấy trong hai năm 2009 - 2010 tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tương đối tốt. So sánh số liệu năm 2010 so với năm 2009 ta thấy:
Doanh thu tăng 13,93339523 tỷ đồng, tương ứng tăng 26,16%. Tổng chi phí tăng 5,65752 tỷ đồng, tương ứng tăng 11,74%. Lợi nhuận sau thuế tăng 5,957893346 tỷ đồng, tương ứng tăng 162%. Do tốc độ tăng của doanh thu (26,16%) lớn hơn tốc độ tăng của chi phí (11,74%) nên tỷ suất chi phí giảm 10,32%. Ngoài ra, tốc độ tăng của
lợi nhuận sau thuế (162%) tăng nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tăng của doanh thu nên tỷ suất lợi nhuận tăng 74%.
Tuy nhiên, doanh thu của hoạt động kinh doanh lữ hành ở mảng khách du lịch nội địa chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có của Công ty. Vì vậy Công ty cần có chính sách cụ thể hơn nữa để thu hút thêm đối tượng khách này, tạo lợi nhuận nhiều hơn trong thời gian tới.